東湖區(qū)招商服務中心2021年部門預算編制說明 

目    錄

第一部分  東湖區(qū)東湖區(qū)招商服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  東湖區(qū)招商服務中心2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分  東湖區(qū)招商服務中心2021年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)招商服務中心概況

一、部門主要職責

為全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展提供服務保障。負責與駐昌商會、協(xié)會、辦事處的聯(lián)系、協(xié)調工作 負責招商引資項目的包裝、推介、跟蹤、洽談實施進展情況的督查工作 負責各類招商、商務、會展等活動 負責客商的聯(lián)絡、考察、洽談等工作。

二、部門2021年主要工作任務

區(qū)招商服務中心2021年的主要工作任務是:招商引資和重大產(chǎn)業(yè)項目招商,提供服務保障等工作。

三、部門基本情況

區(qū)招商服務中心為全額撥款事業(yè)單位,編制人數(shù)17人,其中;全部補助事業(yè)編制17人;實有人數(shù)14人,其中:在職人數(shù)13人,包括全部補助事業(yè)人員13人;退休人員1人。

第二部分  東湖區(qū)招商服務中心2021年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年區(qū)招商服務中心收入預算總額為211.92萬元,比上年減少18.05萬元,下降8.52%。其中:財政撥款收入211.92萬元。

(二)支出預算情況

2021年區(qū)招商服務中心支出預算總額為211.92萬元, 比上年減少18.05萬元,下降8.52%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出211.92萬元,包括工資福利支出202.16萬元、日常公用支出9.56萬元、對個人和家庭的補助0.2萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出190.87萬元,社會保障和就業(yè)支出12.03萬元,住房和保障支出9.02萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出202.16萬元,占支出預算總額的95.39%;商品和服務支出9.56萬元,占支出預算總額的4.51%;對個人和家庭的補助支出0.2萬元,占支出預算總額的0.1%。

(三)財政撥款支出情況

2021年區(qū)招商服務中心財政撥款支出預算211.92萬元,較上年減少18.05萬元,下降8.52%。具體支出情況是:一般公共服務支出190.87萬元,占財政撥款支出的90.07%;社會保障和就業(yè)支出12.03萬元,占財政撥款支出的5.68%;住房保障支出9.02萬元,占財政撥款支出的4.25%。

(四)政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入。

(五)機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2021年本部門機關運行經(jīng)費為21.02萬元,較上年減少2.89萬元,下降13.75%。減少原因主要是人員調動等情況。

(六)政府采購情況說明

2021年區(qū)招商服務中心政府采購無安排預算支出。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2021年部門預算安排購置車輛0輛。  

(八)績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理無部門預算項目支出。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費無安排年初預算。 

第三部分  東湖區(qū)招商服務中心2021年部門預算表

(包括:①《部門收支預算總表》、②《部門收入預算總表》、③《部門支出預算總表》。財政撥款收支情況原則上至少公開5張表,包括:①《財政撥款收支預算總表》、②《一般公共預算支出表》、③《一般公共預算基本支出表》、④《一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表》、⑤《政府性基金預算支出表》)。①《項目支出績效目標表》。

說明:政府性基金預算支出和項目支出績效目標表未涉及,故此表反映為零。

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指本級財政當年撥付的資金。

(二)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數(shù),包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項):反映各級財政行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務支出(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項):反映各級財政行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、一般公共服務支出(類)財政事務(款)事業(yè)運行(項):反映財政事業(yè)單位的基本支出。

4、一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項):反映財政事業(yè)單位其他財政事務方面的支出。

5、一般公共服務支出(類)稅收事務(款)其他稅收事務支出(項):反映除上述項目以外其他稅收事務方面的支出。

6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

7、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項):反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

8、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

9、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

10、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息(項):反映財政用于符合條件的人員從事微利項目創(chuàng)業(yè)擔保貸款的貼息支出。

11、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項):反映除化解債務支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

附件:

1、 部門收支預算總表

2、 部門收入總表

3、 部門支出總表

4、 財政撥款收支總表

5、 一般公共預算支出表

6、 一般公共預算基本支出表

7、 一般公共預算“三公經(jīng)費”支出表

8、 政府性基金預算支出表

9、 項目支出績效目標表