東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》 

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)衛(wèi)生健康委員會是主管有關(guān)衛(wèi)生和計劃生育工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機構(gòu)），主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，負責(zé)組織實施省市衛(wèi)生健康事業(yè)有關(guān)標(biāo)準和技術(shù)實施。負責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，組織編制與實施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。

   （二）貫徹執(zhí)行國家疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃，制定與落實全區(qū)嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險評估計劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

   （三）負責(zé)組織與實施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督。在省、市衛(wèi)生健康委員會的指導(dǎo)下開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估。

（四）貫徹落實國家、省、市衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負責(zé)組織擬訂并實施全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，推進全區(qū)衛(wèi)生和計劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進與落實基本公共衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)均等化，健全與完善全區(qū)運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）負責(zé)監(jiān)督與實施國家、省、市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，組織實施國家、省、市醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全規(guī)范和標(biāo)準，會同有關(guān)部門組織與實施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標(biāo)準、執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，健全醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄。

（六）推進全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

（七）負責(zé)完善全區(qū)生育政策措施，組織實施促進全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施。制定與監(jiān)督實施全區(qū)計劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。制定與組織實施全區(qū)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，實施全區(qū)計劃生育健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（八）組織建立全區(qū)計劃生育利益導(dǎo)向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制。制定全區(qū)流動人口計劃生育服務(wù)管理制度并組織落實，建立流動人口衛(wèi)生和計劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機制。

（九）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊伍建設(shè)。加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善全區(qū)住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實施。

（十）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項目。組織實施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（十一）承擔(dān)全區(qū)愛國衛(wèi)生工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)健康創(chuàng)建工作和病媒生物防制工作。

（十二）負責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設(shè)等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

（十三）制定全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，將其納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并組織實施。

（十四）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與實施全區(qū)衛(wèi)生健康行政許可、審批、審核、登記發(fā)證工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)職權(quán)范圍內(nèi)的行政許可、審批、審核、注冊登記及有關(guān)證照的發(fā)放管理。

（十五）負責(zé)推進、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，負責(zé)推進老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（十七）負責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作，負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護工作，承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督管理職責(zé)。

（十八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會共有預(yù)算單位

8 個,包括:東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會、東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心、衛(wèi)生計委綜合監(jiān)督執(zhí)法局、東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務(wù)中心、南昌牙病防治所、南昌市第八人民醫(yī)院、南昌市第二中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、揚子洲衛(wèi)生院。

編制人數(shù)小計 322人,其中:行政編制人數(shù) 11  人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)  0 人,全部補助事業(yè)編制人數(shù) 161 人,部分補助事業(yè)編制人數(shù) 150 人。實有人數(shù)小計 615  人,其中:在職人數(shù)小計  256 人,行政在職人數(shù) 9 人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0 人,全部補助事業(yè)在職人數(shù)  133人,部分補助事業(yè)在職人數(shù)  114人。離休人數(shù)小計  2  人,退休人數(shù)小計 307  人,退職人員 0人,遺屬人數(shù) 2人。

第二部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會收入預(yù)算總額為     27158.62萬元,較上年預(yù)算安排增加   14057.62 萬元;財政撥款收入 6050.84  萬元,較上年預(yù)算安排增加1042.81   萬元;事業(yè)收入 1610.66  萬元,較上年預(yù)算安排減少 291.88  萬元;上級補助收入 20.61 萬元,較上年預(yù)算安排增加  20.61   萬元;其他收入 19476.51    萬元,較上年預(yù)算安排增加  13286.08 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0  萬元,較上年預(yù)算安排增加0   萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會支出預(yù)算總額為     27158.62萬元,較上年預(yù)算安排增加 14057.62  萬元;其中:

按支出項目類別劃分:基本支出 12312.75 萬元,較上年預(yù)算安排增加 1342.12 萬元;其中:工資福利支出     3729.92萬元,商品和服務(wù)支出  7464.83  萬元,對個人和家庭的補助  70.25  萬元,資本性支出  1047.75   萬元。項目支出 14845.88  萬元,較上年預(yù)算安排增加 12715.51 萬元;其中:工資福利支出  0  萬元,商品和服務(wù)支出  2203.14  萬元,對個人和家庭的補助 0   萬元,資本性支出   750  萬元,其他相關(guān)支出 11892.74 萬元。

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出  260.38  萬元,較上年預(yù)算安排減少 48.72 萬元;衛(wèi)生健康支出  14668.92  萬元,較上年預(yù)算安排增加 2293.92萬元;住房保障支出  336.58   萬元,較上年預(yù)算安排減少  80.32 萬元;其他支出  11892.74   萬元,較上年預(yù)算安排增加   11892.74  萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分:工資福利支出  3729.92   萬元,較上年預(yù)算安排減少 519.36 萬元;商品和服務(wù)支出  9667.97 萬元,較上年預(yù)算安排增加 2582.66 萬元;對個人和家庭的補助 70.25   萬元,較上年預(yù)算安排增加1.63  萬元;資本性支出 1797.75  萬元,較上年預(yù)算安排增加  99.96 萬元;其他相關(guān)支出 11892.74  萬元,較上年預(yù)算安排增加 11892.74  萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會財政撥款支出預(yù)算總額為  6050.84 萬元,較上年預(yù)算安排增加  1042.81 萬元;

按支出功能科目劃分:社會保障和就業(yè)支出 205.2  萬元,衛(wèi)生健康支出 5627.99  萬元,住房保障支出217.66 萬元。

按支出項目類別劃分:基本支出3097.7萬元,較上年預(yù)算安排增加 220.04 萬元;其中:工資福利支出   2303.73萬元,商品和服務(wù)支出 510.09萬元,對個人和家庭的補助42.08  萬元,資本性支出241.8 萬元。項目支出2953.14萬元,較上年預(yù)算安排增加 822.77  萬元;其中:商品和服務(wù)支出2203.14  萬元,對個人和家庭的補助  0   萬元,資本性支出  750   萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年部門機關(guān)運行費預(yù)算 751.89 萬元,比2021年預(yù)算增加 345.74 萬元,增加 85.13%，增加原因：人員增加，公用定額增加。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  2251.61  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算   1823.61 萬元， 政府采購工程預(yù)算 100  萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算  328 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛  12 輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 7 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 2輛,救護車　3　輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備具體為：   無     。

（九）項目情況說明（部門本級）

1.疾病防治項目

   1）項目概述：對醫(yī)療機構(gòu)的可疑結(jié)核病人報告和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心病人管理。

   2）立項依據(jù)：《江西省遏制結(jié)核病行動計劃（2019-2022）》行動實施方案及《南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實施方案》。

   3）實施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

   4）實施方案：縣級財政部門按照當(dāng)?shù)厝丝诳倲?shù)每人每年不少于0.5元的標(biāo)準將標(biāo)準將結(jié)核病防治經(jīng)費納入預(yù)算。

   5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

   6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排4.5萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

2.愛國衛(wèi)生項目

   1）項目概述：為使全區(qū)外環(huán)境蚊蠅及老鼠密度控制在國家標(biāo)準范圍內(nèi)，消除疾病傳播危害，傳播科學(xué)理念，增強居民病媒生物防制的能力，提高了居民群眾除害滅病、預(yù)防疾病的知識知曉率。

   2）立項依據(jù)：《南昌市人民政府令第141號》

   3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

   4）實施方案：全區(qū)范圍內(nèi)，按照“塊塊為主，條條保證，條塊結(jié)合”的形式，全面整治轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，治理“四害”孳生地。

   5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

   6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排97.73萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

3.基本公共衛(wèi)生項目

   1）項目概述：國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，也是我國公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。基本公共衛(wèi)生服務(wù)是各級財政共同提供經(jīng)費保障，是黨和政府實施的惠民政策，項目本質(zhì)就是政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)，交由基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)實施，讓居民享受國家基本衛(wèi)生保健制度。這是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項十分重要的內(nèi)容，是黨和政府又一項惠民工程，是落實“預(yù)防為主，普及健康”衛(wèi)生方針的大事。

   2）立項依據(jù)

《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6 號）、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（2009-2011 年）的通知》（國發(fā)〔2009〕12 號）、《衛(wèi)生部、財政部、國家人口和計劃生育委員會關(guān)于促進基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的意見》〔衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕70 號〕、《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》（第三版）。

３）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

   4）實施方案：（贛衛(wèi)基層字[2021]8 號）關(guān)于印發(fā) 2021 年度江西省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目實施方案的通知

5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

   6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排588.04萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：通過實施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目,對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題實施干預(yù),減少主要健康危險因素,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。

績效指標(biāo)：詳細見附表

 4.結(jié)核病防治項目

 1）項目概述：堅持預(yù)防為主、防治結(jié)合、全社會協(xié)同、大眾參與的防治機制，疾病預(yù)防控制機構(gòu)、結(jié)核定點醫(yī)療機構(gòu)協(xié)調(diào)配合的服務(wù)體系，完善醫(yī)療保障政策，減輕患者負擔(dān)。

   2）立項依據(jù)：南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實施方案》的通知。

   3）實施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

   4）實施方案：南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實施方案

   5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

   6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排28.67萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

5.計劃生育事業(yè)費項目

 1）項目概述：為加快城市現(xiàn)代化建設(shè)，推進城市化進程，提高城市知名度為提高東湖區(qū)計劃生育和健康教育宣傳，計劃生育公共服務(wù)、人口健康信息化建設(shè)（出生人口監(jiān)測）、流動人口管理、計生干部培訓(xùn)、政策法規(guī)、計劃生育宣傳、計生工具管理發(fā)放等。

  2）立項依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村部分計劃生育家庭獎勵扶助制度試點方案（試行）》的通知;江西省財政廳印發(fā)關(guān)于對全省獨生子女死亡的計劃生育特殊家庭發(fā)放一次性撫慰金的實施意見等。

   3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

   4）實施方案：加強計劃生育基層基礎(chǔ)制度化、規(guī)范化建設(shè)，建立部門信息互通共享機制，推進計劃生育服務(wù)管理轉(zhuǎn)型發(fā)展； 落實計劃生育利導(dǎo)政策，解決計劃生育特殊困難家庭的實際困難，讓政策惠及廣大計劃生育家庭；開展 3 歲以下托育機構(gòu)建設(shè)工作，落實全面三孩政策配套政策與措施； 計生宣傳，愛心保險及純女戶二女戶保險。

   5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

   6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排1158.12萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

６老齡健康宣傳經(jīng)費項目

 1）項目概述：鼓勵養(yǎng)老機構(gòu)與周邊的各級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主）開展多種形式的協(xié)議合作，建立健全協(xié)作機制，醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為養(yǎng)老機構(gòu)開通預(yù)約就診綠色通道；依托社區(qū)各類服務(wù)和信息網(wǎng)絡(luò)平臺，實現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)與社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機構(gòu)的無縫對接。

  2）立項依據(jù)：《江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)生計生委等部門關(guān)于推進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實施意見》（贛府廳發(fā)[2016]40 號）和《南昌市推進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實施方案》。關(guān)于下發(fā)《東湖區(qū)推進醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實施方案》的通知

   3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

   4）實施方案：基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)對養(yǎng)老機構(gòu)開展巡診服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋；全科醫(yī)生、社區(qū)醫(yī)生對所有的街道（鎮(zhèn)、管理處）老年人簽約服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋；醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為老年人提供掛號、就醫(yī)等便利服務(wù)的綠色通道實現(xiàn)全覆蓋，養(yǎng)老機構(gòu)以不同形式為入住老年人提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋。65 歲以上老年人健康管理率達到 70%以上。一批有質(zhì)量的社會辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機構(gòu)蓬勃發(fā)展，基本適應(yīng)老年人多樣化健康養(yǎng)老服務(wù)需求。

  　　 5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

   6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排6萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

７.慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)項目

 1）項目概述：進一步完善覆蓋全區(qū)的慢性病防治服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合防治工作機制，建立慢性病監(jiān)測與信息管理制度，提高慢性病防治能力，努力構(gòu)建社會支持環(huán)境，落實部門職責(zé)，降低人群慢性病危險因素水平，減少過早死亡和致殘，控制由慢性病造成的社會經(jīng)濟負擔(dān)水平。

 2）立項依據(jù)：《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)管理辦法的通知》國衛(wèi)辦疾控發(fā)[2016]44 號、《關(guān)于印發(fā) 2020 年中央財政重大傳染病防控補助艾滋病防治、慢性非傳染性疾病、結(jié)核病防治和擴大國家免疫規(guī)劃項目資金分配使用方案的通知》贛衛(wèi)疾控字〔2020〕15 號文件。

   3）實施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

   4）實施方案：《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系》、《東湖區(qū)慢性病示范區(qū)績效管理辦法》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組、各部門均配備聯(lián)絡(luò)員，建立領(lǐng)導(dǎo)小組會議、聯(lián)絡(luò)員會議、聯(lián)合督導(dǎo)工作制度 

 5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

   6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排243.18萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

8.社區(qū)服務(wù)中心租賃費項目

 1）項目概述：為了更好地服務(wù)東湖區(qū)居民、提升服務(wù)能力，創(chuàng)造良好的就醫(yī)環(huán)境，確保中心用房公有化、固定化建設(shè)工作的順利開展。

 2）立項依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)南昌市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)業(yè)務(wù)用房建設(shè)方案的通知》（洪府廳發(fā)〔2010〕157號）

  　　 3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

   4）實施方案：根據(jù)租房合同核定對社區(qū)服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房租賃費補助，確保社區(qū)服務(wù)中心工作順利開展。

5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

   6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排50萬元

   7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

９.衛(wèi)生監(jiān)測費和預(yù)防性體檢項目

 1）項目概述：開展預(yù)防性體檢、醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)測、公共場所監(jiān)測和水質(zhì)監(jiān)測等工作。

  2）立項依據(jù)：《財政部國家發(fā)展改革委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)收費有關(guān)政策的通知》和《疫苗流通和預(yù)防接種管理條例》2016 年修訂版

  3）實施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

  4）實施方案：包括從業(yè)人員健康體檢；醫(yī)療機構(gòu)監(jiān)測；公共場所監(jiān)測;水質(zhì)監(jiān)測；免疫規(guī)劃規(guī)范化管理等 。

 5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

  6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排400萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

10.托育機構(gòu)工作經(jīng)費項目

 1）項目概述：加強嬰幼兒家庭養(yǎng)育照護的支持和指導(dǎo)，探索托育與學(xué)前教育一體化建設(shè)，推進城鄉(xiāng)社區(qū)嬰幼兒照護服務(wù)供給。

 2）立項依據(jù)：南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南昌市 3 歲以下嬰幼兒照護服務(wù)體系建設(shè)實施方案的通知；江西省人民政府辦公廳關(guān)于促進 3 歲以下嬰幼兒照護服務(wù)發(fā)展的實施意見（贛府廳發(fā)〔2020〕6 號）

 3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會

 4）實施方案：制定方案，政府引導(dǎo)、部門聯(lián)動、多方參與、普惠優(yōu)先的指導(dǎo)思想，建立屬地為主，主體多元、管理規(guī)范、質(zhì)量保證的嬰幼兒照護體系機制。

 5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排15萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

11.艾滋病防治項目

 1）項目概述：通過一系列現(xiàn)場宣傳活動，普及大眾對艾滋病的防治知識、防治策略的認知，減少艾滋病在人群中的傳播。

　　 2）立項依據(jù)：轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)《江西省遏制艾滋病傳播實施方案（2019-2022 年）》的通知；關(guān)于進一步做好我省第四輪全國艾滋病綜合防治示范區(qū)工作的通知。

 3）實施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

 4）實施方案：轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)《江西省遏制艾滋病傳播實施方案（2019-2022 年）》的通知；關(guān)于進一步做好我省第四輪全國艾滋病綜合防治示范區(qū)工作的通知 。

 5）實施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排6.75萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細見附表

南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局

1. 衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費項目

   1）項目概述：東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局受區(qū)衛(wèi)生健康委員會委托負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)監(jiān)督檢查衛(wèi)生計生法律法規(guī)的落實情況；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)開展公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、計劃生育、中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作；查處違法行為。履行職責(zé)需經(jīng)費保障，按照國家、省、市相關(guān)文件規(guī)定，衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法機構(gòu)所需業(yè)務(wù)經(jīng)費由同級財政通過現(xiàn)行渠道安排。衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費項目主要用于以下幾方面：一是衛(wèi)生健康監(jiān)督宣傳、衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)；二是衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測和第三方檢測；三是“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生監(jiān)督”；四是辦公信息化管理；四是聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員（司機）。

2）立項依據(jù)：

 A、《關(guān)于進一步加強衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作的實施意見》（洪衛(wèi)監(jiān)督字〔2016〕31 號）；

B、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕63 號）；

C、《南昌市人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》（洪府廳發(fā)[2019]57 號）。

3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

4）實施方案：

一是組織開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生健康知識宣傳活動，每年不低于5次；

二是組織開展衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，每年不低于6次，衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)率達到100%；

三是組織開展公共衛(wèi)生安全應(yīng)急演練和消防安全應(yīng)急演練；

四是選送1名以上業(yè)務(wù)骨干進修學(xué)習(xí)；

五是實行衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法全過程記錄；

六是組織實施國家、省、市、區(qū)級“雙隨機”衛(wèi)生監(jiān)督采樣監(jiān)測任務(wù)，完結(jié)率100%；

七是開展無證行醫(yī)、醫(yī)療美容等專項整治行動，嚴厲打擊危害人民群眾身體健康和生命安全的違法經(jīng)營行為。

八是實行辦公化管理；

九是聘用2名衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員（司機）。

5）實施周期：全年

6）年度預(yù)算安排：81.77萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：見附表

2. 重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費項目

1）項目概述：保障重大活動、會議公共衛(wèi)生安全，嚴防公共衛(wèi)生、生活飲用水、傳染病等突發(fā)事件的發(fā)生，維護轄區(qū)人民群眾健康權(quán)益是衛(wèi)生監(jiān)督綜合監(jiān)督執(zhí)法局的職責(zé)，履行職責(zé)需經(jīng)費保障，按照國家、省、市相關(guān)文件規(guī)定，衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法機構(gòu)所需業(yè)務(wù)經(jīng)費由同級財政通過現(xiàn)行渠道安排。該項目主要用于組織對轄區(qū)大型公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)進行抽樣檢測。在重大活動、會議保障中，公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)抽樣檢測。

2）立項依據(jù)：

A、《關(guān)于進一步加強衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作的實施意見》（洪衛(wèi)監(jiān)督字〔2016〕31 號）

B、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕63 號）

C、《南昌市人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》（洪府廳發(fā)[2019]57 號）

D、重大活動公共衛(wèi)生監(jiān)督保障指南。

3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

4）實施方案：一是組織對轄區(qū)大型公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)進行抽樣檢測，抽樣檢測不低于80件。二是在重大活動、會議保障中，公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)抽樣檢測，檢測數(shù)量不低于70件。

5）實施周期：全年

6）年度預(yù)算安排：4.5萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：見附表

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 61 萬元,其中:

因公出國  0 萬元,比上年增  0  萬元,主要原因是:  無變化   。

公務(wù)接待   16.8  萬元,比上年減  1.72   萬元,主要原因是:  壓縮公務(wù)接待費   。

公務(wù)用車運行 29.2   萬元,比上年增   0  萬元,主要原因是:  無變化   。

公務(wù)用車購置  15 萬元,比上年增  0萬元,主要原因是: 揚子洲衛(wèi)生院預(yù)算購置一輛車    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或或業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（二）社會保障和就業(yè)支出：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（三）住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

三公經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

(艾滋病防治項目)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(東湖區(qū)疾病防治經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(東湖區(qū)結(jié)核病防治)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(基本公共衛(wèi)生服務(wù))績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(計劃生育事業(yè)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(老齡健康宣傳經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè))績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(南昌市東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會)部門整體申報導(dǎo)出
(社區(qū)服務(wù)中心租賃費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(托育機構(gòu)工作經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(衛(wèi)生監(jiān)測費和預(yù)防性體檢項目)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出
(衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(含辦公費))績效目標(biāo)申報導(dǎo)出 (1)
(重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出 (1)
【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(部門)_衛(wèi)健委系統(tǒng)