南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年單位預(yù)算編制說明

目    錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年單位預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項目支出績效目標(biāo)表》

十、《單位整體支出績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、單位主要職責(zé)

    東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局是負(fù)責(zé)政府辦公大樓后勤保障的直屬事業(yè)單位,主要職責(zé)是:

1、貫徹黨和國家有關(guān)方針政策,研究制定區(qū)直機(jī)關(guān)后勤管理工作的制度和規(guī)定,并負(fù)責(zé)實施。

2、負(fù)責(zé)對區(qū)直機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)的登記、界定、管理工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)房產(chǎn)的統(tǒng)一建設(shè)、調(diào)配、管理、維修和改造經(jīng)費的安排使用。

4、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)的消防、車輛停放、綜合治理及安全保衛(wèi)的日常管理工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)辦公樓、院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理,綠化美化管理,機(jī)電設(shè)備管理,餐飲供應(yīng)管理工作。

6、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位政府采購工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)活動中接受的禮金、禮品登記、上報、上繳管理工作。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的國家、外省、市、縣區(qū)在東湖召開的重要會議和大型會議的接待服務(wù)工作;承辦區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委大型會務(wù)的保障工作。

9、負(fù)責(zé)接待外地縣(區(qū))委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)帶隊來訪和上級來我區(qū)指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)以及來我區(qū)考察投資的客商。

10、負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)黨政代表團(tuán)出訪、考察的外聯(lián)服務(wù)工作。

11、綜合管理區(qū)機(jī)關(guān)工勤人員人事、工資工作。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、單位2021年主要工作任務(wù)

(一)進(jìn)一步做好新冠疫情常態(tài)化防控工作。

一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),堅持依法科學(xué)防控,嚴(yán)格落實常態(tài)化防控各項措施要求,制定切實可行的疫情防控應(yīng)急方案;二是堅持預(yù)防為主,加強(qiáng)大樓公共區(qū)域衛(wèi)生清掃、消毒。繼續(xù)做好主要會場通風(fēng)換氣,會前、會后的消殺工作。三是加強(qiáng)大門崗保安管理,嚴(yán)控外來人員進(jìn)入辦公區(qū)域,堅持體溫檢測;四是做好防控物資儲備,確保一定數(shù)量的口罩、消毒液等防疫物資常態(tài)化儲備。

(二)加強(qiáng)后勤隊伍建設(shè),積極發(fā)揮新常態(tài)下的新作為。

加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。堅持周一集中學(xué)習(xí)制度,嚴(yán)肅學(xué)習(xí)紀(jì)律;深化廉政風(fēng)險防控機(jī)制,用嚴(yán)格的制度來規(guī)范和約束干部,做到警鐘長鳴,加大從源頭上防治腐敗的力度;堅持和完善政務(wù)公開制度,主動接受各方面的監(jiān)督,促進(jìn)后勤工作人員做到公權(quán)不謀私利、公職不徇私情,樹立機(jī)管局干部職工勤政務(wù)實的良好形象。

(三)進(jìn)一步加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,擴(kuò)大“國家級節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”成果。

為擴(kuò)大“國家級節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”成果,2021年,我局將進(jìn)一步加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,在“真節(jié)能,強(qiáng)推進(jìn)”上下功夫,加大宣傳培訓(xùn)力度,組織開展節(jié)能宣傳周活動,營造辦公大樓節(jié)能宣傳氛圍,全面推進(jìn)我區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。積極與市公節(jié)辦對接,確保我區(qū)在公節(jié)工作年度考核中排在全市第一序列。

(四)進(jìn)一步提高服務(wù)水平,提升服務(wù)質(zhì)量。

開拓思路、積極作為,使各項后勤工作更加規(guī)范化、人性化、綠色化。我局將繼續(xù)學(xué)習(xí)、借鑒兄弟縣區(qū)及其他城市的成功經(jīng)驗,進(jìn)一步規(guī)范管理、轉(zhuǎn)變服務(wù)方式、提升服務(wù)質(zhì)量。進(jìn)一步加強(qiáng)大樓物業(yè)管理、安全保衛(wèi)、機(jī)關(guān)食堂、公務(wù)接待、會務(wù)保障等后勤精細(xì)化管理,團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)干部職工不忘初心,更好地服務(wù)全區(qū)發(fā)展大局。

(五)加強(qiáng)機(jī)關(guān)大樓智能化管理,推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)停車場錯時開放。

貫徹落實全市黨政機(jī)關(guān)停車場對社會開放的有關(guān)要求,機(jī)管局將進(jìn)一步優(yōu)化智能化門禁系統(tǒng),在不影響區(qū)政府正常辦公秩序的情況下,合理安排大樓部分停車場對社會錯時開放。

三、單位基本情況

東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有預(yù)算單位1個,包括東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級和0個所屬二級預(yù)算單位,其中,參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個:東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。編制人數(shù)31人,其中;行政編制13人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)18人;機(jī)關(guān)事務(wù)管理局實有人數(shù)20人,其中:在職人數(shù)10人,退休人員10人。

第二部分 東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年單位預(yù)算情況說明

一、單位預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入預(yù)算總額為2399.06萬元,比上年減少10.07萬元,下降0.4%。其中:財政撥款收入2399.06萬元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局支出預(yù)算總額為2399.06萬元, 比上年減少10.44萬元,下降0.4%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出175.06萬元,占支出預(yù)算總額的7.3%;包括工資福利支出165.36萬元、日常公用支出9.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.11萬元;項目支出2224.00萬元,占支出預(yù)算總額的92.7%,包括行政事業(yè)性項目支出2224.00萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)2378.87萬元,占支出預(yù)算總額的99.2%;社會保障和就業(yè)支出11.54萬元,占支出預(yù)算總額的0.5%;住房保障支出8.65萬元,占支出預(yù)算總額的0.3%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出165.36萬元,占支出預(yù)算總額的6.9%;商品和服務(wù)支出2233.59萬元,占支出預(yù)算總額的93.0%;對個人和家庭的補(bǔ)助0.11萬元,占支出預(yù)算總額的0.1%。

(三)財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局財政撥款支出預(yù)算2399.06萬元,占支出預(yù)算總額的100%,較上年減少10.44萬元,下降0.4%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)2378.87萬元,占政撥款支出的99.2%;社會保障和就業(yè)支出11.54萬元,占政撥款支出的0.5%;住房保障支出8.65萬元,占政撥款支出的0.3%。

(四)政府性基金情況

本單位2021年無政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本單位機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為為2378.87萬元,較上年預(yù)算安排減少8.54萬元。主要原因是在編人員退休。

(六)政府采購情況說明

2021年政府采購預(yù)算共安排332.00萬元,其中貨物預(yù)算150.00萬元,服務(wù)預(yù)算182.00萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,單位共有車輛70輛。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛,無預(yù)算安排購置單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實行績效目標(biāo)管理的單位預(yù)算項目2個,涉及資金2224.00萬元。具體為:大樓運轉(zhuǎn)費;公務(wù)用車服務(wù)中心運行費。

1.大樓運轉(zhuǎn)費項目

1)項目概述:用于大樓主要用食堂餐費、食堂服務(wù)外包經(jīng)費、新大樓維修維護(hù)費、電話費、水電費、理發(fā)服務(wù)經(jīng)費、物業(yè)管理服務(wù)外包、公共節(jié)能、新大樓工作經(jīng)費。

2)實施主體:南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理中心

3)實施方案:加強(qiáng)后勤隊伍建設(shè),積極發(fā)揮新常態(tài)下的新作為;進(jìn)一步加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,擴(kuò)大“國家級節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位”成果;進(jìn)一步提高服務(wù)水平,提升服務(wù)質(zhì)量;加強(qiáng)機(jī)關(guān)大樓智能化管理,推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)停車場錯時開放。

4)實施周期:2021年

5)年度預(yù)算安排:1945.00萬元

6)績效目標(biāo)和指標(biāo)

(詳見附表)

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年本單位“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排170萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,較上年無變化。

2.公務(wù)接待費50.00萬元,較上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費120.00萬元,較上年無變化。

三、本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局(本級)

1、基本情況

東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局編制人數(shù)31人,實有人數(shù)20人,退休人員10人。實有車輛70輛,其中定編車輛70輛。

2、2021年預(yù)算收支情況

2021年東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局收入預(yù)算總額為2399.06萬元,比上年減少10.07萬元,下降0.4%,其中:財政撥款2399.06萬元。

2021年支出預(yù)算總額2399.06萬元,其中:工資福利支出165.36萬元、日常公用支出9.59萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.11萬元,行政事業(yè)性項目支出2224.00萬元。 

第三部分  南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2021年單位預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。