中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部(本級)

2021年單位預算編制說明 

目    錄

第一部分 區(qū)委宣傳部(本級)概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分  區(qū)委宣傳部(本級)2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

二、“三公”經費預算情況說明

第三部分  區(qū)委宣傳部(本級)2021年單位預算表

一、《收支預算總表》

二、《單位收入總表》

三、《單位支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《項目支出績效目標表》

十、《單位整體支出績效目標表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部(本級)概況

一、單位主要職責

1.根據中央和省、市委宣傳部、區(qū)委的安排部署,制訂全區(qū)宣傳工作計劃和提出宣傳思想文教事業(yè)發(fā)展的指導意見;指導全區(qū)各黨(工)委、總支制訂宣傳工作方案和實施意見;指導、協調全區(qū)宣傳、教育體育和文化系統的工作。

2.負責指導全區(qū)理論學習、理論宣傳和理論研究工作;配合區(qū)委宣傳部做好黨員教育工作。

3.負責指導全區(qū)新聞宣傳工作,掌握輿論導向,把握宣傳基調。

4.負責指導精神產品的生產和文化市場的管理。

5.負責宣傳、貫徹黨的教育方針、政策;指導、協調學校黨的建設和思想政治教育方面的工作。

6.負責規(guī)劃、部署全局性的思想政治工作任務和全區(qū)的社會宣傳、企業(yè)宣傳、法制宣傳、全民國防教育工作;會同有關單位研究和改進群眾思想政治工作。

7.負責研究制訂全區(qū)精神文明建設規(guī)劃和措施,指導、協調、組織全區(qū)群眾性精神文明創(chuàng)建活動;負責開展全區(qū)精神文明建設的調查研究,總結交流全區(qū)精神文明建設活動中的先進經驗。

8.按規(guī)定的范圍和職責管理教育體育、文化系統的干部,指導這些單位領導班子的建設;配合有關單位做好知識分子工作;主管全區(qū)企業(yè)(含企業(yè)化管理的事業(yè)單位)政工干部職稱評定工作。

9.負責對外宣傳工作。指導協調區(qū)直有關單位(單位)的對外宣傳工作及對外文化交流活動;負責組織對外新聞報道工作。

10.承辦區(qū)委交辦的其他工作。

二、單位2021年主要工作任務

中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部(本級)2021年的主要工作任務是:

1. 進一步推動習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳貫徹向縱深發(fā)展。

2. 牢牢掌握意識形態(tài)工作領導權。

3. 扎實有效做好慶祝新中國成立70周年各項工作。

4. 堅持守正創(chuàng)新奏響打造“實力、活力、魅力”東湖的新時代強音。

5. 營造健康清朗的網絡空間,做大做強網上正面宣傳。

6. 著力培養(yǎng)擔當民族復興大任的時代新人。

7. 大力推動文化繁榮發(fā)展。

8. 全面加強我區(qū)宣傳思想文化工作隊伍建設。

三、單位基本情況

中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部(本級)共有預算單位1個,東湖區(qū)委宣傳部本級編制人數9人。實有人數11人,其中:行政人員7,退休人員4人。

第二部分 中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部本級2021年單位預算情況說明

一、單位預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2021年中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部(本級)收入預算總額為725.25萬元,比上年增加22.41萬元,原因是人員經費增加,增長3.19%。其中:財政撥款收入725.25萬元。

(二)支出預算情況

2021年中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部(本級)支出預算總額為725.25萬元, 比上年增加22.41萬元,原因是人員經費增加,增長3.19%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出137.25萬元,包括工資福利支出131.57萬元、商品和服務支出5.43萬元、對個人和家庭的補助0.25萬元;項目支出588.00萬元,包括行政事業(yè)性項目支出588萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出714.54萬元,社會保障和就業(yè)支出6.12萬元,住房和保障支出4.59萬元。

按支出經濟分類科目劃分:工資福利支出131.57萬元,占支出預算總額的18.14%;商品和服務支出593.43萬元,占支出預算總額的81.83%;對個人和家庭的補助支出0.25萬元,占支出預算總額的0.03%。

(三)財政撥款支出情況

2021年中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部(本級)財政撥款支出預算725.25萬元,較上年增加22.41萬元,原因是人員經費增加,增長3.19%。具體支出情況是:一般公共服務支出714.54萬元,占財政撥款支出的98.52%;社會保障和就業(yè)支出6.12萬元,占財政撥款支出的0.85%;住房保障支出4.59萬元,占財政撥款支出的0.63%。

(四)政府性基金情況

本單位2021年無政府性基金收入。

(五)機關運行經費等重要情況說明

2021年本單位機關運行經費為5.43萬元。

(六)政府采購情況說明

2021年政府采購預算共安排298.70萬元,其中:貨物預算98.70萬元,工程預算0元,服務預算200萬元。

(七)國有資產占有使用情況

本單位2021年無國有資產占有使用。

(八)績效目標設置情況

2021年實行績效目標管理的單位預算項目2個,涉及資金588萬元。其中:

宣傳工作經費

1、項目概述:對東湖經濟社會發(fā)展、民生熱點等進行全方位報道,著力拓展報道深度和廣度,不斷構筑立體式宣傳平臺,營造全方位宣傳格局。

2、實施主體:東湖區(qū)委宣傳部

3、實施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度預算安排:88萬元

5、績效目標和指標:

數量指標:媒體戰(zhàn)略合作宣傳發(fā)布數量 >=1500篇

質量指標:媒體宣傳閱覽率100%

時效指標:宣傳活動完成及時性 100%

成本指標:項目成本 小于88萬元

社會效益指標:項目可持續(xù)性較強 90%

滿意度指標:市民滿意度 90%

二、“三公”經費預算情況說明

2021年本單位“三公”經費年初預算安排4萬元。其中:

1.因公出國(境)經費0萬元,金額無變動。

2.公務接待費4萬元,金額無變動。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,金額無變動。

第三部分  中共南昌市東湖區(qū)委宣傳部(本級)2021年單位預算表

十張表(詳見附表,若其中某張表為空表或表中數據為0,則說明沒有相關收支預算安排。) 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2020年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):反映由相關單位撥入的專項經費。