南昌牙病防治所2022年部門（單位）預算

 目    錄

第一部分  南昌牙病防治所概況

一、部門主要職責

二、機構設置及人員情況

第二部分 南昌牙病防治所2022年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  南昌牙病防治所 2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌牙病防治所概況

一、部門主要職責

南昌牙病防治所目前開設口內口外科、口腔正畸科、口腔修復等科室，開展各種常規(guī)口腔疾病的診治。是省、市職工醫(yī)保定點醫(yī)療機構。主要職能是從事口腔相關疾病的預防咨詢、診斷及治療工作；面向社會科普宣傳口腔衛(wèi)生保健知識。

二、機構設置及人員情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會共有預算單位

7  個，包括：南昌牙病防治所。

編制人數(shù)小計   17  人，其中：全部補助事業(yè)編制人數(shù)  17   人。實有人數(shù)小計  15   人，其中：在職人數(shù)小計 15    人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)  15   人。退休人數(shù)小計20 人。

第二部分  南昌牙病防治所2022年部門預算表

（詳見附表）

第三部分  南昌牙病防治所2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年南昌牙病防治所收入預算總額為   864.36  萬元，較上年預算安排增加  396.63  萬元；財政撥款收入  49.04 萬元，較上年預算安排增加 5.12  萬元；事業(yè)收入    365.32 萬元，較上年預算安排減少58.49    萬元；其他收入資金  450 萬元，較上年預算安排增加  450萬元。

（二）支出預算情況

2022年南昌牙病防治所支出預算總額為 864.36 萬元，較上年預算安排增加   396.63    萬元；

其中：按支出項目類別劃分：基本支出 864.36萬元，較上年預算安排減少  53.37  萬元；其中：工資福利支出     247.56萬元，商品和服務支出  103.5  萬元，對個人和家庭的補助 3.3   萬元，資本性支出  60 萬元。項目支出     450萬元，較上年預算安排增加   450 萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 19.76萬元，較上年預算安排增加  8.7萬元；衛(wèi)生健康支出 352.39 萬元，較上年預算安排減少 100.89萬元；住房保障支出  42.21 萬元，較上年預算安排增加 38.82 萬元。其他支出450萬元，較上年預算安排增加450萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出  247.56  萬元，較上年預算安排減少  32.29 萬元；商品和服務支出  103.5萬元，較上年預算安排增加   16.37 萬元；對個人和家庭的補助   3.3萬元，較上年預算安排增加 0.55萬元；資本性支出  60萬元，較上年預算安排減少 38  萬元。項目支出   450萬元，較上年預算安排增加   450 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年南昌牙病防治所財政撥款支出預算總額為  49.04   萬元，較上年預算安排（減少）     5.12萬元；

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出   5.58  萬元，衛(wèi)生健康支出  39.56   萬元，住房保障支出  3.9   萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  49.04   萬元，較上年預算安排增加減少  5.12 萬元；其中：工資福利支出     44.84萬元，商品和服務支出 3.85 萬元，對個人和家庭的補助 0.35  萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌牙病防治所無政府性基金支出

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌牙病防治所無國有資本經(jīng)營支出

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

南昌牙病防治所為差額補助事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費情況說明

（七）政府采購情況

2022年南昌牙病防治所政府采購總額 66.1  萬元，其中：政府采購貨物預算  66.1 萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

無。

（九）xx項目情況說明（部門本級）

無

二、2022年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2022年南昌牙病防治所無"三公"經(jīng)費預算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

對部門預算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

三公經(jīng)費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 

【36】2022年市縣部門預算公開表(單位)牙防所
部門整體支出績效目標表
項目支出績效目標表