東湖區(qū)投促局部門(mén)

2021年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 

目    錄

第一部分  東湖區(qū)投促局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  東湖區(qū)投促局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  東湖區(qū)投促局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)投資促進(jìn)局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

  區(qū)投資促進(jìn)局是主管開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)工作的區(qū)政府組成部門(mén)(直屬機(jī)構(gòu)),主要職責(zé)是:

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)利用內(nèi)外資、招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等投資促進(jìn)工作的法律、法規(guī)和方針、政策;起草全區(qū)投資促進(jìn)政策,牽頭落實(shí)全區(qū)投資促進(jìn)工作,引導(dǎo)鼓勵(lì)社會(huì)力量參與招商引資。

(二)根據(jù)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的總體規(guī)劃,編制和組織實(shí)施利用內(nèi)外資、招商引資、區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等投資促進(jìn)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度指導(dǎo)目標(biāo)以及相關(guān)統(tǒng)計(jì)、考核和獎(jiǎng)懲工作;負(fù)責(zé)建立全區(qū)投資促進(jìn)工作的綜合評(píng)價(jià)體系,制定全區(qū)招商引資考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法;負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、協(xié)調(diào)利用外資和引進(jìn)省外資金工作。

(三)牽頭全區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)重大政策的起草和重大決策的貫徹落實(shí);負(fù)責(zé)全區(qū)重大投資促進(jìn)項(xiàng)目的評(píng)審、準(zhǔn)入、流轉(zhuǎn);承擔(dān)跟蹤重大投資促進(jìn)項(xiàng)目、規(guī)范招商引資秩序、督促相關(guān)項(xiàng)目落實(shí)的責(zé)任;負(fù)責(zé)對(duì)違反產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃和招商引資秩序的事件提出處理意見(jiàn)和建議。

(四)負(fù)責(zé)境內(nèi)外招商引資項(xiàng)目信息的收集、篩選、提供、使用情況跟蹤,確定重點(diǎn)招商目標(biāo)和重大招商項(xiàng)目;負(fù)責(zé)全區(qū)招商引資信息及工作動(dòng)態(tài)的收集、通報(bào);負(fù)責(zé)招商引資網(wǎng)絡(luò)和全區(qū)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目信息動(dòng)態(tài)管理系統(tǒng)建設(shè)。

(五)負(fù)責(zé)研究國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)投資動(dòng)態(tài)趨勢(shì)及投資促進(jìn)政策,研究擬定投資促進(jìn)市場(chǎng)化運(yùn)作政策,擬訂全區(qū)產(chǎn)業(yè)投資促進(jìn)相關(guān)政策、措施及建議;組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,為來(lái)區(qū)投資者及在區(qū)投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調(diào)服務(wù)工作并協(xié)助解決有關(guān)問(wèn)題;協(xié)調(diào)做好投資促進(jìn)、項(xiàng)目落地服務(wù)工作。

(六)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策;加強(qiáng)全區(qū)金融業(yè)發(fā)展工作,加強(qiáng)對(duì)金融業(yè)的統(tǒng)籌和服務(wù)。做好駐區(qū)金融企業(yè)日常服務(wù)工作,協(xié)調(diào)金融企業(yè)發(fā)展中需要地方政府解決的問(wèn)題,組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)建立健全地方金融風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)防范與處置機(jī)制,防范、化解和處置地方金融風(fēng)險(xiǎn)。

(七)研究制定全區(qū)金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,促進(jìn)全區(qū)金融市場(chǎng)發(fā)展,服務(wù)和聯(lián)系中央駐贛金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)和區(qū)內(nèi)國(guó)有、股份制及外資銀行、證券、期貨、保險(xiǎn)、信托、資產(chǎn)管理等金融機(jī)構(gòu)及行業(yè)自律組織,積極引進(jìn)股份制商業(yè)銀行、外資銀行、擔(dān)保公司、保險(xiǎn)公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)。

(八)配合相關(guān)部門(mén)做好本級(jí)政府主導(dǎo)投資的重大重點(diǎn)項(xiàng)目融資服務(wù)工作,推動(dòng)區(qū)本級(jí)投融資平臺(tái)建設(shè)工作,為政銀企提供融資服務(wù)搭建平臺(tái)。

(九)負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)企業(yè)境內(nèi)、外上市工作;篩選、培育擬上市企業(yè),指導(dǎo)企業(yè)準(zhǔn)備上市工作,協(xié)調(diào)企業(yè)上市過(guò)程中遇到的重大問(wèn)題;跟蹤監(jiān)測(cè)全區(qū)上市公司配股、增發(fā)等再融資工作。

(十)根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司、投資公司、開(kāi)展信用互助的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社、社會(huì)眾籌機(jī)構(gòu)、地方各類(lèi)交易場(chǎng)所等地方金融機(jī)構(gòu)或組織的日常管理工作;協(xié)助相關(guān)部門(mén)做好地方金融業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。

(十一)承擔(dān)東湖區(qū)開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

(十二)承擔(dān)對(duì)外貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易、服務(wù)外包等跨境電商工作。

(十三)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)2021年主要工作任務(wù)

區(qū)投資促進(jìn)局2021年的主要工作任務(wù)是:招商引資和重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目招商。

三、部門(mén)基本情況

區(qū)投資促進(jìn)局共有預(yù)算單位2個(gè),包括局本級(jí)和1個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位,其中,行政機(jī)關(guān)1個(gè):區(qū)投資促進(jìn)局;全額撥款事業(yè)單位1個(gè):區(qū)招商服務(wù)中心;編制人數(shù)21人,其中;行政編制4人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制17人;實(shí)有人數(shù)17人,其中:在職人數(shù)16人,包括行政人員3人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員13人;退休人員1人。

第二部分  區(qū)投資促進(jìn)局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年區(qū)投資促進(jìn)局收入預(yù)算總額為468.86萬(wàn)元,比上年減少28.87萬(wàn)元,下降6.16%。其中:財(cái)政撥款收入468.86萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年區(qū)投資促進(jìn)局支出預(yù)算總額為468.86萬(wàn)元, 比上年減少28.87萬(wàn)元,下降6.16%。

其中:按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分:基本支出261.86萬(wàn)元,包括工資福利支出249.57萬(wàn)元、日常公用支出12.09萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.20萬(wàn)元;項(xiàng)目支出207.00萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出207萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出441.93萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出15.39萬(wàn)元,住房和保障支出11.54萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分:工資福利支出249.57萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的53.23%;商品和服務(wù)支出216.20萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的46.11%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.20萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.04%;資本性支出2.89萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.62%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年區(qū)投資促進(jìn)局財(cái)政撥款支出預(yù)算468.86萬(wàn)元,較上年減少28.87萬(wàn)元,下降6.16%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出441.93萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的94.26%;社會(huì)保障和就業(yè)支出15.39萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的3.28%;住房保障支出11.54萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的2.46%。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)2021年無(wú)政府性基金收入

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為26.93萬(wàn)元,較上年減少2.76萬(wàn)元,下降10.25%。減少原因主要是人員調(diào)動(dòng)等情況。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年我局政府采購(gòu)預(yù)算共安排207.00萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算116.10萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算90.90萬(wàn)元。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門(mén)共有車(chē)輛0輛,其中,一般公務(wù)用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

(八)預(yù)算績(jī)效情況

2021年本部門(mén)一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),具體為:

1、開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)工作經(jīng)費(fèi):主要是保障全區(qū)招商引資工作的推進(jìn)和開(kāi)展,確保全年既定目標(biāo)任務(wù)的完成。

一級(jí)項(xiàng)目:經(jīng)濟(jì)建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)

二級(jí)項(xiàng)目:招商引資工作經(jīng)費(fèi)

2、實(shí)施主體:東湖區(qū)投促局

3、實(shí)施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度預(yù)算安排:207萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):完成全年計(jì)劃

質(zhì)量指標(biāo):項(xiàng)目達(dá)標(biāo)率100%

時(shí)效指標(biāo):12月底前

成本指標(biāo):項(xiàng)目成本控制預(yù)算范圍內(nèi)

社會(huì)效益指標(biāo):增加財(cái)政稅收

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排119.00萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元,與上年無(wú)變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)107.00萬(wàn)元,與上年無(wú)變化。

3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年無(wú)變化。

三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

(一)局本級(jí)

1、基本情況

區(qū)投資促進(jìn)局編制人數(shù)4人,實(shí)有人數(shù)3人,離休人員0人,退休人員0人。實(shí)有車(chē)輛0輛,其中定編車(chē)輛0輛。

2、2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額256.94萬(wàn)元,較上年減少46.92萬(wàn)元,減少18.26%。

其中:財(cái)政撥款256.94萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額256.94萬(wàn)元,較上年減少46.92萬(wàn)元,減少18.26%。

其中:工資福利支出47.41萬(wàn)元,日常公用支出2.53萬(wàn)元,項(xiàng)目支出207.00萬(wàn)元。

(二)區(qū)招商服務(wù)中心

1.基本情況

區(qū)招商服務(wù)中心編制人數(shù)17人,實(shí)有人數(shù)13人,離休人員0人,退休人員1人。實(shí)有車(chē)輛0輛,其中定編車(chē)輛0輛。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額211.92萬(wàn)元,較上年增加18.05其中:財(cái)政撥款211.92萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額211.92萬(wàn)元,較上年增加18.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.52%。

其中:工資福利支出202.16萬(wàn)元,日常公用支出9.56萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.20萬(wàn)元。

第三部分 東湖區(qū)投促局2021年部門(mén)預(yù)算表

(包括:①《部門(mén)收支預(yù)算總表》、②《部門(mén)收入預(yù)算總表》、③《部門(mén)支出預(yù)算總表》。財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開(kāi)5張表,包括:①《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、②《一般公共預(yù)算支出表》、③《一般公共預(yù)算基本支出表》、④《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、⑤《政府性基金預(yù)算支出表》。①《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》、②《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》)。

說(shuō)明:政府性基金預(yù)算支出工作未涉及,故此表反映為零。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映各級(jí)財(cái)政行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映財(cái)政事業(yè)單位的基本支出。

4、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政事業(yè)單位其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。

5、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))稅收事務(wù)(款)其他稅收事務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他稅收事務(wù)方面的支出。

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

10、農(nóng)林水支出(類(lèi))普惠金融發(fā)展支出(款)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息(項(xiàng)):反映財(cái)政用于符合條件的人員從事微利項(xiàng)目創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款的貼息支出。

11、農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項(xiàng)):反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

12、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

附件:

1、 部門(mén)收支預(yù)算總表

2、 部門(mén)收入總表

3、 部門(mén)支出總表

4、 財(cái)政撥款收支總表

5、 一般公共預(yù)算支出表

6、 一般公共預(yù)算基本支出表

7、 一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

8、 政府性基金預(yù)算支出表

9、 項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

10、 部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表