中共南昌市東湖區(qū)委老干部局

2021年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

目    錄

第一部分 中共南昌市東湖區(qū)委老干部局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 中共南昌市東湖區(qū)委老干部局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 中共南昌市東湖區(qū)委老干部局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門(mén)收入總表》

三、《部門(mén)支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)委老干部局概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)委老干部局是主管東湖區(qū)老干部工作的區(qū)委組成部門(mén),主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)全區(qū)離退休干部的宏觀管理,貫徹執(zhí)行中央、省、市有關(guān)離退休干部工作的方針、政策,抓好老干部政治、生活待遇的落實(shí),做好老干部服務(wù)管理工作;指導(dǎo)全區(qū)離退休干部的政治理論學(xué)習(xí),配合區(qū)委組織部,抓好離退休干部黨組織建設(shè)和思想政治建設(shè),組織離退休干部參加重要會(huì)議、重大慶典等活動(dòng);協(xié)助有關(guān)部門(mén)做好離休干部離休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的落實(shí),組織離休干部和副縣級(jí)以上退休干部的日常走訪慰問(wèn)活動(dòng);指導(dǎo)和抓好區(qū)老干部活動(dòng)中心、區(qū)老年大學(xué)、區(qū)老年書(shū)畫(huà)攝影協(xié)會(huì)、區(qū)老年藝術(shù)團(tuán)建設(shè),承擔(dān)區(qū)關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室日常工作,組織老干部開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng),使老干部老有所學(xué)、老有所樂(lè)、老有所為。

二、、部門(mén)基本情況

區(qū)委老干部局共有預(yù)算單位3個(gè),包括局本級(jí)和2個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)7人,其中;行政編制3人、全部補(bǔ)助事業(yè)編制4人。實(shí)有人數(shù)13人,其中:在職人數(shù)6人,包括行政人員3人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員3人;退休人員7人。

第二部分  東湖區(qū)委老干部局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)收入預(yù)算情況

2021年區(qū)委老干部局收入預(yù)算總額為283.91萬(wàn)元,較上年增加22.84萬(wàn)元,增加8.75%。

其中:財(cái)政撥款收入283.91萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年區(qū)委老干部局支出預(yù)算總額為283.91萬(wàn)元,較上年增加22.84萬(wàn)元,增加8.75%。

其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出124.63萬(wàn)元,包括工資福利支出119.14萬(wàn)元、日常公用支出5.41萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.08萬(wàn)元;項(xiàng)目支出159.28萬(wàn)元,包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出159.28萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出274.32萬(wàn)元;社會(huì)保障和就業(yè)支出5.48萬(wàn)元;住房保障支出4.11萬(wàn)元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出146.84萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的51.7%;商品和服務(wù)支出84.07萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的29.6%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出42萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的14.8%;資本性支出11萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的3.9%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2021年區(qū)委老干部局財(cái)政撥款支出預(yù)算283.91萬(wàn)元,較上年22.84萬(wàn)元,增加8.75%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出274.32萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的96.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出5.48萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的1.9%;住房保障支出4.11萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的1.5%。

(四)政府性基金情況

本部門(mén)2021年無(wú)政府性基金預(yù)算。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2021年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為274.32萬(wàn)元,較上年增加22.26萬(wàn)元,增加8.83%。主要原因是:2021年新增“各街道(管理處)關(guān)工委工作經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目預(yù)算。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年我局各單位政府采購(gòu)預(yù)算安排25萬(wàn)元。其中,貨物預(yù)算13萬(wàn)元,工程預(yù)算0萬(wàn)元,服務(wù)預(yù)算12萬(wàn)。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,本部門(mén)無(wú)車輛。

2021年部門(mén)預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,無(wú)預(yù)算安排購(gòu)置單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。  

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目3個(gè),具體為:

1、老干部事務(wù)工作經(jīng)費(fèi):主要用于區(qū)離退休老干部活動(dòng)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、老干部活動(dòng)室事務(wù)工作經(jīng)費(fèi):主要用于區(qū)老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)正常運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

3、各街道(管理處)關(guān)工委工作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):主要用于加強(qiáng)關(guān)工委自身建設(shè),做大青少年陣地建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

一級(jí)項(xiàng)目:老干部活動(dòng)室事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

二級(jí)項(xiàng)目:老干部活動(dòng)室事務(wù)工作經(jīng)費(fèi)

1、項(xiàng)目概述:該項(xiàng)目屬于延續(xù)性項(xiàng)目,主要用于區(qū)老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)正常運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

2、實(shí)施主體:

3、實(shí)施周期:2021.1.1-2021.12.31

4、年度預(yù)算安排:

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo):開(kāi)展老年大學(xué)線上教學(xué)活動(dòng)≥10次;全區(qū)離退休干部“銀耀贛鄱”平臺(tái)注冊(cè)率≥95%

質(zhì)量指標(biāo):活動(dòng)組織規(guī)范性100%;平臺(tái)注冊(cè)信息準(zhǔn)確性100%

時(shí)效指標(biāo):老年大學(xué)線上教學(xué)活動(dòng)組織及時(shí)性100%;離退休干部“銀耀贛鄱”平臺(tái)注冊(cè)工作完成及時(shí)性100%;資金撥付及時(shí)性100%。

成本指標(biāo):成本節(jié)約率±5%

社會(huì)效益指標(biāo):充分發(fā)揮老同志獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和作用;提高老年人學(xué)習(xí)活動(dòng)熱情。

生態(tài)效益指標(biāo):提高環(huán)境保護(hù)宣傳意識(shí)。

可持續(xù)指標(biāo):強(qiáng)化志愿者活動(dòng)組織管理。

滿意度指標(biāo):老干部滿意度≥90%

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.5萬(wàn)元,去去年一致。其中,

1.因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

2.公務(wù)接待費(fèi)1.5萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,金額無(wú)變動(dòng)。

三、局本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

第三部分  東湖區(qū)委老干部局2021年部門(mén)預(yù)算表

十張表(詳見(jiàn)附件,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

1、財(cái)政撥款:指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。