南昌牙病防治所2022年部門(mén)（單位）預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌牙病防治所概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌牙病防治所2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十一、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第三部分  南昌牙病防治所 2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌牙病防治所概況

一、部門(mén)主要職責(zé) 

南昌牙病防治所目前開(kāi)設(shè)口內(nèi)口外科、口腔正畸科、口腔修復(fù)等科室，開(kāi)展各種常規(guī)口腔疾病的診治。是省、市職工醫(yī)保定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)。主要職能是從事口腔相關(guān)疾病的預(yù)防咨詢(xún)、診斷及治療工作；面向社會(huì)科普宣傳口腔衛(wèi)生保健知識(shí)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年?yáng)|湖區(qū)衛(wèi)生健康委員會(huì)共有預(yù)算單位

7  個(gè)，包括：南昌牙病防治所。

編制人數(shù)小計(jì)   17  人，其中：全部補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)  17   人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)  15   人，其中：在職人數(shù)小計(jì) 15    人，全部補(bǔ)助事業(yè)在職人數(shù)  15   人。退休人數(shù)小計(jì)20 人。

第二部分  南昌牙病防治所2022年部門(mén)預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  南昌牙病防治所2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌牙病防治所收入預(yù)算總額為   864.36  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  396.63  萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入  49.04 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 5.12  萬(wàn)元；事業(yè)收入    365.32 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少58.49    萬(wàn)元；其他收入資金  450 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  450萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌牙病防治所支出預(yù)算總額為 864.36 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加   396.63    萬(wàn)元；

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出 864.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少  53.37  萬(wàn)元；其中：工資福利支出     247.56萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出  103.5  萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 3.3   萬(wàn)元，資本性支出  60 萬(wàn)元。項(xiàng)目支出     450萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加   450 萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 19.76萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  8.7萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出 352.39 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 100.89萬(wàn)元；住房保障支出  42.21 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 38.82 萬(wàn)元。其他支出450萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加450萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)劃分：工資福利支出  247.56  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少  32.29 萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出  103.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加   16.37 萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助   3.3萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加 0.55萬(wàn)元；資本性支出  60萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 38  萬(wàn)元。項(xiàng)目支出   450萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加   450 萬(wàn)元。 

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌牙病防治所財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為  49.04   萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排（減少）     5.12萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出   5.58  萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出  39.56   萬(wàn)元，住房保障支出  3.9   萬(wàn)元。

按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出  49.04   萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加減少  5.12 萬(wàn)元；其中：工資福利支出     44.84萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 3.85 萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 0.35  萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌牙病防治所無(wú)政府性基金支出

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年南昌牙病防治所無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

南昌牙病防治所為差額補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（七）政府采購(gòu)情況

2022年南昌牙病防治所政府采購(gòu)總額 66.1  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算  66.1 萬(wàn)元。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

無(wú)。

（九）xx項(xiàng)目情況說(shuō)明（部門(mén)本級(jí)）

無(wú)

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年南昌牙病防治所無(wú)"三公"經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門(mén)結(jié)合實(shí)際進(jìn)行解釋。

（一）財(cái)政撥款：指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：反映實(shí)行專(zhuān)項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

對(duì)部門(mén)預(yù)算中涉及的支出功能分類(lèi)科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門(mén)實(shí)際，參照《2022年政府收支分類(lèi)科目》的規(guī)范說(shuō)明進(jìn)行解釋。

三、部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

三公經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。按照財(cái)政部《地方預(yù)算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 

【36】2022年市縣部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(單位)牙防所
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表