第一部分  東湖區(qū)委老干部局概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)委老干部局是主管東湖區(qū)老干部工作的區(qū)委組成部門,主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部的宏觀管理,貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)離退休干部工作的方針、政策,抓好老干部政治、生活待遇的落實(shí),做好老干部服務(wù)管理工作;指導(dǎo)全區(qū)離退休干部的政治理論學(xué)習(xí),配合區(qū)委組織部,抓好離退休干部黨組織建設(shè)和思想政治建設(shè),組織離退休干部參加重要會議、重大慶典等活動(dòng);協(xié)助有關(guān)部門做好離休干部離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的落實(shí),組織離休干部和副縣級以上退休干部的日常走訪慰問活動(dòng);指導(dǎo)和抓好區(qū)老干部活動(dòng)中心、區(qū)老年大學(xué)、區(qū)老年書畫攝影協(xié)會、區(qū)老年藝術(shù)團(tuán)建設(shè),承擔(dān)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室日常工作,組織老干部開展各項(xiàng)活動(dòng),使老干部老有所學(xué)、老有所樂、老有所為。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

區(qū)委老干部局2021年的主要工作任務(wù)是:以黨的十九大精神和黨的十九屆五中全會精神為指導(dǎo),深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想,把握為黨的事業(yè)增添正能量的價(jià)值取向,不斷加強(qiáng)老干部思想政治建設(shè)和離退休干部黨組織建設(shè),積極組織老干部發(fā)揮正能量,組建我區(qū)老干部文化志愿者隊(duì)伍,落實(shí)好老干部各項(xiàng)政治生活待遇。圍繞老干部工作轉(zhuǎn)型發(fā)展這條主線,著力推進(jìn)老干部服務(wù)管理工作觀念創(chuàng)新、機(jī)制創(chuàng)新、方法創(chuàng)新,加強(qiáng)老干部工作信息化建設(shè),推進(jìn)“銀耀贛鄱”信息化平臺建設(shè),不斷提升老干部工作科學(xué)化水平。同時(shí),抓好區(qū)老年藝術(shù)團(tuán)和老年書畫攝影協(xié)會的建設(shè),承擔(dān)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會辦公室日常工作,組織老干部開展各項(xiàng)活動(dòng)、參加各類競賽,不斷提升區(qū)老干部活動(dòng)中心和老年大學(xué)“兩個(gè)陣地”的設(shè)施環(huán)境和服務(wù)水平,穩(wěn)步提升我區(qū)老年教育水平,不斷增強(qiáng)為老服務(wù)的能力。

三、部門基本情況

區(qū)委老干部局編制人數(shù)3人,實(shí)有人數(shù)10人,其中:在職人數(shù)3人,包括行政人員3人;退休人員7人。

第二部分  東湖區(qū)委老干部局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年區(qū)委老干部局收入預(yù)算總額為213.93萬元,其中:財(cái)政撥款收入213.93萬元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)支出預(yù)算情況

2021年區(qū)委老干部局支出預(yù)算總額為213.93萬元。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出54.65萬元,占支出預(yù)算總額的25.55%;包括工資福利支出51.31萬元、日常公用支出3.26萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬元;項(xiàng)目支出159.28萬元,占支出預(yù)算總額的74.45%,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出159.28萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)208.7萬元,占支出預(yù)算總額的97.56%;社會保障和就業(yè)支出2.99萬元,占支出預(yù)算總額的1.4%;住房保障支出2.24萬元,占支出預(yù)算總額的1.04%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出79.01萬元,占支出預(yù)算總額的36.93%;商品和服務(wù)支出81.92萬元,占支出預(yù)算總額的38.29%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42萬元,占支出預(yù)算總額的19.63%;資本性支出11萬元,占支出預(yù)算總額的5.14%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年區(qū)委老干部局財(cái)政撥款支出預(yù)算231.93萬元,占支出預(yù)算總額的100%,具體支出情況是:一般公共服務(wù)208.7萬元,占財(cái)政撥款支出的97.56%;社會保障和就業(yè)支出2.99萬元,占財(cái)政撥款支出的1.4%;住房保障支出2.24萬元,占財(cái)政撥款支出的1.04%。

(四)政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為274.32萬元,較上年預(yù)算安排增加21.96萬元。主要原因是:2021年新增“街道(管理處)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算。

(六)政府采購情況說明

2021年我局政府采購預(yù)算共安排25萬元。主要用于辦公設(shè)備、家具等的購買以及廣告服務(wù)(老年大學(xué)宣傳片視頻制作等)。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,本部門無車輛。2021年無預(yù)算安排購置車輛。  

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),涉及資金159.28萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1萬元,其中,

1.無因公出國(境)經(jīng)費(fèi)。

2.公務(wù)接待費(fèi)1萬元,與上年持平。

3.無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

第三部分  東湖區(qū)委老干部局2021年部門預(yù)算表

見附表

八張表(包括:①《部門收支預(yù)算總表》、②《部門收入預(yù)算總表》、③《部門支出預(yù)算總表》。財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張表,包括:①《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、②《一般公共預(yù)算支出表》、③《一般公共預(yù)算基本支出表》、④《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、⑤《政府性基金預(yù)算支出表》)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。