南昌市東湖區(qū)人民法院

2021年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民法院概況

    一、部門主要職責

    二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

    八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

    九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

             一、收入決算情況說明

             二、支出決算情況說明

             三、財政撥款支出決算情況說明

             四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

             五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

             六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民法院概況

一、部門主要職能

（1）深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，深入貫徹黨的路線方針政策和決策部署，統(tǒng)一本院干警思想和行動，堅持黨對審判工作的絕對領(lǐng)導(dǎo)，堅決維護習近平總書記的核心地位，堅決維護黨中央權(quán)威和集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)；

（2）依法審判法律規(guī)定由本院管轄的第一審刑事、民事、行政案件和上級人民法院指定管轄的第一審案件；

（3）依法按照審判監(jiān)督程序?qū)徖砀黝愒賹彴讣腿嗣駲z察院提起抗訴的案件；

（4）依法辦理國家賠償案件和決定國家賠償；

（5）依法按照特別程序、督促程序、公示催告程序?qū)徖碛嘘P(guān)案件；

（6）依法執(zhí)行已發(fā)生法律效力的判決、裁定、調(diào)解書及法律規(guī)定應(yīng)由本院執(zhí)行的其他法律文書，依法執(zhí)行國家行政機關(guān)申請執(zhí)行的非訴行政案件；

（7）調(diào)查研究審判工作中適用法律、執(zhí)行政策的疑難問題，提出解決問題的辦法、意見和司法建議，開展司法統(tǒng)計工作，參與綜合治理工作；

（8）負責本院思想政治、組織人事、教育培訓(xùn)、機關(guān)黨建等工作；按照權(quán)限管理本院工作人員；

（9）負責管理本院有關(guān)經(jīng)費和物資裝備；

（10）負責對人民調(diào)解委員會的調(diào)解工作進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；

（11）承辦其他應(yīng)由本院負責的工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：院本級。

2020年底實有114人，退休5人，紅谷灘區(qū)劃調(diào)整調(diào)離13人，其他原因調(diào)離2人，調(diào)入2人，調(diào)整后2021年底實有96人。

第二部分 2021年度部門決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2021年度收入總計5346.21萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0萬元，較上年無變化；本年收入合計5346.21萬元，較2020年減少719.35萬元，下降11.86 %，主要原因是：取消辦案績效獎勵。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入5345.83萬元，占99.99%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0.38萬元，占0.01%。  

二、支出決算情況說明

本部門2021年度支出總計5346.21萬元，其中本年支出合計5346.21萬元，較2020年減少719.35萬元，下降11.86%，主要原因是：取消辦案績效獎勵；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2020年無變化。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出5346.21萬元，占100%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為5591.41萬元，決算數(shù)為5345.83萬元，完成年初預(yù)算的95.61%。其中：

公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為5591.41萬元，決算數(shù)5345.83萬元，完成年初預(yù)算的95.61%，主要原因是：調(diào)整管轄范圍。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出5345.83萬元，其中：

（一）工資福利支出3194.72萬元，較2020年減少143.04萬元，下降4.29 %，主要原因是：重新劃分管轄區(qū)域，人員編制減少。

（二）商品和服務(wù)支出1579.06萬元，較2020年增加318.71萬元，增長25.23 %，主要原因是：辦案費用增加。

（三）對個人和家庭補助支出19.04萬元，較2020年減少1015.24 萬元，下降98.12%，主要原因是：取消辦案績效獎勵。

（四）資本性支出553萬元，較2020年增加170.49萬元，增長30.83 %，主要原因是：辦公設(shè)備購置更新。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為80萬元，決算數(shù)為24.85萬元，完成預(yù)算的31.06 %，決算數(shù)較2020年增加4.98萬元，增長25.06%，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為5 萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2020年無變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：無出國安排。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的 0%，決算數(shù)較2020年無變化。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：全年無公務(wù)接待任務(wù)。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出24.85萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2020年無變化，全年購置公務(wù)用車0輛。決算數(shù)較年初預(yù)算無變化；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為70萬元，決算數(shù)為24.85萬元，完成預(yù)算的35.5 %，決算數(shù)較2020年增加4.98萬元，增長25.06%，主要原因是2020年公車運維費受疫情影響，2021年恢復(fù)正常，年末公務(wù)用車保有29輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：厲行節(jié)約。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出2132.07萬元，較上年決算數(shù)增加489.22萬元，增長29.78 %，主要原因是：辦案費用增加。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2021年度政府采購支出總額267.51萬元，其中：政府采購貨物支出108.96萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出158.55萬元。授予中小企業(yè)合同金額267.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額237.81萬元，占政府采購支出總額的88.9%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2021年12月31日，本部門（單位）國有資產(chǎn)占用情況見公開10表《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

2021年本部門無二級項目。

組織開展部門整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出5346.21萬元。從評價情況來看，整體支出績效評價結(jié)果優(yōu)秀。

（二）部門決算中項目績效自評情況。

2021年本部門無二級項目。

（三）部門評價項目績效評價情況。

2021年本部門無二級項目。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金

7.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出

9.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

      11.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

　　12.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

　　13.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　  14.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

　15 .機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。