中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年單位預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分  中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》

十、《單位整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部概況

一、單位主要職責(zé)

 中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部是中共南昌市東湖區(qū)委主管統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的職能單位,主要職責(zé)是:

1、貫徹執(zhí)行中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策;檢查統(tǒng)戰(zhàn)政策執(zhí)行情況,協(xié)調(diào)統(tǒng)一戰(zhàn)線各方面的關(guān)系;在調(diào)查研究基礎(chǔ)上,提出我區(qū)開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。

2、負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派和無黨派代表人士,及時通報(bào)情況,反映他們的意見和建議;貫徹落實(shí)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委關(guān)于發(fā)揮民主黨派和無黨派代表人士參政議政和民主監(jiān)督作用的工作,為區(qū)委同民主黨派進(jìn)行政治協(xié)商做好組織聯(lián)系工作;受區(qū)委委托,向民主黨派、無黨派人士通報(bào)區(qū)委精神;支持、幫助各民主黨派東湖區(qū)總支(支部、支社)加強(qiáng)自身建設(shè),選拔培養(yǎng)新一代代表人物;協(xié)助有關(guān)單位幫助民主黨派改善工作條件。

3、負(fù)責(zé)組織有關(guān)民族宗教政策、法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施、宣傳教育和監(jiān)督檢查;推動有關(guān)單位履行民族宗教工作相關(guān)職責(zé);做好民族宗教干部的培訓(xùn)工作;及時發(fā)現(xiàn)和處理民族宗教方面的突發(fā)事件和重大問題。

4、負(fù)責(zé)開展海外統(tǒng)戰(zhàn)工作,促進(jìn)祖國統(tǒng)一,擴(kuò)大我區(qū)對外開放和交流合作。聯(lián)系香港、澳門、臺灣和海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士;做好"三胞"及其親屬工作。依法管理僑務(wù)工作。

5、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排;會同有關(guān)單位做好培養(yǎng)、考察、選拔、推薦、安排黨外人士擔(dān)任政府和司法機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的工作;做好黨外后備干部和新的代表人物隊(duì)伍的建設(shè)工作;協(xié)助民主黨派東湖區(qū)總支(支部、支社)、區(qū)工商聯(lián)、區(qū)僑聯(lián)做好干部管理工作;主管全區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線干部培訓(xùn)工作。

6、調(diào)查研究并反映我區(qū)非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士的情況,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策建議;團(tuán)結(jié)、幫助、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟(jì)代表人士,積極開展思想政治工作。

7、調(diào)查研究黨外知識分子的情況,反映意見,協(xié)調(diào)關(guān)系,提出政策性建議;聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子的代表人物。

8、負(fù)責(zé)我區(qū)統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。

9、負(fù)責(zé)指導(dǎo)街道、社區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)工作,聯(lián)系、指導(dǎo)區(qū)直各有關(guān)單位和單位以及轄區(qū)企業(yè)的統(tǒng)戰(zhàn)工作;受區(qū)委委托,領(lǐng)導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)黨組,指導(dǎo)區(qū)工商聯(lián)工作;指導(dǎo)區(qū)僑聯(lián)工作。

10、承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位2021年主要工作任務(wù)

中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年的主要工作任務(wù)是:

1、把握“政治紅線”,確保工作方向不偏。

2、依托“重要活動”,強(qiáng)化思想政治引領(lǐng)。

3、構(gòu)建“大統(tǒng)戰(zhàn)格局”,凝心聚力服務(wù)大局。

4、緊抓“三大關(guān)鍵”,精準(zhǔn)發(fā)力打造品牌。

5、強(qiáng)化“自身建設(shè)”,履職擔(dān)當(dāng)彰顯作為。

三、單位基本情況

東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部共有本級財(cái)政撥款預(yù)算單位1個。編制人數(shù)7人,其中:行政編制7人。實(shí)有人數(shù)12人,其中:在職人員6人。退休人員6人。

第二部分 中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部收入預(yù)算總額為190.85萬元,占收入預(yù)算總額的100%,較上年預(yù)算增加8.17萬元,增長4.47萬元,主要原因是日常公用支出增加。

其中:財(cái)政撥款收入190.85萬元,占收入預(yù)算總額的100%,較上年預(yù)算增加8.17萬元,增長4.47萬元,主要原因是日常公用支出增加。

(二)支出預(yù)算情況

2021年中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部支出預(yù)算總額為190.85萬元,占支出預(yù)算總額的100%,較上年預(yù)算增加8.17萬元,增長4.47萬元,主要原因是日常公用支出增加。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出107.55萬元,占支出預(yù)算總額的56.4%。包括工資福利支出101.75萬元、商品和服務(wù)支出5.67萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.13萬元;項(xiàng)目支出83.30萬元,占支出總額的43.6%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出179.86萬元,占支出預(yù)算總額的94.2%;社會保障和就業(yè)支出6.28萬元,占支出預(yù)算總額的3.3% ;住房和保障支出4.71萬元,占支出預(yù)算總額的2.5%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出101.75萬元,占支出預(yù)算總額的53.3%;商品和服務(wù)支出88.97萬元,占支出預(yù)算總額的46.6%;對個人和家庭的補(bǔ)助0.13萬元,占支出預(yù)算總額的0.1%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部財(cái)政撥款支出預(yù)算190.85萬元,占財(cái)政撥款支出的100%,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出179.86萬元,占財(cái)政撥款支出的94.2%;社會保障和就業(yè)支出6.28萬元,占財(cái)政撥款支出的3.3% ;住房和保障支出4.71萬元,占財(cái)政撥款支出的2.5%。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為179.86萬元,較上年預(yù)算安排增加7.59萬元。主要原因是增加了項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和有人員增加。

(六)政府采購情況說明

2021年政府采購預(yù)算共安排13.00萬元。其中貨物預(yù)算13.00萬:主要用于印刷品5.00萬元;圖書1.00萬元;便攜式計(jì)算機(jī)1.00萬元;存儲設(shè)備0.50萬元;臺式計(jì)算機(jī)2.00萬元;多功能一體機(jī)2.00萬元;運(yùn)行維護(hù)服務(wù)0.50萬元;復(fù)印機(jī)1.00萬。工程預(yù)算0萬元,服務(wù)預(yù)算0萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年本單位二級項(xiàng)目1個,具體為:

1、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)(含黨派工作經(jīng)費(fèi)、民族宗教工作經(jīng)費(fèi)、僑聯(lián)事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、干部培訓(xùn)費(fèi)、新聯(lián)會工作經(jīng)費(fèi)):項(xiàng)目用于開展統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù),包括開展黨派工作、民族宗教工作、僑聯(lián)事務(wù)工作、干部培訓(xùn)和新聯(lián)會工作

1、項(xiàng)目概述:用于開展統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù),包括開展黨派工作、民族宗教工作、僑聯(lián)事務(wù)工作、干部培訓(xùn)和新聯(lián)會工作。

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部

3、實(shí)施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度預(yù)算安排:83.30萬元

5、績效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):反映起草修訂文件、活動開展次數(shù)

質(zhì)量指標(biāo):起草文件質(zhì)量、活動開展效果

時效指標(biāo):開展活動及工作完成及時性

成本指標(biāo):項(xiàng)目成本控制在預(yù)算內(nèi)

社會效益指標(biāo):推動統(tǒng)戰(zhàn)工作的開展

滿意度指標(biāo):服務(wù)對象滿意度

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排6.20萬元。其中:

1.公務(wù)接待費(fèi)6.20萬元,與上年無變化。

三、局(委、辦)本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級

1.基本情況

東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部本級編制人數(shù)7人。實(shí)有人數(shù)12人,其中:行政人員6人,退休人員6人。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額190.85萬元,其中:財(cái)政撥款190.85萬元。

2021年支出預(yù)算總額190.85萬元,其中:工資福利支出101.75萬元,商品和服務(wù)支出5.67萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出0.13萬元;項(xiàng)目支出83.30萬元。

第三部分 中共南昌市東湖區(qū)委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2021年單位預(yù)算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說明沒有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。