南昌市東湖區(qū)東湖區(qū)人民法院

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、 第一部分  南昌市東湖區(qū)人民法院概況

(一) 主要職責(zé)

區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān),地處省會(huì)中心城區(qū),司法管轄范圍除東湖區(qū)外還包括紅谷灘新區(qū)。對(duì)區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作,接受區(qū)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。其主要職責(zé)是:

1、依法審理法律規(guī)定由基層人民法院管轄、中級(jí)人民法院指定管轄或者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由本法院審理的刑事、民事、行政等一審案件。

2、依法審理中級(jí)人民法院指定再審的案件和人民檢察院抗訴的案件。受理當(dāng)事人不服本院發(fā)生法律效力的判決、裁定并提起申訴的刑事案件。

3、依法行使執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

4、對(duì)法律規(guī)定、規(guī)章等草案提出意見(jiàn),對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議。

5、指導(dǎo)基層法庭工作。

6、負(fù)責(zé)全院的思想政治、教育培訓(xùn)工作和干部管理工作。

7、負(fù)責(zé)全院財(cái)務(wù)、專項(xiàng)投資的計(jì)劃管理及分配。

8、負(fù)責(zé)全院的監(jiān)察工作。

9、管理人民法院司法警察工作。

10、做好本院行政、后勤事業(yè)管理和服務(wù)工作。

11、宣傳法制,教育公民忠于社會(huì)主義祖國(guó),自覺(jué)遵守憲法、法律和社會(huì)公德。

12、積極參與社會(huì)治安綜合治理。

13、承辦其它應(yīng)由基層人民法院負(fù)責(zé)的工作。

(二)2021年主要工作任務(wù)

區(qū)法院2021年的主要工作任務(wù)是:一、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo),始終擦亮對(duì)黨絕對(duì)忠誠(chéng)的政治本色。旗幟鮮明講政治,把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為首要政治任務(wù)和長(zhǎng)期戰(zhàn)略任務(wù)。嚴(yán)格執(zhí)行重大事項(xiàng)向黨委、黨委政法委請(qǐng)示報(bào)告制度,堅(jiān)持把黨的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)貫徹到法院工作的各方面各環(huán)節(jié)。二、立足審判職能,力求在服務(wù)中心大局上有新貢獻(xiàn)。繼續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控下的審判執(zhí)行工作,為做好“六穩(wěn)”工作落實(shí)“六保”任務(wù)提供精準(zhǔn)司法服務(wù)和保障。圍繞守住安全發(fā)展底線,依法懲治各類刑事犯罪,助力建設(shè)更高水平的平安東湖。緊扣高質(zhì)量發(fā)展,加大產(chǎn)權(quán)和企業(yè)家合法權(quán)益保護(hù)力度,助力營(yíng)造法治化營(yíng)商環(huán)境。認(rèn)真貫徹實(shí)施民法典,加強(qiáng)涉民生案件審判。根據(jù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,加強(qiáng)對(duì)審判態(tài)勢(shì)的研判和把握,推動(dòng)審判執(zhí)行工作不斷取得新成效,努力讓人民群眾在每一個(gè)司法案件中感受到公平正義。三、深化司法改革,力求在回應(yīng)群眾期待上有新作為。繼續(xù)健全案件繁簡(jiǎn)分流、強(qiáng)化節(jié)點(diǎn)管控制度,探索兼顧工作均衡的分案機(jī)制,大力提升審執(zhí)工作效率。積極推進(jìn)“訴源”治理,實(shí)現(xiàn)矛盾糾紛及時(shí)、高效、源頭化解,最大限度地為群眾減輕“訴累”,努力化解“案多人少”矛盾。繼續(xù)加大信息化建設(shè)的投入和應(yīng)用力度,全面提升新時(shí)代法院工作信息化、智能化、現(xiàn)代化水平,為群眾提供更加優(yōu)質(zhì)便捷的司法服務(wù)。加快揚(yáng)子洲法庭的建設(shè)步伐,對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)不斷鞏固提升,確保基層基礎(chǔ)工作邁上新臺(tái)階、實(shí)現(xiàn)新跨越。四、堅(jiān)持強(qiáng)基固本,力求在強(qiáng)化自身建設(shè)上有新進(jìn)步。認(rèn)真貫徹新時(shí)代黨的組織路線,強(qiáng)化正確選人用人導(dǎo)向,進(jìn)一步完善干部考察評(píng)價(jià)機(jī)制,大力發(fā)現(xiàn)培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部。強(qiáng)化技能培訓(xùn),提升隊(duì)伍正規(guī)化、專業(yè)化、職業(yè)化水平。深入開(kāi)展隊(duì)伍教育整頓和防止干預(yù)司法案件專項(xiàng)整治活動(dòng),堅(jiān)持以零容忍態(tài)度懲治司法腐敗問(wèn)題,確保公正高效廉潔司法。

(三)基本情況

南昌市東湖區(qū)人民法院共有預(yù)算單位1個(gè),包括院本級(jí)。編制人數(shù)117個(gè),其中:行政編制103個(gè),全部補(bǔ)助事業(yè)編制14個(gè)。實(shí)有人數(shù)158人,其中:在職人數(shù)115人,包括行政人員101人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員14人;離休人員1人、退休人員42人。另:本院聘用人員172人,紅谷灘法庭聘用人員12人,紅角洲法庭聘用人員7人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)人民法院2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)預(yù)算收入情況

2021年區(qū)法院收入預(yù)算總額為5591.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入5591.41萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)預(yù)算支出情況

2021年區(qū)法院支出預(yù)算總額為5591.41萬(wàn)元。其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出5591.41萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%;包括工資福利支出3061.66萬(wàn)元、日常公用支出1568.55萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助961.2萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)5591.41萬(wàn)元,包括工資福利支出3061.66萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出1208.55萬(wàn)元、資本性支出360萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助961.2萬(wàn)元。占支出預(yù)算總額的100%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出3061.66萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的54.76 %;商品和服務(wù)支出1208.55萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的21.61 %;對(duì)人和家庭的補(bǔ)助961.2萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的17.19%,資本性支出360萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的6.44%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年區(qū)法院財(cái)政撥款(補(bǔ)助)支出預(yù)算2331.41萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的41.7%,具體支出情況是:行政運(yùn)行2095.7萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額89.89%;社會(huì)保障和就業(yè)支出134.69萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額5.78%;住房保障支出101.02萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額4.33%。

(四)政府性基金情況

我院無(wú)此項(xiàng)收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為5591.41萬(wàn)元,較上年預(yù)算安排增加57.61萬(wàn)元。主要原因是正常工資增加。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算共安排466.7萬(wàn)元。主要用于辦公用品及設(shè)備采購(gòu)、物業(yè)管理費(fèi)用、公車運(yùn)行維護(hù)、科技法庭建設(shè)。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年10月30日,部門共有車輛20輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛。2020年部門預(yù)算安排購(gòu)置車輛2輛。

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排80萬(wàn)元。其中:

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元,較去年無(wú)增減。

2.公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元,較去年無(wú)增減。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)70萬(wàn)元,較上年減少70萬(wàn)元車輛購(gòu)置費(fèi),主要原因:2021年本院無(wú)公車采購(gòu)計(jì)劃。

三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

我院無(wú)下屬單位。

四.其他問(wèn)題說(shuō)明

1、本預(yù)算只包含財(cái)政(補(bǔ)助)撥款和非稅收入部分,我院辦案經(jīng)費(fèi)不足部分將通過(guò)爭(zhēng)取中央及省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金、上級(jí)法院下達(dá)的法院辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和其他追加經(jīng)費(fèi)負(fù)擔(dān)。

2、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助中“獎(jiǎng)勵(lì)金”為我院?jiǎn)T額法官和司法輔助人員(含聘用人員)司法改革文件中的績(jī)效考核金。

3、隨著社會(huì)的發(fā)展,法院工作出現(xiàn)了許多新的復(fù)雜情況,案件數(shù)量逐年增加,業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的實(shí)際支出不斷增長(zhǎng),資金壓力很大。雖然制定了公用經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn),但它是一個(gè)固定的標(biāo)準(zhǔn)值,而現(xiàn)實(shí)中的法院經(jīng)費(fèi)支出是一個(gè)動(dòng)態(tài)的數(shù)值,案件的增加、經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、社會(huì)的進(jìn)步、物價(jià)的上漲,都會(huì)促使行政經(jīng)費(fèi)和辦案經(jīng)費(fèi)增多。建議建立與社會(huì)經(jīng)濟(jì)、財(cái)政收入、物價(jià)水平相協(xié)調(diào),與法院工作特點(diǎn)和支出水平相適應(yīng)的法院經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)增長(zhǎng)機(jī)制,確保法院經(jīng)費(fèi)保障適度增長(zhǎng),保證法院經(jīng)費(fèi)保障標(biāo)準(zhǔn)與法院工作要求同步提高。

第三部分  南昌市東湖區(qū)人民法院2021年部門預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

10.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

13.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

14.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

15 .機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2021部門預(yù)算公開(kāi)表