東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算編制說明

 第一部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)概況

一、部門主要職責(zé)

   主要職責(zé):負(fù)責(zé)全區(qū)河道采砂的管理和監(jiān)督檢查工作、承辦規(guī)范性文件的審查和報(bào)備工作;承辦法律、法規(guī)、規(guī)章征求意見的答復(fù)和立法協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)辦行政審批職責(zé);負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法,協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛;負(fù)責(zé)種畜禽、草地、飼料及飼料添加劑的執(zhí)法和監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)全區(qū)動(dòng)物防疫、檢疫與動(dòng)物產(chǎn)品安全監(jiān)管的執(zhí)法工作及動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)保護(hù)漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境和水生野生動(dòng)植物工作;依法行使?jié)O政、漁船檢驗(yàn)、漁港監(jiān)督管理工作。

部門2021年主要工作任務(wù)

有序推進(jìn)禁捕退捕工作。要做好漁民身份界定、建檔立卡、注銷捕撈證及處置船網(wǎng)工具的基礎(chǔ)上,加快完成轉(zhuǎn)業(yè)幫扶、社保兜底等工作,全面完成贛江南昌段東湖轄區(qū)水域全面退捕禁捕任務(wù);要加強(qiáng)漁政執(zhí)法,嚴(yán)厲打擊非法捕撈行為。

培育鄉(xiāng)村文明新風(fēng)。深入開展“興家風(fēng)、淳民風(fēng)、正社風(fēng)”進(jìn)農(nóng)村活動(dòng)和“移風(fēng)易俗促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明”行動(dòng),推動(dòng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀在農(nóng)村落地生根。

全力做好動(dòng)物防疫工作。加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控,抓好寵物醫(yī)院和獸藥專營店的監(jiān)督管理,高壓管控非洲豬瘟疫情,提高養(yǎng)殖從業(yè)人員防范意識(shí),確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫病疫情。

加大農(nóng)業(yè)水務(wù)執(zhí)法力度。嚴(yán)厲打擊轄區(qū)內(nèi)無證經(jīng)營、非法經(jīng)營現(xiàn)象,堅(jiān)持杜絕假種子假農(nóng)藥現(xiàn)象;加大日常漁政巡查執(zhí)法力度,嚴(yán)厲打擊違規(guī)非法電捕魚活動(dòng),做好燃油補(bǔ)貼發(fā)放工作;開展轄區(qū)河道內(nèi)的日常水行政執(zhí)法工作。

三、部門基本情況

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)為東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)單位(全額事業(yè)),編制人數(shù)5人,其中;行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制5人;實(shí)有人數(shù)5人,其中:在職人數(shù)5人,包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員5人。

第二部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)收入預(yù)算總額為140.46萬元,比上年增加27.96萬元,增長24.85%。其中:財(cái)政撥款收入65.46萬元;其他收入75萬元。 

(二)支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)支出預(yù)算總額為140.46萬元, 比上年增加27.96萬元,增長24.85%。

其中:按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出140.46萬元,包括工資福利支出90.32萬元、日常公用支出49.14萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬元;。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出119.27萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出4.68萬元,住房和保障支出16.51萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出91.32萬元,占支出預(yù)算總額的64.3%;商品和服務(wù)支出49.14萬元,占支出預(yù)算總額的34.99%;對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬元,占支出預(yù)算總額的0.71%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)財(cái)政撥款支出預(yù)算65.46萬元,較上年增加0.66萬元,增長1.02%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出57.27萬元,占財(cái)政撥款支出的87.49%;社會(huì)保障和就業(yè)支出4.68萬元,占財(cái)政撥款支出的7.15%;住房保障支出3.51萬元,占財(cái)政撥款支出的5.36%。

(四)政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為49.14萬元,較上年增加26.31萬元,增長115.24%。增加原因主要是日常公用經(jīng)費(fèi)的增加等。

(六)政府采購情況說明

2021年我東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)政府采購預(yù)算共安排0萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,部門共有車輛2輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,比上年增加(減少)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬元,比上年增加(減少)0萬元

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,比上年增加(減少)0萬元。 

第三部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門預(yù)算表

十張表(包括:1、《部門收支預(yù)算總表》、2、《部門收入預(yù)算總表》、3、《部門支出預(yù)算總表》。財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張表,包括:4、《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、5、《一般公共預(yù)算支出表》、6、《一般公共預(yù)算基本支出表》、7、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、8《政府性基金預(yù)算支出表》)、9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》、10、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥付。

附件：綜合執(zhí)法大隊(duì)2021部門預(yù)算公開表(市縣）