東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算編制說明

 目    錄

    第一部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

第一部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府工作部門，正科級建制，負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”、糧食、水利工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對“三農(nóng)”、糧食、水利工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。。東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是區(qū)政府組成部門，單位主要職能如下：

（一）負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展指導(dǎo)工作。開展農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的調(diào)查研究，了解和反映農(nóng)村兩個(gè)文明建設(shè)中的新情況、新問題，研究深化農(nóng)村改革、發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、推進(jìn)農(nóng)村社會進(jìn)步的發(fā)展戰(zhàn)略，提出中、長期規(guī)劃和階段性意見，并組織實(shí)施全區(qū)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。

（二）負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理和“三資”監(jiān)管工作。指導(dǎo)區(qū)內(nèi)農(nóng)村土地承包、耕地使用流轉(zhuǎn)和承包糾紛仲裁管理；指導(dǎo)監(jiān)督減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)和村民籌資籌勞管理工作；指導(dǎo)扶持農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民專業(yè)合作社和農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會的建設(shè)與發(fā)展。

（三）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、開發(fā)和保護(hù)工作。擬定耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地質(zhì)量；指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域、菜田布局、草山草坡、宜農(nóng)灘涂、宜農(nóng)濕地以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)工作。

（四）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展工作。擬定并組織實(shí)施促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展的政策、規(guī)劃；指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；組織農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)監(jiān)測和評定工作；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量安全監(jiān)管工作。依法開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況信息；制定農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范并組織實(shí)施；會同有關(guān)部門指導(dǎo)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化生產(chǎn)；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)監(jiān)測體系建設(shè)和機(jī)構(gòu)考核；依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)領(lǐng)域。

（六）負(fù)責(zé)全區(qū)城郊林業(yè)工作，擬定林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃，組織實(shí)施植株造林工作。

（七）負(fù)責(zé)農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣工作。管理全區(qū)農(nóng)林水務(wù)科技、教育和對外合作，擬定農(nóng)林水務(wù)技術(shù)推廣規(guī)劃計(jì)劃，組織農(nóng)業(yè)科研、技術(shù)引進(jìn)、成果轉(zhuǎn)化和技術(shù)推廣工作，指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。

（八）負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲害防治和動(dòng)物疫病防控。指導(dǎo)動(dòng)物和農(nóng)業(yè)植物防疫、檢疫體系建設(shè)，組織監(jiān)督動(dòng)物和農(nóng)業(yè)植物的防疫、檢疫工作，及時(shí)認(rèn)定和報(bào)告疫情，并組織控制和撲滅；組織農(nóng)業(yè)植物檢疫性有害生物普查；組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。

（九）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)水務(wù)行政執(zhí)法工作。依法開展農(nóng)作物種子種苗（含食用菌菌種）、種畜禽、蠶種、農(nóng)藥、獸藥、飼料、飼料添加劑等的許可及監(jiān)督管理；開展獸醫(yī)醫(yī)療器械和有關(guān)肥料的監(jiān)督管理；開展?jié)O船、漁港、漁機(jī)、網(wǎng)具的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)漁業(yè)船舶登記；依法組織查處農(nóng)業(yè)違法行為，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事故（糾紛）處理工作；指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展和農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理；組織指導(dǎo)水保水資源監(jiān)督和水行政執(zhí)法；協(xié)調(diào)并仲裁農(nóng)村和農(nóng)民水事糾紛。  

（十）負(fù)責(zé)防汛抗旱工作。承擔(dān)區(qū)防汛抗旱指揮部日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全區(qū)防汛抗旱工作；組織制訂區(qū)內(nèi)主要江河湖泊防御洪水預(yù)案；組織制訂全區(qū)重要水工程度汛方案；對江河湖泊和重要水工程實(shí)施防汛抗旱調(diào)度；負(fù)責(zé)全區(qū)防汛信息工作。

（十一）負(fù)責(zé)水利基本建設(shè)工作。擬定全區(qū)水利基本建設(shè)規(guī)劃；編制、審查全區(qū)水利基建項(xiàng)目建議書和可行性指導(dǎo)；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水工作；主管全區(qū)水利建筑市場，監(jiān)管全區(qū)水利工程質(zhì)量。

（十二）負(fù)責(zé)全區(qū)水資源（含空中水、地表水、地下水）統(tǒng)一管理。組織、承擔(dān)和監(jiān)督計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，擬定并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施全區(qū)水長期供求計(jì)劃、水量分配方案和全區(qū)供水工作及城區(qū)水源規(guī)劃，組織實(shí)施取水許可制度（包含發(fā)放開采礦泉水、地?zé)崴∷S可證）和水資源費(fèi)征收制度；負(fù)責(zé)全區(qū)水資源保護(hù)，組織水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)等水域排污的控制，提出限制排污總量的意見，監(jiān)管全區(qū)城鎮(zhèn)供水、排水和污水向灌渠的排放。

（十三）負(fù)責(zé)全區(qū)水土保持工作。制訂實(shí)施水土保持綜合防治規(guī)劃，審批開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目的水土保持方案工作。

（十四）負(fù)責(zé)水利設(shè)施、水域和其岸線的管理和保護(hù)。主管全區(qū)河道、堤防、湖泊、河口灘涂等水域及其岸線，負(fù)責(zé)全區(qū)重要河道的綜合治理和開發(fā)，負(fù)責(zé)區(qū)管涉河建設(shè)項(xiàng)目審查和河道采砂規(guī)劃及管理。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年的主要工作任務(wù)是：2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興的關(guān)鍵之年。我們將學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆五中全會精神，深入貫徹中央農(nóng)村工作會議精神，全面落實(shí)省委、市委農(nóng)村工作會議暨扶貧開發(fā)工作會議精神，牢牢把穩(wěn)“三農(nóng)”基本盤，切實(shí)發(fā)揮“三農(nóng)”壓艙石作用，聚焦秀美鄉(xiāng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、重點(diǎn)領(lǐng)域改革、鄉(xiāng)村治理效能，全力助推農(nóng)業(yè)發(fā)展水平不斷提升，農(nóng)村人居環(huán)境不斷改善，農(nóng)民增收渠道不斷拓展，特制定如下工作要點(diǎn)：

一、加快補(bǔ)齊農(nóng)村全面建成小康社會短板

1.深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，扎實(shí)完成農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)目標(biāo)。健全和完善“戶分類、村收集、鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)、區(qū)處理”城鄉(xiāng)一體化生活垃圾收運(yùn)處理體系。開展“三清二改一管護(hù)”村莊整治行動(dòng)，著力解決好村莊環(huán)境臟亂差問題。

2.開展農(nóng)村旱廁整治工作。按照“區(qū)級統(tǒng)籌、部門聯(lián)動(dòng)、屬地落實(shí)、村民主體”的要求，明確行業(yè)部門管理責(zé)任，鎮(zhèn)（處）屬地責(zé)任，以村（社區(qū)）為單位，組織村民有序參與，推動(dòng)各類資源、政策、力量集聚，各負(fù)其責(zé)、協(xié)同推進(jìn)農(nóng)村旱廁整治工作。

3.加強(qiáng)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。打好農(nóng)業(yè)面源污染攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)施農(nóng)藥化肥“負(fù)增長”，推進(jìn)畜禽糞污、秸稈、農(nóng)藥等廢棄物資源化利用，全區(qū)畜禽糞污綜合利用率達(dá)到85%以上，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)到90%以上，化肥利用率達(dá)40%以上。

4.推進(jìn)河湖長制從“有名”到“有實(shí)”。認(rèn)真落實(shí)河長巡河巡江制度，滾動(dòng)排查、拉網(wǎng)排查河湖“四亂”問題，對亂占、亂采、亂堆、亂建等突出問題進(jìn)行集中整治，逐河逐湖建立問題清單、目標(biāo)清單、措施清單、責(zé)任清單。針對發(fā)現(xiàn)的問題，采取“河長掛帥、水利牽頭、屬地負(fù)責(zé)、部門配合”方式，對照問題清單建立銷號制度，確保問題清單整治到位。堅(jiān)持因地制宜、以點(diǎn)帶面、分類治理，探索不同類型的農(nóng)村生態(tài)系統(tǒng)保護(hù)修復(fù)模式，加強(qiáng)飲用水源保護(hù)，穩(wěn)步推進(jìn)農(nóng)村水環(huán)境治理。

5.全力做好防汛抗旱工作。全面推行水利工程標(biāo)準(zhǔn)化管理，在汛期前揚(yáng)子洲鎮(zhèn)及揚(yáng)農(nóng)管理處要完成去冬今春農(nóng)田水利工程，做好轄區(qū)河道清障掃尾工作，做好全區(qū)堤坊、水閘除險(xiǎn)加固，做好防汛排澇設(shè)施檢修工作。開展汛前大檢查，對存在問題采取有效措施落實(shí)整改，密切關(guān)注天氣變化，落實(shí)強(qiáng)降雨防范的各項(xiàng)措施。堅(jiān)持防汛抗旱兩手抓，最大限度減輕水旱災(zāi)害造成的損失。

二、加快推進(jìn)都市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展

6.全面推進(jìn)村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在完成清產(chǎn)核資、成員界定的基礎(chǔ)上，不斷挖掘農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Γ鰪?qiáng)村級集體經(jīng)濟(jì)自身“造血”功能。支持村集體通過盤活閑置資產(chǎn)、發(fā)展村屬物業(yè)、整合土地資源、發(fā)展股份合作經(jīng)濟(jì)、發(fā)展服務(wù)型經(jīng)濟(jì)等方式發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，提升一批經(jīng)濟(jì)薄弱村，培育一批經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村。支持有條件的地方成立投資公司統(tǒng)籌運(yùn)營管理村集體資產(chǎn)資源。

7.大力發(fā)展“一村一品”、“多村一品”。深入實(shí)施“一村一品”、“多村一品”，聚集蔬菜種植、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等特色主導(dǎo)產(chǎn)品，積極培育壯大新型農(nóng)業(yè)業(yè)經(jīng)營主體，實(shí)施家庭農(nóng)場培育計(jì)劃，開展農(nóng)民合作社示范提升行動(dòng)，引導(dǎo)組建合作社聯(lián)合社，按照“定期監(jiān)測、優(yōu)勝劣汰、動(dòng)態(tài)管理”的要求，培育做優(yōu)各級示范社，輻射和帶動(dòng)一般社，清理和淘汰“空殼社”，實(shí)現(xiàn)合作社發(fā)展數(shù)量與質(zhì)量并舉。

8.做大做強(qiáng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)。將花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入“十四五”規(guī)劃，著力打造南洲村特色盆栽花卉苗木產(chǎn)業(yè)園，把花卉苗木產(chǎn)業(yè)打造成我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)、農(nóng)民增收的新來源。爭取上級對花卉苗木的政策支持，積極探索將市政工程用花采購標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)相銜接，積極選育推廣花卉苗木良種，加快花卉苗木先進(jìn)實(shí)用栽培技術(shù)推廣應(yīng)用，實(shí)行精細(xì)化管理。

9.加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推介力度。實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，繼續(xù)唱響“休閑農(nóng)業(yè).秀美鄉(xiāng)村”活動(dòng)月品牌，大力培育休閑觀光農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)文旅深度融合，大力發(fā)展美麗經(jīng)濟(jì)；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，開設(shè)線下線上體驗(yàn)店，通過參加農(nóng)產(chǎn)品展示展銷會、產(chǎn)銷對接會、品牌農(nóng)產(chǎn)品評選等方式，宣傳推介我區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品。

10.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測，嚴(yán)格按照NY/T762-2004程序定期進(jìn)行蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽樣，完成安排量化的檢測任務(wù)，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率穩(wěn)定在98%以上。

三、深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革

11.統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。要確保完成土地確保登記頒證的基礎(chǔ)上，積極開展第二輪土地承包到期后再延長30年試點(diǎn)，因地制宜推進(jìn)農(nóng)村土地“三權(quán)分置”。要加強(qiáng)對農(nóng)村宅基地的管理，防止土地占用失控，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)設(shè)施用地監(jiān)管，嚴(yán)禁以農(nóng)業(yè)設(shè)施用地為名從事非農(nóng)建設(shè)。

12.加強(qiáng)“三資”監(jiān)管。加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)營管理隊(duì)伍建設(shè)，完善村級集體資產(chǎn)、資源、資金臺賬。完善和落實(shí)村級各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，尤其要嚴(yán)格執(zhí)行村集體工程項(xiàng)目和集體資產(chǎn)出租(承包)招投標(biāo)制度。集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目、工程建設(shè)、資產(chǎn)變更等重大事項(xiàng)和重大支出項(xiàng)目須經(jīng)村民（代表）大會通過。建立健全村級財(cái)務(wù)審計(jì)制度，對村級組織主要負(fù)責(zé)人實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

13.有序推進(jìn)禁捕退捕工作。要做好漁民身份界定、建檔立卡、注銷捕撈證及處置船網(wǎng)工具的基礎(chǔ)上，加快完成轉(zhuǎn)業(yè)幫扶、社保兜底等工作，全面完成贛江南昌段東湖轄區(qū)水域全面退捕禁捕任務(wù)；要加強(qiáng)漁政執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊非法捕撈行為。

四、加強(qiáng)鄉(xiāng)村治理能力建設(shè)

14.提升鄉(xiāng)村治理水平。建立鄉(xiāng)村治理工作協(xié)同運(yùn)行機(jī)制，推動(dòng)社會治理和服務(wù)中心向基層下移，把更多資源下沉到鎮(zhèn)（管理處）、村，提升鄉(xiāng)村治理效能。要嚴(yán)格落實(shí)鎮(zhèn)（管理處）鄉(xiāng)村治理的主體責(zé)任，扎實(shí)開展自治、法治、德治相結(jié)合的鄉(xiāng)村治理體系建設(shè)試點(diǎn)，增強(qiáng)群眾工作本領(lǐng)。

15. 培育鄉(xiāng)村文明新風(fēng)。深入開展“興家風(fēng)、淳民風(fēng)、正社風(fēng)”進(jìn)農(nóng)村活動(dòng)和“移風(fēng)易俗促進(jìn)鄉(xiāng)風(fēng)文明”行動(dòng)，推動(dòng)社會主義核心價(jià)值觀在農(nóng)村落地生根。

16.全力做好動(dòng)物防疫工作。加強(qiáng)動(dòng)物疫病防控，抓好寵物醫(yī)院和獸藥專營店的監(jiān)督管理，高壓管控非洲豬瘟疫情，提高養(yǎng)殖從業(yè)人員防范意識，確保不發(fā)生區(qū)域性重大動(dòng)物疫病疫情。

17.加大農(nóng)業(yè)水務(wù)執(zhí)法力度。嚴(yán)厲打擊轄區(qū)內(nèi)無證經(jīng)營、非法經(jīng)營現(xiàn)象，堅(jiān)持杜絕假種子假農(nóng)藥現(xiàn)象；加大日常漁政巡查執(zhí)法力度，嚴(yán)厲打擊違規(guī)非法電捕魚活動(dòng)，做好燃油補(bǔ)貼發(fā)放工作；開展轄區(qū)河道內(nèi)的日常水行政執(zhí)法工作。

五、強(qiáng)化保障措施

18、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)保障。要進(jìn)一步加強(qiáng)對“三農(nóng)”工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆五中全會精神，農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展放在更加突出位置，扎實(shí)推動(dòng)黨的十九大以來“三農(nóng)”政策貫徹落實(shí)，確保強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策落地生效。要大力培養(yǎng)懂農(nóng)業(yè)、愛農(nóng)村、愛農(nóng)民工作隊(duì)伍，落實(shí)農(nóng)村干部關(guān)愛政策。

19.加強(qiáng)惠農(nóng)財(cái)力保障。要開展特色農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼試點(diǎn)和農(nóng)業(yè)大災(zāi)保險(xiǎn)試點(diǎn)。要落實(shí)水稻保險(xiǎn)，按照農(nóng)民自愿參保、市場運(yùn)作、理賠有據(jù)的原則，對全區(qū)水稻進(jìn)行投保；要落實(shí)耕地補(bǔ)貼，按照“村組登記、兩榜公示、鎮(zhèn)處初核、區(qū)級確認(rèn)”的程序，對我區(qū)補(bǔ)貼耕地面積進(jìn)行核實(shí)，確保耕地補(bǔ)貼發(fā)放到每家每戶。

20.加強(qiáng)人才隊(duì)伍保障。要制定推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興的實(shí)施意見，加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才培育，深入推進(jìn)高職培養(yǎng)高素質(zhì)農(nóng)民工作和“一村一名大學(xué)生工程”，實(shí)施新型農(nóng)業(yè)人才培訓(xùn)工程、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體帶頭人輪訓(xùn)計(jì)劃和小農(nóng)戶培訓(xùn)計(jì)劃，推廣“田教授”“土專家”等做法，支持大學(xué)生、退役軍人、企業(yè)家等到農(nóng)村干事創(chuàng)業(yè)。

三、部門基本情況

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局共有預(yù)算單位4個(gè)，包括局本級和3個(gè)所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：南昌市東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局；全額撥款事業(yè)單位3個(gè)：水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站、農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站、農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)。編制人數(shù)20人，其中：行政編制4人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制16人，其中：在職人數(shù)19人，包括行政人員2人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員17人。

第二部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額為731.45萬元，比上年增加78.51萬元，增長12.02%。其中：財(cái)政撥款收入515.67萬元；其他收入215.78萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額為731.45萬元, 比上年增加78.51萬元，增長12.02%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出538.45萬元，包括工資福利支出362.99萬元、日常公用支出170.46萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助5萬元；項(xiàng)目支出193萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出193萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出657.09萬元，社會保障和就業(yè)支出18.71萬元,住房和保障支出55.65萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出362.99萬元，占支出預(yù)算總額的49.63%；商品和服務(wù)支出170.46萬元，占支出預(yù)算總額的23.3%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出5萬元，占支出預(yù)算總額的0.68%；資本性支出193萬元，占支出預(yù)算總額的26.39%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款支出預(yù)算515.67萬元，較上年增加64.05萬元，增長14.18%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出474.81萬元，占財(cái)政撥款支出的92.08%；社會保障和就業(yè)支出18.21萬元，占財(cái)政撥款支出的3.53%；住房保障支出22.65萬元，占財(cái)政撥款支出的4.39%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無政府性基金收入

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為464.09萬元，較上年增加76.93萬元，增長19.87%。增加原因主要是商品和服務(wù)支出的增加等。

（六）政府采購情況說明

2021年我局政府采購預(yù)算共安排74萬元。其中，貨物預(yù)算29萬元，服務(wù)預(yù)算45萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。2021年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。 

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目5個(gè)，涉及資金90萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.6萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2萬元，與上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)4.6萬元，與上年無變化。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，與上年無變化。

三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（本級）

1、基本情況

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局編制人數(shù)4人，實(shí)有人數(shù)3人，離休人員0人，退休人員0人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2、2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額337.97萬元，較上年增加9.16萬元，增加2.78%。

其中：財(cái)政撥款337.97萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2021年支出預(yù)算總額337.97萬元，較上年增加9.16萬元，增加2.78%。

其中：工資福利支出94.13萬元，日常公用支出48.84萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2萬元，項(xiàng)目支出193萬元。

（二）水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站

1．基本情況

水務(wù)建設(shè)與技術(shù)指導(dǎo)站編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)5人，離休人員0人，退休人員0人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額117.01萬元，較上年增加22.14萬元，增長23.34%。

其中：財(cái)政撥款64.51萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2021年支出預(yù)算總額117.01萬元，較上年增加22.14萬元，增長23.34%。

其中：工資福利支出82.88萬元，日常公用支出34.13萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

 （三）農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站

1．基本情況

農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站編制人數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)6人，離休人員0人，退休人員0人。實(shí)有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2．2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額136.01萬元，較上年增加19.25萬元，增長16.49%。

其中：財(cái)政撥款76.21萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2021年支出預(yù)算總額136.01萬元，較上年增加19.25萬元，增長16.49%。

其中：工資福利支出97.66萬元，日常公用支出38.35萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

  （四）農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)

1．基本情況

農(nóng)業(yè)水務(wù)綜合執(zhí)法大隊(duì)編制人數(shù)5人，實(shí)有人數(shù)5人，離休人員0人，退休人員0人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛2輛。

2．2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額140.46萬元，較上年增加27.96萬元，增長24.85%。

其中：財(cái)政撥款65.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2021年支出預(yù)算總額140.46萬元，較上年增加27.96萬元，增長24.85%。

其中：工資福利支出91.32萬元，日常公用支出49.14萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

第三部分東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算表

十張表（包括：1、《部門收支預(yù)算總表》、2、《部門收入預(yù)算總表》、3、《部門支出預(yù)算總表》。財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張表，包括：4、《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、5、《一般公共預(yù)算支出表》、6、《一般公共預(yù)算基本支出表》、7、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、8《政府性基金預(yù)算支出表》）、9、《部門整體支出績效目標(biāo)表》、10、《重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

附件:東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2021年部門預(yù)算公開表