東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站2021年部門預算編制說明

  目    錄

第一部分  東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站概況

一、部門主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《部門整體支出績效目標表》

十、《重點項目績效目標表》

十、《重點項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站概況

一、部門主要職責

   主要職責：負責全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理；負責全區(qū)水土保持工作；組織編制全區(qū)水務發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期規(guī)劃，水務建設(shè)年度計劃；組織水務科學研究、技術(shù)推廣與教育培訓，承辦辦水利學會日常工作；指導全區(qū)城市防洪、堤防、水閘除險加固，中小河流治理，供排水等水工程建設(shè)、驗收及管理等工作；指導全區(qū)水工程設(shè)施、江河湖庫水域及其岸線的管理和保護，指導河道岸線利用管理規(guī)劃編制，指導全區(qū)江河湖庫及灘涂的管理與開發(fā)；指導水利建設(shè)市場的監(jiān)督管理，負責對本行業(yè)勘測、設(shè)計、施工、監(jiān)理、咨詢及招投標代理機構(gòu)的資格初步審查和申報工作；指導堤防、水閘、供排水工程運行管理與確權(quán)劃界；負責區(qū)管水工程管理范圍內(nèi)建設(shè)項目審查管理工作，指導水利工程管理體制改革工作；承擔安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組辦公室的日常工作；組織開展水工程建設(shè)項目的稽查，組織調(diào)查和處理違規(guī)違紀事件；指導全區(qū)農(nóng)田水利基本建設(shè)和全區(qū)農(nóng)村水利社會化服務體系建設(shè)；負責組織擬定灌區(qū)規(guī)劃，指導灌區(qū)改造、節(jié)水續(xù)建配套以及排澇區(qū)和機電排灌建設(shè)及更新改造。

部門2021年主要工作任務

推進河湖長制從“有名”到“有實”。認真落實河長巡河巡江制度，滾動排查、拉網(wǎng)排查河湖“四亂”問題，對亂占、亂采、亂堆、亂建等突出問題進行集中整治，逐河逐湖建立問題清單、目標清單、措施清單、責任清單。針對發(fā)現(xiàn)的問題，采取“河長掛帥、水利牽頭、屬地負責、部門配合”方式，對照問題清單建立銷號制度，確保問題清單整治到位。堅持因地制宜、以點帶面、分類治理，探索不同類型的農(nóng)村生態(tài)系統(tǒng)保護修復模式，加強飲用水源保護，穩(wěn)步推進農(nóng)村水環(huán)境治理。

全力做好防汛抗旱工作。全面推行水利工程標準化管理，在汛期前揚子洲鎮(zhèn)及揚農(nóng)管理處要完成去冬今春農(nóng)田水利工程，做好轄區(qū)河道清障掃尾工作，做好全區(qū)堤坊、水閘除險加固，做好防汛排澇設(shè)施檢修工作。開展汛前大檢查，對存在問題采取有效措施落實整改，密切關(guān)注天氣變化，落實強降雨防范的各項措施。堅持防汛抗旱兩手抓，最大限度減輕水旱災害造成的損失。

三、部門基本情況

東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站為東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級單位（全額事業(yè)），編制人數(shù)5人，其中；行政編制0人、全部補助事業(yè)編制5人；實有人數(shù)5人，其中：在職人數(shù)6人，包括行政人員0人、全部補助事業(yè)人員5人。

第二部分 東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站收入預算總額為117.01萬元，比上年增加22.14萬元，增長23.34%。其中：財政撥款收入64.51萬元；其他收入52.5萬元。 

（二）支出預算情況

2021年東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站支出預算總額為117.01萬元, 比上年增加22.14萬元，增長23.34%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出117.01萬元，包括工資福利支出81.88萬元、日常公用支出34.13萬元、對個人和家庭的補助1萬元；。

按支出功能科目劃分：一般公共服務支出99.48萬元，社會保障和就業(yè)支出5.09萬元,住房和保障支出12.44萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出81.88萬元，占支出預算總額的69.98%；商品和服務支出34.13萬元，占支出預算總額的29.17%；對個人和家庭的補助支出1萬元，占支出預算總額的0.85%。

（三）財政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站財政撥款支出預算64.51萬元，較上年增加1.54萬元，增長2.41%。具體支出情況是：一般公共服務支出56.48萬元，占財政撥款支出的87.55%；社會保障和就業(yè)支出4.59萬元，占財政撥款支出的7.12%；住房保障支出3.44萬元，占財政撥款支出的5.33%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為34.13萬元，較上年增加16.01萬元，增長88.36%。增加原因主要是日常公用經(jīng)費的增加等。

（六）政府采購情況說明

2021年東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站政府采購預算共安排0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（八）績效目標設(shè)置情況

2021年實行績效目標管理的部門預算項目0個，涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。

2.公務接待費0萬元，比上年增加（減少）0萬元

3．公務用車購置及運行維護費0萬元，比上年增加（減少）0萬元。 

第三部分 東湖區(qū)水務建設(shè)與技術(shù)指導站2021年部門預算表

十張表（包括：1、《部門收支預算總表》、2、《部門收入預算總表》、3、《部門支出預算總表》。財政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：4、《財政撥款收支預算總表》、5、《一般公共預算支出表》、6、《一般公共預算基本支出表》、7、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、8《政府性基金預算支出表》）、9、《部門整體支出績效目標表》、10、《重點項目績效目標表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥付。

附件：水務建設(shè)與技術(shù)指導站2021部門預算公開表(市縣）