東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)是主管有關(guān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育工作的區(qū)政府（區(qū)委）組成部門（直屬機(jī)構(gòu)），主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)國家和省、市有關(guān)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織實(shí)施省市衛(wèi)生健康事業(yè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)實(shí)施。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置，組織編制與實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康規(guī)劃。 

（二）貫徹執(zhí)行國家疾病預(yù)防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃，制定與落實(shí)全區(qū)嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施，制定全區(qū)衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔樾畔ⅰ⑼话l(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

（三）負(fù)責(zé)組織與實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督。在省、市衛(wèi)生健康委員會(huì)的指導(dǎo)下開展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、評(píng)估。

（四）貫徹落實(shí)國家、省、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施，推進(jìn)全區(qū)衛(wèi)生和計(jì)劃生育、婦幼衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)與落實(shí)基本公共衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)均等化，健全與完善全區(qū)運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。

（五）負(fù)責(zé)監(jiān)督與實(shí)施國家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法，組織實(shí)施國家、省、市醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門組織與實(shí)施衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)、執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，健全醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。貫徹落實(shí)國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家基本藥物目錄。

（六）推進(jìn)全區(qū)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，建設(shè)和諧醫(yī)患關(guān)系。

（七）負(fù)責(zé)完善全區(qū)生育政策措施，組織實(shí)施促進(jìn)全區(qū)出生人口性別平衡的政策措施。制定與監(jiān)督實(shí)施全區(qū)計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度。制定與組織實(shí)施全區(qū)優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施，實(shí)施全區(qū)計(jì)劃生育健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。

（八）組織建立全區(qū)計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制。制定全區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，建立流動(dòng)人口衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息共享和公共服務(wù)工作機(jī)制。

（九）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生健康人才隊(duì)伍建設(shè)。加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，建立完善全區(qū)住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度并指導(dǎo)實(shí)施。

（十）組織擬訂全區(qū)衛(wèi)生健康科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生健康相關(guān)科研項(xiàng)目。組織實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。

（十一）承擔(dān)全區(qū)愛國衛(wèi)生工作，組織協(xié)調(diào)全區(qū)健康創(chuàng)建工作和病媒生物防制工作。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與全區(qū)人口基礎(chǔ)信息庫建設(shè)。

（十三）制定全區(qū)中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，將其納入全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)，并組織實(shí)施。

（十四）組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)與實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康行政許可、審批、審核、登記發(fā)證工作的監(jiān)督管理，承擔(dān)職權(quán)范圍內(nèi)的行政許可、審批、審核、注冊登記及有關(guān)證照的發(fā)放管理。

（十五）負(fù)責(zé)推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督本部門、本系統(tǒng)的政府信息公開工作。

（十六）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對人口老齡化政策措施，負(fù)責(zé)推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。

（十七）負(fù)責(zé)衛(wèi)生健康系統(tǒng)安全管理工作，負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作，承擔(dān)職業(yè)健康監(jiān)督管理職責(zé)。

（十八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)共有預(yù)算單位

1個(gè)，包括：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)本級(jí)。

編制人數(shù)小計(jì) 21人，其中：行政編制人數(shù) 11  人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)  0 人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)10 人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)11 人，其中：在職人數(shù)小計(jì)  11人，行政在職人數(shù) 9 人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù) 2人。離休人數(shù)小計(jì)  0  人，退休人數(shù)小計(jì) 24  人。

第二部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)收入預(yù)算總額為     3870.87萬元，較上年預(yù)算安排增加  1237.24萬元；財(cái)政撥款收入3183.97  萬元，較上年預(yù)算安排增加575.9 萬元；其他收入 686.9 萬元，較上年預(yù)算安排增加 661.34 萬元；國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0  萬元，較上年預(yù)算安排增加0   萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)支出預(yù)算總額為     3870.87萬元,較上年預(yù)算安排增加 1237.24  萬元;其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出 327.3 萬元,較上年預(yù)算安排減少 262.23 萬元;其中:工資福利支出     306.18萬元,商品和服務(wù)支出 20.44  萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0.69  萬元,資本性支出 0   萬元。項(xiàng)目支出 3543.57  萬元,較上年預(yù)算安排增加1499.47 萬元;其中:工資福利支出  0  萬元,商品和服務(wù)支出  2116.87  萬元,對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0   萬元,資本性支出   750  萬元,其他相關(guān)支出 676.7 萬元。

按支出功能科目劃分:社會(huì)保障和就業(yè)支出 13.52  萬元,較上年預(yù)算安排增加2.88 萬元;衛(wèi)生健康支出  3170.52  萬元,較上年預(yù)算安排增加 570.87萬元;住房保障支出  10.14   萬元,較上年預(yù)算安排減少26.4 萬元;其他支出 676.7 萬元,較上年預(yù)算安排增加 676.7  萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出  306.18  萬元,較上年預(yù)算安排減少 251.19 萬元;商品和服務(wù)支出  2137.31萬元,較上年預(yù)算安排增加 568.43 萬元;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.69  萬元,較上年預(yù)算安排減少9.18  萬元;資本性支出750 萬元,較上年預(yù)算安排增加 252.49 萬元;其他相關(guān)支出 676.7  萬元,較上年預(yù)算安排增加 676.7  萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為 3183.97萬元，較上年預(yù)算安排增加  575.9 萬元；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 13.52  萬元，衛(wèi)生健康支出 3160.32  萬元，住房保障支出10.14 萬元。

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出317.18萬元，較上年預(yù)算安排減少 246.79 萬元；其中：工資福利支出   306.18萬元，商品和服務(wù)支出 10.24萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.69  萬元，資本性支出0萬元。項(xiàng)目支出2866.87萬元，較上年預(yù)算安排增加 822.77  萬元；其中：商品和服務(wù)支出2116.87  萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  0   萬元，資本性支出  750   萬元。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年單位機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 10.24 萬元,比2021年預(yù)算減少 1.85 萬元,減少15.3%，減少原因：人員減少，公用定額減少。 

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  602.5  萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 492.5 萬元， 政府采購工程預(yù)算 0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算  110萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日, 部門共有車輛 0輛,其中:一般公務(wù)用車實(shí)有數(shù) 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車實(shí)有數(shù)  0輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛0 輛,安排購置單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備具體為:   無     。

（九）項(xiàng)目情況說明（部門本級(jí)）

1.疾病防治項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：對醫(yī)療機(jī)構(gòu)的可疑結(jié)核病人報(bào)告和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心病人管理。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省遏制結(jié)核病行動(dòng)計(jì)劃（2019-2022）》行動(dòng)實(shí)施方案及《南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實(shí)施方案》。

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4）實(shí)施方案：縣級(jí)財(cái)政部門按照當(dāng)?shù)厝丝诳倲?shù)每人每年不少于0.5元的標(biāo)準(zhǔn)將標(biāo)準(zhǔn)將結(jié)核病防治經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排4.5萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

2.愛國衛(wèi)生項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：為使全區(qū)外環(huán)境蚊蠅及老鼠密度控制在國家標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，消除疾病傳播危害，傳播科學(xué)理念，增強(qiáng)居民病媒生物防制的能力，提高了居民群眾除害滅病、預(yù)防疾病的知識(shí)知曉率。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《南昌市人民政府令第141號(hào)》

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

4）實(shí)施方案：全區(qū)范圍內(nèi)，按照“塊塊為主，條條保證，條塊結(jié)合”的形式，全面整治轄區(qū)內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生，治理“四害”孳生地。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排97.73萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

3.基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，也是我國公共衛(wèi)生制度建設(shè)的重要組成部分。基本公共衛(wèi)生服務(wù)是各級(jí)財(cái)政共同提供經(jīng)費(fèi)保障，是黨和政府實(shí)施的惠民政策，項(xiàng)目本質(zhì)就是政府購買公共衛(wèi)生服務(wù)，交由基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施，讓居民享受國家基本衛(wèi)生保健制度。這是醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項(xiàng)十分重要的內(nèi)容，是黨和政府又一項(xiàng)惠民工程，是落實(shí)“預(yù)防為主，普及健康”衛(wèi)生方針的大事。

2）立項(xiàng)依據(jù)

《中共中央、國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》（中發(fā)〔2009〕6 號(hào)）、《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點(diǎn)實(shí)施方案（2009-2011 年）的通知》（國發(fā)〔2009〕12 號(hào)）、《衛(wèi)生部、財(cái)政部、國家人口和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的意見》〔衛(wèi)婦社發(fā)〔2009〕70 號(hào)〕、《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》（第三版）。

３）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

4）實(shí)施方案：（贛衛(wèi)基層字[2021]8 號(hào)）關(guān)于印發(fā) 2021 年度江西省基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施方案的通知

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排588.04萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)

績效目標(biāo)：通過實(shí)施基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目,對影響居民健康的主要衛(wèi)生問題實(shí)施干預(yù),減少主要健康危險(xiǎn)因素,有效預(yù)防和控制主要傳染病及慢性病,使城鄉(xiāng)居民逐步享有均等化的公共衛(wèi)生服務(wù)。

績效指標(biāo)：詳細(xì)見附表

4.結(jié)核病防治項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合、全社會(huì)協(xié)同、大眾參與的防治機(jī)制，疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)、結(jié)核定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)配合的服務(wù)體系，完善醫(yī)療保障政策，減輕患者負(fù)擔(dān)。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實(shí)施方案》的通知。

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4）實(shí)施方案：南昌市“十三五”結(jié)核病防治規(guī)劃實(shí)施方案

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排28.67萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

5.計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：為加快城市現(xiàn)代化建設(shè)，推進(jìn)城市化進(jìn)程，提高城市知名度為提高東湖區(qū)計(jì)劃生育和健康教育宣傳，計(jì)劃生育公共服務(wù)、人口健康信息化建設(shè)（出生人口監(jiān)測）、流動(dòng)人口管理、計(jì)生干部培訓(xùn)、政策法規(guī)、計(jì)劃生育宣傳、計(jì)生工具管理發(fā)放等。

2）立項(xiàng)依據(jù)：關(guān)于印發(fā)《農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助制度試點(diǎn)方案（試行）》的通知;江西省財(cái)政廳印發(fā)關(guān)于對全省獨(dú)生子女死亡的計(jì)劃生育特殊家庭發(fā)放一次性撫慰金的實(shí)施意見等。

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

4）實(shí)施方案：加強(qiáng)計(jì)劃生育基層基礎(chǔ)制度化、規(guī)范化建設(shè)，建立部門信息互通共享機(jī)制，推進(jìn)計(jì)劃生育服務(wù)管理轉(zhuǎn)型發(fā)展； 落實(shí)計(jì)劃生育利導(dǎo)政策，解決計(jì)劃生育特殊困難家庭的實(shí)際困難，讓政策惠及廣大計(jì)劃生育家庭；開展 3 歲以下托育機(jī)構(gòu)建設(shè)工作，落實(shí)全面三孩政策配套政策與措施； 計(jì)生宣傳，愛心保險(xiǎn)及純女戶二女戶保險(xiǎn)。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排1158.12萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

６老齡健康宣傳經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：鼓勵(lì)養(yǎng)老機(jī)構(gòu)與周邊的各級(jí)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（以社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為主）開展多種形式的協(xié)議合作，建立健全協(xié)作機(jī)制，醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開通預(yù)約就診綠色通道；依托社區(qū)各類服務(wù)和信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)與社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)的無縫對接。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《江西省人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)省衛(wèi)生計(jì)生委等部門關(guān)于推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實(shí)施意見》（贛府廳發(fā)[2016]40 號(hào)）和《南昌市推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實(shí)施方案》。關(guān)于下發(fā)《東湖區(qū)推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生與養(yǎng)老服務(wù)融合發(fā)展的實(shí)施方案》的通知

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

4）實(shí)施方案：基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)對養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展巡診服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；全科醫(yī)生、社區(qū)醫(yī)生對所有的街道（鎮(zhèn)、管理處）老年人簽約服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋；醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)為老年人提供掛號(hào)、就醫(yī)等便利服務(wù)的綠色通道實(shí)現(xiàn)全覆蓋，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)以不同形式為入住老年人提供醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)實(shí)現(xiàn)全覆蓋。65 歲以上老年人健康管理率達(dá)到 70%以上。一批有質(zhì)量的社會(huì)辦醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)蓬勃發(fā)展，基本適應(yīng)老年人多樣化健康養(yǎng)老服務(wù)需求。  　　 5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排6萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

７.慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：進(jìn)一步完善覆蓋全區(qū)的慢性病防治服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和綜合防治工作機(jī)制，建立慢性病監(jiān)測與信息管理制度，提高慢性病防治能力，努力構(gòu)建社會(huì)支持環(huán)境，落實(shí)部門職責(zé)，降低人群慢性病危險(xiǎn)因素水平，減少過早死亡和致殘，控制由慢性病造成的社會(huì)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)水平。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)管理辦法的通知》國衛(wèi)辦疾控發(fā)[2016]44 號(hào)、《關(guān)于印發(fā) 2020 年中央財(cái)政重大傳染病防控補(bǔ)助艾滋病防治、慢性非傳染性疾病、結(jié)核病防治和擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃項(xiàng)目資金分配使用方案的通知》贛衛(wèi)疾控字〔2020〕15 號(hào)文件。

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4）實(shí)施方案：《國家慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè)指標(biāo)體系》、《東湖區(qū)慢性病示范區(qū)績效管理辦法》，成立工作領(lǐng)導(dǎo)小組、各部門均配備聯(lián)絡(luò)員，建立領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議、聯(lián)絡(luò)員會(huì)議、聯(lián)合督導(dǎo)工作制度  

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排243.18萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

8.社區(qū)服務(wù)中心租賃費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：為了更好地服務(wù)東湖區(qū)居民、提升服務(wù)能力，創(chuàng)造良好的就醫(yī)環(huán)境，確保中心用房公有化、固定化建設(shè)工作的順利開展。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《關(guān)于印發(fā)南昌市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)用房建設(shè)方案的通知》（洪府廳發(fā)〔2010〕157號(hào)）  　　 3）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

4）實(shí)施方案：根據(jù)租房合同核定對社區(qū)服務(wù)中心業(yè)務(wù)用房租賃費(fèi)補(bǔ)助，確保社區(qū)服務(wù)中心工作順利開展。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排50萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

９.衛(wèi)生監(jiān)測費(fèi)和預(yù)防性體檢項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：開展預(yù)防性體檢、醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)測、公共場所監(jiān)測和水質(zhì)監(jiān)測等工作。

2）立項(xiàng)依據(jù)：《財(cái)政部國家發(fā)展改革委關(guān)于清理規(guī)范一批行政事業(yè)收費(fèi)有關(guān)政策的通知》和《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》2016 年修訂版

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4）實(shí)施方案：包括從業(yè)人員健康體檢；醫(yī)療機(jī)構(gòu)監(jiān)測；公共場所監(jiān)測;水質(zhì)監(jiān)測；免疫規(guī)劃規(guī)范化管理等 。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排400萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

10.托育機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：加強(qiáng)嬰幼兒家庭養(yǎng)育照護(hù)的支持和指導(dǎo)，探索托育與學(xué)前教育一體化建設(shè)，推進(jìn)城鄉(xiāng)社區(qū)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)供給。

2）立項(xiàng)依據(jù)：南昌市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)南昌市 3 歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)體系建設(shè)實(shí)施方案的通知；江西省人民政府辦公廳關(guān)于促進(jìn) 3 歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展的實(shí)施意見（贛府廳發(fā)〔2020〕6 號(hào)）

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)

4）實(shí)施方案：制定方案，政府引導(dǎo)、部門聯(lián)動(dòng)、多方參與、普惠優(yōu)先的指導(dǎo)思想，建立屬地為主，主體多元、管理規(guī)范、質(zhì)量保證的嬰幼兒照護(hù)體系機(jī)制。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排15萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

11.艾滋病防治項(xiàng)目

1）項(xiàng)目概述：通過一系列現(xiàn)場宣傳活動(dòng)，普及大眾對艾滋病的防治知識(shí)、防治策略的認(rèn)知，減少艾滋病在人群中的傳播。　　 2）立項(xiàng)依據(jù)：轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)《江西省遏制艾滋病傳播實(shí)施方案（2019-2022 年）》的通知；關(guān)于進(jìn)一步做好我省第四輪全國艾滋病綜合防治示范區(qū)工作的通知。

3）實(shí)施主體：東湖區(qū)疾病預(yù)防控制中心

4）實(shí)施方案：轉(zhuǎn)發(fā)關(guān)于印發(fā)《江西省遏制艾滋病傳播實(shí)施方案（2019-2022 年）》的通知；關(guān)于進(jìn)一步做好我省第四輪全國艾滋病綜合防治示范區(qū)工作的通知 。

5）實(shí)施周期：2022年1月1日-12月31日

6）年度預(yù)算安排：2022年度預(yù)算安排6.75萬元

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：詳細(xì)見附表

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 10.2 萬元，其中：

因公出國  0 萬元，比上年增  0  萬元，主要原因是：  無變化   

公務(wù)接待  10.2  萬元，比上年減 0  萬元，主要原因是： 無變化   。

公務(wù)用車運(yùn)行  0  萬元，比上年增   0  萬元，主要原因是：  無變化   。

公務(wù)用車購置  0萬元，比上年增  0萬元，主要原因是： 無變化    。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或或業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

（三）住房保障支出：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映）。

對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

三公經(jīng)費(fèi)：指各部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。按照財(cái)政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

(艾滋病防治項(xiàng)目)績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(愛國衛(wèi)生工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi))績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(東湖區(qū)疾病防治經(jīng)費(fèi))績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(東湖區(qū)結(jié)核病防治)績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(基本公共衛(wèi)生服務(wù))績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi))績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(老齡健康宣傳經(jīng)費(fèi))績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(慢性病綜合防控示范區(qū)建設(shè))績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(社區(qū)服務(wù)中心租賃費(fèi))績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(托育機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi))績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
(衛(wèi)生監(jiān)測費(fèi)和預(yù)防性體檢項(xiàng)目)績效目標(biāo)申報(bào)導(dǎo)出
【36】2022年市縣部門預(yù)算公開表(單位)衛(wèi)健委本級(jí)
部門整體支出績效目標(biāo)表