東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 目    錄

第一部分  東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況

第二部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站情況說(shuō)明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

十、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站概況

一、部門主要職責(zé)

   主要職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)工作進(jìn)行調(diào)研、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)鄉(xiāng)村休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游農(nóng)業(yè)發(fā)展，參與城鄉(xiāng)統(tǒng)籌、城鄉(xiāng)一體化和新農(nóng)村建設(shè)等農(nóng)村社會(huì)事業(yè)工作、組織協(xié)調(diào)全區(qū)“雙帶”工作、“一村一品”工程和農(nóng)民專業(yè)合作社等方面的工作；落實(shí)各項(xiàng)農(nóng)業(yè)、林業(yè)政策、指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)并做好農(nóng)民培訓(xùn)、做好農(nóng)作物病蟲草害測(cè)報(bào)及土壤、環(huán)境的檢測(cè)，指導(dǎo)林業(yè)病蟲害的預(yù)防和查治；負(fù)責(zé)城郊林木資源管理和種植管護(hù)、負(fù)責(zé)農(nóng)村“三資”監(jiān)管工作；承擔(dān)全區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理以及組織實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)動(dòng)物檢疫防疫工作；研究擬訂全區(qū)水產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)水產(chǎn)項(xiàng)目管理、水產(chǎn)技術(shù)推廣機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍建設(shè)指導(dǎo)，水產(chǎn)新技術(shù)引進(jìn)與推廣，水產(chǎn)新品種引進(jìn)與試驗(yàn)示范，水產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)。

部門2021年主要工作任務(wù)

1.深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治。深入推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境綜合整治，扎實(shí)完成農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動(dòng)目標(biāo)。健全和完善“戶分類、村收集、鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)、區(qū)處理”城鄉(xiāng)一體化生活垃圾收運(yùn)處理體系。開(kāi)展“三清二改一管護(hù)”村莊整治行動(dòng)，著力解決好村莊環(huán)境臟亂差問(wèn)題。

2.開(kāi)展農(nóng)村旱廁整治工作。按照“區(qū)級(jí)統(tǒng)籌、部門聯(lián)動(dòng)、屬地落實(shí)、村民主體”的要求，明確行業(yè)部門管理責(zé)任，鎮(zhèn)（處）屬地責(zé)任，以村（社區(qū)）為單位，組織村民有序參與，推動(dòng)各類資源、政策、力量集聚，各負(fù)其責(zé)、協(xié)同推進(jìn)農(nóng)村旱廁整治工作。

3.加強(qiáng)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù)。打好農(nóng)業(yè)面源污染攻堅(jiān)戰(zhàn)，實(shí)施農(nóng)藥化肥“負(fù)增長(zhǎng)”，推進(jìn)畜禽糞污、秸稈、農(nóng)藥等廢棄物資源化利用，全區(qū)畜禽糞污綜合利用率達(dá)到85%以上，農(nóng)作物秸稈綜合利用率達(dá)到90%以上，化肥利用率達(dá)40%以上。

4.全面推進(jìn)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。在完成清產(chǎn)核資、成員界定的基礎(chǔ)上，不斷挖掘農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展?jié)摿Γ鰪?qiáng)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)自身“造血”功能。支持村集體通過(guò)盤活閑置資產(chǎn)、發(fā)展村屬物業(yè)、整合土地資源、發(fā)展股份合作經(jīng)濟(jì)、發(fā)展服務(wù)型經(jīng)濟(jì)等方式發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，提升一批經(jīng)濟(jì)薄弱村，培育一批經(jīng)濟(jì)強(qiáng)村。支持有條件的地方成立投資公司統(tǒng)籌運(yùn)營(yíng)管理村集體資產(chǎn)資源。

5.大力發(fā)展“一村一品”、“多村一品”。深入實(shí)施“一村一品”、“多村一品”，聚集蔬菜種植、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)等特色主導(dǎo)產(chǎn)品，積極培育壯大新型農(nóng)業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，實(shí)施家庭農(nóng)場(chǎng)培育計(jì)劃，開(kāi)展農(nóng)民合作社示范提升行動(dòng)，引導(dǎo)組建合作社聯(lián)合社，按照“定期監(jiān)測(cè)、優(yōu)勝劣汰、動(dòng)態(tài)管理”的要求，培育做優(yōu)各級(jí)示范社，輻射和帶動(dòng)一般社，清理和淘汰“空殼社”，實(shí)現(xiàn)合作社發(fā)展數(shù)量與質(zhì)量并舉。

6.做大做強(qiáng)花卉苗木產(chǎn)業(yè)。將花卉苗木產(chǎn)業(yè)發(fā)展納入“十四五”規(guī)劃，著力打造南洲村特色盆栽花卉苗木產(chǎn)業(yè)園，把花卉苗木產(chǎn)業(yè)打造成我區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展的新亮點(diǎn)、農(nóng)民增收的新來(lái)源。爭(zhēng)取上級(jí)對(duì)花卉苗木的政策支持，積極探索將市政工程用花采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)相銜接，積極選育推廣花卉苗木良種，加快花卉苗木先進(jìn)實(shí)用栽培技術(shù)推廣應(yīng)用，實(shí)行精細(xì)化管理。

7.加大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)推介力度。實(shí)施休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)村旅游精品工程，繼續(xù)唱響“休閑農(nóng)業(yè).秀美鄉(xiāng)村”活動(dòng)月品牌，大力培育休閑觀光農(nóng)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)文旅深度融合，大力發(fā)展美麗經(jīng)濟(jì)；推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”，開(kāi)設(shè)線下線上體驗(yàn)店，通過(guò)參加農(nóng)產(chǎn)品展示展銷會(huì)、產(chǎn)銷對(duì)接會(huì)、品牌農(nóng)產(chǎn)品評(píng)選等方式，宣傳推介我區(qū)特色農(nóng)產(chǎn)品。

8.加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管。加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)測(cè)，嚴(yán)格按照NY/T762-2004程序定期進(jìn)行蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督抽查抽樣，完成安排量化的檢測(cè)任務(wù)，確保農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率穩(wěn)定在98%以上。

9.統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。要確保完成土地確保登記頒證的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展第二輪土地承包到期后再延長(zhǎng)30年試點(diǎn)，因地制宜推進(jìn)農(nóng)村土地“三權(quán)分置”。要加強(qiáng)對(duì)農(nóng)村宅基地的管理，防止土地占用失控，強(qiáng)化農(nóng)業(yè)設(shè)施用地監(jiān)管，嚴(yán)禁以農(nóng)業(yè)設(shè)施用地為名從事非農(nóng)建設(shè)。

10.加強(qiáng)“三資”監(jiān)管。加強(qiáng)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理隊(duì)伍建設(shè)，完善村級(jí)集體資產(chǎn)、資源、資金臺(tái)賬。完善和落實(shí)村級(jí)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，尤其要嚴(yán)格執(zhí)行村集體工程項(xiàng)目和集體資產(chǎn)出租(承包)招投標(biāo)制度。集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展項(xiàng)目、工程建設(shè)、資產(chǎn)變更等重大事項(xiàng)和重大支出項(xiàng)目須經(jīng)村民（代表）大會(huì)通過(guò)。建立健全村級(jí)財(cái)務(wù)審計(jì)制度，對(duì)村級(jí)組織主要負(fù)責(zé)人實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

11.加強(qiáng)人才隊(duì)伍保障。要制定推進(jìn)鄉(xiāng)村人才振興的實(shí)施意見(jiàn)，加強(qiáng)農(nóng)村實(shí)用人才培育，深入推進(jìn)高職培養(yǎng)高素質(zhì)農(nóng)民工作和“一村一名大學(xué)生工程”，實(shí)施新型農(nóng)業(yè)人才培訓(xùn)工程、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體帶頭人輪訓(xùn)計(jì)劃和小農(nóng)戶培訓(xùn)計(jì)劃，推廣“田教授”“土專家”等做法，支持大學(xué)生、退役軍人、企業(yè)家等到農(nóng)村干事創(chuàng)業(yè)。

三、部門基本情況

東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站為東湖區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的二級(jí)單位（全額事業(yè)），編制人數(shù)6人，其中；行政編制0人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人；實(shí)有人數(shù)6人，其中：在職人數(shù)6人，包括行政人員0人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員6人。

第二部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2021年?yáng)|湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站收入預(yù)算總額為136.01萬(wàn)元，比上年增加19.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.49%。其中：財(cái)政撥款收入76.21萬(wàn)元；其他收入59.8萬(wàn)元。 

（二）支出預(yù)算情況

2021年?yáng)|湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站支出預(yù)算總額為136.01萬(wàn)元, 比上年增加19.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.49%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出136.01萬(wàn)元，包括工資福利支出96.66萬(wàn)元、日常公用支出38.35萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1萬(wàn)元；。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出115.51萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.43萬(wàn)元,住房和保障支出15.07萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出96.66萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的71.07%；商品和服務(wù)支出38.35萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的28.2%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.73%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2021年?yáng)|湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站財(cái)政撥款支出預(yù)算76.21萬(wàn)元，較上年增加0.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.99%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出66.71萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的87.53%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.43萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的7.13%；住房保障支出4.07萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的5.34%。

（四）政府性基金情況

本部門2021年無(wú)政府性基金收入

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為38.35萬(wàn)元，較上年增加18.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)93.3%。增加原因主要是日常公用經(jīng)費(fèi)的增加等。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年我東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站政府采購(gòu)預(yù)算共安排0萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元

3．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加（減少）0萬(wàn)元。 

第三部分 東湖區(qū)農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站2021年部門預(yù)算表

十張表（包括：1、《部門收支預(yù)算總表》、2、《部門收入預(yù)算總表》、3、《部門支出預(yù)算總表》。財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開(kāi)5張表，包括：4、《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、5、《一般公共預(yù)算支出表》、6、《一般公共預(yù)算基本支出表》、7、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、8《政府性基金預(yù)算支出表》）、9、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》、10、《重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥付。

附件：農(nóng)業(yè)發(fā)展與技術(shù)指導(dǎo)站2021部門預(yù)算公開(kāi)表(市縣）