南昌市第八人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算

目    錄

第一部分  南昌市第八人民醫(yī)院概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 南昌市第八人民醫(yī)院2022年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表》

第三部分  南昌市第八人民醫(yī)院 2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋 

第一部分  南昌市第八人民醫(yī)院概況

一、單位主要職責(zé)

（一）醫(yī)院設(shè)有全科、內(nèi)科、外科、兒科、眼科、中醫(yī)科、口腔科、計(jì)劃生育專業(yè)、檢驗(yàn)科、影像科、預(yù)防保健科、兒童保健科、婦科專業(yè)、康復(fù)醫(yī)學(xué)等科室。

（二）百花洲中心為南昌市首家掛牌的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，2003年7月被評(píng)為江西省首家全科醫(yī)學(xué)教育培訓(xùn)基地。2004年4月又被江西省衛(wèi)生廳命名為“省級(jí)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)示范中心”。2007年11月，通過(guò)了衛(wèi)生部的驗(yàn)收批準(zhǔn)成為全國(guó)全科醫(yī)學(xué)教育社區(qū)培訓(xùn)基地。2011年10月申報(bào)了全國(guó)示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心并通過(guò)了審批，成為全國(guó)首批示范社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心。醫(yī)院占地面積800平方米，業(yè)務(wù)用房面積3600平方米，百花洲和公園兩個(gè)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，服務(wù)人口約9萬(wàn)人。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院共有預(yù)算單位 壹 個(gè)。

編制人數(shù)小計(jì)  62   人，其中：部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)  62  人。實(shí)有人數(shù)小計(jì)   51  人，其中：在職人數(shù)小計(jì)  51   人，部分補(bǔ)助事業(yè)編制人數(shù)51人；退休人數(shù)小計(jì)  56   人。

第二部分  南昌市第八人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算表

（詳見(jiàn)附表）

第三部分  南昌市第八人民醫(yī)院2022年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年單位預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院收入預(yù)算總額為 1348.11   萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 113.54   萬(wàn)元；財(cái)政撥款收入  246.30 萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 7.97 萬(wàn)元；事業(yè)收入  801.81   萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少120.58  萬(wàn)元；其他收入300萬(wàn)元，較上去預(yù)算安排增加15.01萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院支出預(yù)算總額為 1348.11    萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少 113.54  萬(wàn)元；其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出  1348.11萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少113.54萬(wàn)元；其中：工資福利支出683.63萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出339.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  25.28  萬(wàn)元，其他相關(guān)支出300萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出58.17萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了2.44萬(wàn)元；衛(wèi)生健康支出912.41萬(wàn)元，較上年安排減少了422.17萬(wàn)元；住房保障支出77.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了6.19萬(wàn)元；其他支出300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了300萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出683.63萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了36.79萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出339.19萬(wàn)元；較上年預(yù)算安排增加了51.52萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助  25.28  萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了1.82萬(wàn)元；其他支出300萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加了300萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為     246.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  32.03   萬(wàn)元；

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出 25.16   萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出  203.61   萬(wàn)元，住房保障支出     17.53萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：基本支出246.30萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加  32.03   萬(wàn)元；其中：工資福利支出233.98萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出11.77萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助0.54萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院沒(méi)有政府性基金支出預(yù)算安排。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)情況

2022年南昌市第八人民醫(yī)院沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)算安排

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

南昌市第八人民醫(yī)院為差額補(bǔ)助事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年本單位政府采購(gòu)總額  44.10  萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算   44.10   萬(wàn)元， 政府采購(gòu)工程預(yù)算 0萬(wàn)元， 政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算   0  萬(wàn)元。 

（八）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年8月31日，單位共有車輛  2  輛，其中：救護(hù)車 2輛。

2022年本單位沒(méi)有預(yù)算安排購(gòu)置車輛。

（九）項(xiàng)目情況說(shuō)明（單位本級(jí)）

    2022年沒(méi)有實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年南昌市第八人民醫(yī)院"三公"經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算安排 7.7  萬(wàn)元，其中：

因公出國(guó) 0萬(wàn)元,比上年增(減) 0 萬(wàn)元,主要原因是: 無(wú)出境 。

公務(wù)接待 1.5 萬(wàn)元,比上年增(減) 0 萬(wàn)元,主要原因是: 較穩(wěn)定 。

公務(wù)用車運(yùn)行 6.2 萬(wàn)元,比上年增(減) 0 萬(wàn)元,主要原因是: 較穩(wěn)定。

公務(wù)用車購(gòu)置 0 萬(wàn)元,比上年增(減) 0 萬(wàn)元,主要原因是: 沒(méi)安排。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：

指區(qū)級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）教育收費(fèi)資金收入：

反映實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)，高校委托培養(yǎng)費(fèi)，函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)取得的收入。

（三）事業(yè)收入：

事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（四）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：

指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：

反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：

反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）其他收入：

指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：

填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計(jì)財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：

填列2021年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

（一）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（二）一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

（六）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

（八）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

三、部門(mén)涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購(gòu)置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購(gòu)置費(fèi)等在本科目中反映）。

對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出。

三公經(jīng)費(fèi)：指各部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。按照財(cái)政部《地方預(yù)算公開(kāi)操作規(guī)程》明確的口徑，機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

南昌市第八人民醫(yī)院
    2022年3月13日  

 2022年南昌市第八人民醫(yī)院預(yù)算公開(kāi)表(1)
部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表(1)
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表(1)