東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心2022年單位預算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、單位主要職責

二、單位機構設置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心2022年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《國有資本經營預算支出表》

十、《部門整體支出績效目標表》

十一、《重點項目績效目標表》

第三部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 2022年單位預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心概況

一、單位主要職責

我中心依據《中華人民共和國母嬰保健法》、《國務院關于發(fā)展城市社區(qū)衛(wèi)生服務的指導意見》。堅持“以保健為中心、以保障生殖健康為目的，保健與臨床相結合，面向群體、面向基層和預防為主”的婦幼計生工作方針，為本轄區(qū)內婦女兒童提供婦女保健、兒童保健、圍產保健、婦女兒童常見病防治、出生缺陷綜合防治等醫(yī)療保健服務;承擔計劃生育宣傳教育、技術服務、優(yōu)生指導、藥具發(fā)放、信息咨詢、隨訪服務、生殖保健、人員培訓等任務;開展婚前醫(yī)學檢查、孕前優(yōu)生健康檢查等工作。

二、機構設置及人員情況

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心共有預算單位

    1   個。

編制人數(shù)小計   44  人，其中：行政編制人數(shù)  0   人，參照公務員管理的事業(yè)編制人數(shù)   0  人，全部補助事業(yè)編制人數(shù)   44  人，自收自支編制人數(shù)  0   人。實有人數(shù)小計   39  人，其中：在職人數(shù)小計  39 人，行政在職人數(shù)   0  人。參照公務員管理的事業(yè)單位在職人數(shù)  0   人，全部補助事業(yè)在職人數(shù)  39   人。離休人數(shù)小計 0人，退休人數(shù)小計  68   人，退職人員  0   人，遺屬人數(shù)   2  人。

第二部分  東湖區(qū)婦幼健計劃生育服務中心2022年單位預算表

（詳見附表）

第三部分  東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心2022年單位預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心收入預算總額為  1423.23  萬元，較上年預算安排增加 550.94  萬元；其中財政撥款收入 823.23  萬元，較上年預算安排增加183.98 萬元；其他收入預算600萬元，較上年預算安排增加280  萬元。

（二）支出預算情況

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心支出預算總額為 1423.23 萬元，較上年預算安排增加  550.94     萬元；其中：按支出項目類別劃分：基本支出  823.23  萬元，較上年預算安排增加  230.09 萬元；其中：工資福利支出     398.25萬元，商品和服務支出  144.64  萬元，對個人和家庭的補助 38.54   萬元，資本性支出  241.8   萬元。另外，項目支出預算安排600萬元，較上年預算安排增加  320.85 萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出 27.20  萬元，較上年預算安排減少 380.85萬元；衛(wèi)生健康支出 777.12  萬元，較上年預算安排增加 183.98  萬元；住房保障支出 18.91  萬元，較上年預算安排減少  8.13   萬元，其他支出  600  萬元，較上年預算安排增加  600  萬元。

按支出經濟分類劃分：其他支出600萬元；工資福利支出 398.25  萬元，較上年預算安排減少 27.87  萬元；商品和服務支出 144.64  萬元，較上年預算安排增加  1.77  萬元；對個人和家庭的補助 38.54   萬元，較上年預算安排增加  29.57  萬元；資本性支出 241.80  萬元，較上年預算安排增加  226.62 萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心財政撥款支出預算總額為  823.23   萬元，較上年預算安排增加 183.98萬元；

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出 777.12 萬元，社會保障和就業(yè)支出  27.2   萬元，住房保障支出 18.91   萬元。

按支出項目類別劃分：基本支出  823.23   萬元，較上年預算安排增加264.09 萬元；其中：工資福利支出 398.25  萬元，商品和服務支出  144.64  萬元，對個人和家庭的補助 38.54   萬元，資本性支出  241.80   萬元。

（四）政府性基金情況

本中心2022年無政府性基金收入。

（五）國有資本經營情況

本中心2022年無國有資本經營情況

（六）機關運行經費等重要事項的說明

南昌市東湖區(qū)婦幼保健與計劃生育服務中心為全額補助事業(yè)單位，無機關運行經費情況說明。

（七）政府采購情況

2022年我中心政府采購預算共安排210.30萬元。其中，貨物預算110.30萬元，工程預算100萬元。

（八）國有資產占有使用情況

截至2022年12月31日，本中心無車輛。

 二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年東湖區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心"三公"經費一般公共預算安排   1.8  萬元，其中：

1、因公出國（境）經費 0 元。

2、公務接待  1.8   萬元，比上年減少  0.2   萬元，主要原因是：  減少2022年的公務接待開支   。

第四部分   名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

（一）財政撥款：指區(qū)級財政當年撥付的資金。

（二）教育收費資金收入：反映實行專項管理的高中以上學費、住宿費，高校委托培養(yǎng)費，函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費取得的收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（四）事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余：填列歷年滾存的非限定用途的非統(tǒng)計財政撥款結余彌補2022年收支差額的數(shù)額。

（九）上年結轉和結余：填列2021年全部結轉和結余的資金數(shù)，包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經費。

三、部門涉及的專業(yè)名詞

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助支出。

三公經費：指各部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費:填列行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。按照財政部《地方預算公開操作規(guī)程》明確的口徑，機關運行費指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 

2022年婦保預算公開表
部門整體支出績效目標表
項目支出績效目標表