南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）2022年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分 南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）概況

一、部門主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）是政府衛(wèi)健部門批準(zhǔn)的非營利性機(jī)構(gòu)。其主要職責(zé)：基本醫(yī)療服務(wù)，預(yù)防接種、保健康復(fù)、健康教育、計(jì)劃生育指導(dǎo)等服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

南南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院(南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心)共有預(yù)算單位1個(gè),編制人數(shù)26人,其中,部分補(bǔ)助事業(yè)編制26人,實(shí)有人數(shù)26人,其中:在職人數(shù)19人,部分補(bǔ)助事業(yè)人員19人;退休人員7人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）2022年單位預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分 南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）2022年單位預(yù)算情況說明

一、2022年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）收入預(yù)算總額為 1674.41 萬元，較上年預(yù)算安排增加 962.89萬元；財(cái)政撥款收入   359.49萬元，較上年預(yù)算安排增加 100.57萬元；其他收入1314.92萬元，較上年預(yù)算安排增加 862.32萬元；

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）支出預(yù)算總額為  1674.41   萬元，較上年預(yù)算安排增加 962.89 萬元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出 919.62萬元，較上年預(yù)算安排增加 208.1萬元；其中：工資福利支出  356.97萬元，商品和服務(wù)支出 250.12 萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.53 萬元，資本性支出 312  萬元。項(xiàng)目支出754.79萬元，較上年預(yù)算安排增加 754.79萬元

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 25.98萬元，較上年預(yù)算安排增加9.11萬元；衛(wèi)生健康支出  870.14   萬元，較上年預(yù)算安排增加 203.16  萬元；住房保障支出  23.49   萬元，較上年預(yù)算安排減少 4.17 萬元。其他支出754.79萬元，較上年預(yù)算安排增加754.79 萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出  356.97   萬元，較上年預(yù)算安排增加  86.54  萬元；商品和服務(wù)支出 250.12  萬元，較上年預(yù)算安排增加 110.13 萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.53  萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.43   萬元；資本性支出 312 萬元，較上年預(yù)算安排增加 11萬元；其他相關(guān)支出：754.79萬元，較上年預(yù)算安排增加754.79 萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為                359.49萬元，較上年預(yù)算安排增加 100.57萬元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 17.98  萬元，衛(wèi)生健康支出 318.02    萬元，住房保障支出  23.49   萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  359.49   萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 100.57  萬元；其中：工資福利支出  196.97   萬元，商品和服務(wù)支出 162.47   萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.05   萬元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）政無府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院為差額補(bǔ)助事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  332  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算  332  萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛  1   輛，其中：一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 1    輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)     輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 1 輛，安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為：     無       。

（九） 項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

    2022年南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）無項(xiàng)目資金預(yù)算安排。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排  17.9   萬元，其中：

公務(wù)接待  0.6 萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：   無增減  。

公務(wù)用車運(yùn)行  2.3   萬元，比上年增（減）   0  萬元，主要原因是： 無增減    。

公務(wù)用車購置  15   萬元，比上年增（減）  0   萬元，主要原因是：   無增減  。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

三公經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。按照財(cái)政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

部門整體支出績效目標(biāo)表
南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲衛(wèi)生院（南昌市東湖區(qū)揚(yáng)子洲社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心）預(yù)算公開表
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表