東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表》

十、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十一、《重點項目績效目標(biāo)表》

第三部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局概況

一、部門主要職責(zé)

1.承擔(dān)轄區(qū)公共衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、計劃生育、中醫(yī)服務(wù)綜合監(jiān)督執(zhí)法工作。

2.對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品（含餐飲具）和涉及飲用水安全產(chǎn)品進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

3.整頓和規(guī)劃醫(yī)療服務(wù)秩序，對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進行監(jiān)督檢查，打擊非法行醫(yī)和非法采供血行為，查處違法行為。

4.對醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的放射診療、職業(yè)健康檢查和職業(yè)病診斷工作進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

5.依法監(jiān)督傳染病防治工作，對醫(yī)療機構(gòu)、采供血機構(gòu)、疾病預(yù)防控制機構(gòu)的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執(zhí)行情況、醫(yī)療廢物處置情況和菌（毒)種管理情況等進行監(jiān)督檢查，查處違法行為。

6.對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的行為進行監(jiān)督檢查。

7.承擔(dān)違反計劃生育案件的查辦。

8.承擔(dān)揚子洲鎮(zhèn)、各街道衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法指導(dǎo)和督查，承擔(dān)衛(wèi)生健康監(jiān)督協(xié)管員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

9.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報。

10.受理衛(wèi)生健康違法行為的投訴、舉報。

11.開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。

12.完成區(qū)衛(wèi)生健康委員會交辦的其它工作任務(wù)。

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局共有預(yù)算單位 1個。

編制人數(shù)小計 38 人，其中：行政編制人數(shù) 0 人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù) 0 人，全部補助事業(yè)編制人數(shù) 38人，自收自支編制人數(shù) 0 人。實有人數(shù)小計 32 人，其中：在職人數(shù)小計 32 人，行政在職人數(shù) 0  人，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位在職人數(shù) 0  人，全部補助事業(yè)在職人數(shù) 32 人。離休人數(shù)小計 1 人，退休人數(shù)小計 25 人，退職人員 0 人，遺屬人數(shù) 0 人。

第二部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局收入預(yù)算總額為 853.39萬元,較上年預(yù)算安排增加 391.69萬元;財政撥款收入 442.2 萬元,較上年預(yù)算安排增加 40.87 萬元;上級補助收入 20.61 萬元,較上年預(yù)算安排減少39.76 萬元;事業(yè)單位經(jīng)營收入 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加0萬元;其他收入 390.58萬元,較上年預(yù)算安排增加  390.58 萬元;國庫集中支付網(wǎng)上結(jié)轉(zhuǎn) 0 萬元,較上年預(yù)算安排增加(減少) 0 萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局支出預(yù)算總額為 853.39萬元，較上年預(yù)算安排增加 391.69 萬元；其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 376.54 萬元，較上年預(yù)算安排增加1.11萬元；其中：工資福利支出 347.99 萬元，商品和服務(wù)支出 28.26 萬元，對個人和家庭的補助0.29萬元，資本性支出 0 萬元。項目支出 86.27 萬元，較上年預(yù)算安排增加0 萬元；其中：商品和服務(wù)支出 86.27萬元。其他支出390.58萬元，較上年預(yù)算安排增加390.58萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 32.34 萬元，較上年預(yù)算安排增加 0.96 萬元；衛(wèi)生健康支出 377.61 萬元，較上年預(yù)算安排減少 2.31 萬元；住房保障支出  52.86萬元，較上年預(yù)算安排增加 2.46 萬元，其他支出390.58萬元，較上年預(yù)算安排增加 390.58萬元，

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出 347.99 萬元，較上年預(yù)算安排增加 31.52萬元；商品和服務(wù)支出 114.53 萬元，較上年預(yù)算安排減少 30.36萬元；對個人和家庭的補助 0.29萬元，較上年預(yù)算安排減少  0.05 萬元；資本性支出 0 萬元，較上年預(yù)算安排增加  0 萬元；其他支出390.58萬元，較上年預(yù)算安排增加 390.58萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局財政撥款支出預(yù)算總額為 442.2 萬元，較上年預(yù)算安排增加40.87萬元；

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出  32.34 萬元，衛(wèi)生健康支出 377.61 萬元，住房保障支出 32.25萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出 355.93 萬元，較上年預(yù)算安排增加40.87 萬元；其中：工資福利支出 327.38 萬元，商品和服務(wù)支出 28.26 萬元，對個人和家庭的補助0.29萬元，資本性支出 0 萬元。項目支出 86.27 萬元，較上年預(yù)算安排增加（減少） 0 萬元；其中：商品和服務(wù)支出 86.27 萬元。

（四）政府性基金情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局政府性基金支出預(yù)算為 0

（五）國有資本經(jīng)營情況

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局國有資本經(jīng)營支出預(yù)算為 0  

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

東湖區(qū)衛(wèi)健執(zhí)法局為全額補助事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

（七）政府采購情況

2022年部門所屬各單位政府采購總額  14.6萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 10萬元， 政府采購工程預(yù)算 0 萬元， 政府采購服務(wù)預(yù)算 4.6萬元。

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日， 部門共有車輛 2  輛，其中：一般公務(wù)用車實有數(shù) 0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車實有數(shù) 2 輛。

2022年部門預(yù)算安排購置車輛 0 輛。

（九）項目情況說明（部門本級）

1. 衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費項目

   1）項目概述：東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局受區(qū)衛(wèi)生健康委員會委托負責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)監(jiān)督檢查衛(wèi)生計生法律法規(guī)的落實情況；依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)開展公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、醫(yī)療衛(wèi)生、職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、傳染病防治、計劃生育、中醫(yī)服務(wù)等綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作；查處違法行為。履行職責(zé)需經(jīng)費保障，按照國家、省、市相關(guān)文件規(guī)定，衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法機構(gòu)所需業(yè)務(wù)經(jīng)費由同級財政通過現(xiàn)行渠道安排。衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費項目主要用于以下幾方面：一是衛(wèi)生健康監(jiān)督宣傳、衛(wèi)生監(jiān)督員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和人才培養(yǎng)；二是衛(wèi)生監(jiān)督快速檢測和第三方檢測；三是“互聯(lián)網(wǎng)+衛(wèi)生監(jiān)督”；四是辦公信息化管理；四是聘用衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員（司機）。

2）立項依據(jù)：

A、《關(guān)于進一步加強衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作的實施意見》（洪衛(wèi)監(jiān)督字〔2016〕31 號）；

B、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕63 號）；

C、《南昌市人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》（洪府廳發(fā)[2019]57 號）。

3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

4）實施方案：

一是組織開展衛(wèi)生法律法規(guī)和衛(wèi)生健康知識宣傳活動，每年不低于5次；

二是組織開展衛(wèi)生監(jiān)督業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)，每年不低于6次，衛(wèi)生監(jiān)督員培訓(xùn)率達到100%；

三是組織開展公共衛(wèi)生安全應(yīng)急演練和消防安全應(yīng)急演練； 

四是選送1名以上業(yè)務(wù)骨干進修學(xué)習(xí)；

五是實行衛(wèi)生健康監(jiān)督執(zhí)法全過程記錄；

六是組織實施國家、省、市、區(qū)級“雙隨機”衛(wèi)生監(jiān)督采樣監(jiān)測任務(wù)，完結(jié)率100%；

七是開展無證行醫(yī)、醫(yī)療美容等專項整治行動，嚴(yán)厲打擊危害人民群眾身體健康和生命安全的違法經(jīng)營行為。

八是實行辦公化管理；

九是聘用2名衛(wèi)生監(jiān)督輔助人員（司機）。

5）實施周期：全年

6）年度預(yù)算安排：81.77萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：見附表

2. 重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費項目

1）項目概述：保障重大活動、會議公共衛(wèi)生安全，嚴(yán)防公共衛(wèi)生、生活飲用水、傳染病等突發(fā)事件的發(fā)生，維護轄區(qū)人民群眾健康權(quán)益是衛(wèi)生監(jiān)督綜合監(jiān)督執(zhí)法局的職責(zé)，履行職責(zé)需經(jīng)費保障，按照國家、省、市相關(guān)文件規(guī)定，衛(wèi)生健康綜合行政執(zhí)法機構(gòu)所需業(yè)務(wù)經(jīng)費由同級財政通過現(xiàn)行渠道安排。該項目主要用于組織對轄區(qū)大型公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)進行抽樣檢測。在重大活動、會議保障中，公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)抽樣檢測。

2）立項依據(jù)： 

A、《關(guān)于進一步加強衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督行政執(zhí)法工作的實施意見》（洪衛(wèi)監(jiān)督字〔2016〕31 號）

B、《國務(wù)院辦公廳關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2018〕63 號）

C、《南昌市人民政府辦公廳印發(fā)關(guān)于改革完善醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管制度實施方案的通知》（洪府廳發(fā)[2019]57 號）

D、重大活動公共衛(wèi)生監(jiān)督保障指南。

3）實施主體：東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局

4）實施方案：一是組織對轄區(qū)大型公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)進行抽樣檢測，抽樣檢測不低于80件。二是在重大活動、會議保障中，公共場所經(jīng)營單位的公共用品用具、空氣質(zhì)量、集中式空調(diào)衛(wèi)生、二次供水水質(zhì)抽樣檢測，檢測數(shù)量不低于70件。

5）實施周期：全年

6）年度預(yù)算安排：4.5萬元。

7）績效目標(biāo)和指標(biāo)：見附表

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局"三公"經(jīng)費一般公共預(yù)算安排 5.4 萬元，其中：

因公出國 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

公務(wù)接待 0.8萬元，比上年減0.75萬元，主要原因是： 節(jié)約開支 。

公務(wù)用車運行 4.6 萬元，比上年增（減） 0萬元。

公務(wù)用車購置 0 萬元，比上年增（減） 0 萬元。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結(jié)合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結(jié)余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細到項級），結(jié)合部門實際，參照《2022年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進行解釋。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

三公經(jīng)費：指各部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機關(guān)運行經(jīng)費:填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。按照財政部《地方預(yù)算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關(guān)運行費指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

(衛(wèi)生監(jiān)督綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費(含辦公費))績效目標(biāo)申報導(dǎo)出 (1)
(重大公共衛(wèi)生檢測工作經(jīng)費)績效目標(biāo)申報導(dǎo)出 (1)
部門整體支出績效目標(biāo)表
東湖區(qū)衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督執(zhí)法局2022年部門預(yù)算表
項目支出績效目標(biāo)表