中共南昌市東湖區(qū)委政法委2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

目    錄

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委政法委概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  中共南昌市東湖區(qū)委政法委2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分  中共南昌市東湖區(qū)委政法委2021年部門預(yù)算表

一、《收支預(yù)算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財(cái)政撥款收支總表》

五、《一般公共預(yù)算支出表》

六、《一般公共預(yù)算基本支出表》

七、《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》

八、《政府性基金預(yù)算支出表》

九、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》

十、《部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表》

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委政法委概況

一.主要職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署,領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作,統(tǒng)一政法各部門的思想的行動(dòng)。

2、組織推動(dòng)依法治區(qū)方略的實(shí)施,調(diào)查研究實(shí)施中存在的問(wèn)題,向區(qū)委提出建議。

3、根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體要求,對(duì)一定時(shí)期內(nèi)的政法、綜治工作作出部署,并督查貫徹落實(shí)。

4、組織、協(xié)調(diào)、處置突發(fā)性群體事件以及維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作的有關(guān)事項(xiàng)。

5、組織、協(xié)調(diào)社會(huì)治安綜合治理工作,督促、指導(dǎo)抓好治安防范工作和各支隊(duì)伍建設(shè),推動(dòng)各項(xiàng)社會(huì)治安綜合治理措施的落實(shí)。

6、檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結(jié)合我區(qū)實(shí)際,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實(shí)黨的方針政策的具體措施。

7、大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門各負(fù)其責(zé)、密切配合、相互制約,督促、推動(dòng)大案要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭(zhēng)議的重大、疑難案件。

8、針對(duì)新時(shí)期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問(wèn)題,組織推動(dòng)政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,提出解決問(wèn)題的對(duì)策。

9、協(xié)調(diào)、推動(dòng)政法工作改革,通過(guò)改革進(jìn)一步加強(qiáng)政法工作。

10、加強(qiáng)政法干部隊(duì)伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法各部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

11、指導(dǎo)街道、系統(tǒng)的社會(huì)治安綜合治理工作、政法工作和610辦公室的工作。

12.組織社會(huì)治安綜合治理考核評(píng)比工作,提出表彰和一票否決的建議;組織見(jiàn)義勇為的總結(jié)表彰工作。

13、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門2021年主要工作任務(wù)

中共南昌市東湖區(qū)委政法委員會(huì)2021年的主要工作任務(wù)是:

1.深化網(wǎng)格化融合工作。完善前期6個(gè)部門的網(wǎng)格融合工作,推進(jìn)新的職能部門網(wǎng)格融合,突出民安為主、民生為輔,逐步將民宗網(wǎng)格、民政網(wǎng)格、食安網(wǎng)格融合進(jìn)綜治網(wǎng)格。

2.加強(qiáng)職能網(wǎng)格員的培訓(xùn)工作。打通職能網(wǎng)格與綜治網(wǎng)格的溝通對(duì)接。加強(qiáng)網(wǎng)格員的日常管理考核工作。進(jìn)一步落實(shí)網(wǎng)格員津貼差異化發(fā)放工作。

3、綜治中心實(shí)體化建設(shè)工作。完善平臺(tái)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)為一體指揮調(diào)度機(jī)制。建立單兵指揮功能,建立健全特殊人群、流動(dòng)人口、出租屋等管理模塊,搭建智慧小區(qū)、學(xué)校、醫(yī)院、市場(chǎng)等指揮調(diào)度平臺(tái)。

4、反邪防邪工作。1、加大防邪反邪教育力度。協(xié)助配合公安機(jī)關(guān)加大對(duì)邪教分子及邪教組織的打擊力度。3做好邪教人員的解脫工作。這是一項(xiàng)持續(xù)性工作,加大信息宣傳報(bào)道力度。除了開(kāi)展日常反邪宣傳,在反邪教工作的分析總結(jié)上要下大力氣,力爭(zhēng)宣傳教育活動(dòng)在省、市相關(guān)媒體上刊登,以擴(kuò)大反邪教宣傳面。

5、深化掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)。進(jìn)一步把基層反腐敗斗爭(zhēng)“拍蠅”和基層組織建相結(jié)合起來(lái),齊抓共管、標(biāo)本兼治;全面摸清軟弱渙散黨組織情況,有針對(duì)性地制定整頓方案;將在專項(xiàng)斗爭(zhēng)中打掉黑惡勢(shì)力的村列為重點(diǎn)整頓對(duì)象,及時(shí)進(jìn)行組織處理。對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)一步開(kāi)展拉網(wǎng)式線索排摸,堅(jiān)決把各類隱藏變身的黑惡勢(shì)力挖出來(lái),將其賴以滋生的土壤鏟除掉。

6、貫徹落實(shí)省委關(guān)于《中國(guó)共產(chǎn)黨政法工作條例》實(shí)施細(xì)則,加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),打造忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)?shù)母刹筷?duì)伍,適時(shí)組織開(kāi)展街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政法委員初任前培訓(xùn),充分發(fā)揮職能作用。

三.基本情況

中共南昌市東湖區(qū)委政法委員會(huì)決算匯編范圍的單位共5個(gè)。 編制人數(shù)18人,其中;行政編制9人,參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制2人,全部補(bǔ)助事業(yè)編制7人;實(shí)有人數(shù)23人,包括行政9人,參照公務(wù)員管理2人,全部補(bǔ)助事業(yè)人員7人,退休人員5人。

第二部分 中共南昌市東湖區(qū)委政法委2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一.預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一)預(yù)算收入情況

2021年中共南昌市東湖區(qū)委政法委員會(huì)收入預(yù)算總額為1147.77萬(wàn)元,比上年減少131.11萬(wàn)元,減少10.25%,其中:財(cái)政撥款收入1147.77萬(wàn)元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)預(yù)算支出情況

2021年中共南昌市東湖區(qū)委政法委員會(huì)支出預(yù)算總額為1147.77萬(wàn)元,比上年減少131.11萬(wàn)元,減少10.25%。

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出332.44萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的28.96%。包括工資福利支出317.26萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出15.13萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元;項(xiàng)目支出815.33萬(wàn)元,占支出總額的71.04%,包括商品和服務(wù)支出813.33萬(wàn)元,資本性支出2萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出1112萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的96.88%;社會(huì)保障和就業(yè)支出20.43萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.78% 住房和保障支出15.34萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的1.34%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出317.26萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的27.64%;商品和服務(wù)支出828.46萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的72.18%;對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.05萬(wàn)元、資本性支出2萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的0.18%。

(三)財(cái)政撥款支出情況、

2021年南昌市東湖區(qū)政法委財(cái)政撥款支出預(yù)算1147.77萬(wàn)元,占支出預(yù)算總額的100%,,比上年減少131.11萬(wàn)元,減少10.25%。具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出1112元,占財(cái)政撥款支出的96.88%;社會(huì)保障和就業(yè)支出20.43,占財(cái)政撥款支出的1.78%。住房保障支出15.34,占財(cái)政撥款支出的1.34%。

(四)政府性基金情況

2021年度無(wú)政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

樣式:2021年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為1112萬(wàn)元較上年預(yù)算安排減少132.19萬(wàn)元。主要原因是項(xiàng)目支出安排減少。

(六)政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2021年政府采購(gòu)預(yù)算共安排26萬(wàn)元。主要用于廣告服務(wù)20萬(wàn)元、主要用于掃黑除惡、日常辦公宣傳等開(kāi)支。復(fù)印機(jī)3萬(wàn)元、臺(tái)式機(jī)3萬(wàn)元:主要用于相關(guān)設(shè)備維護(hù)維修支出,更新老舊辦公設(shè)備及辦公用品等購(gòu)置支出。

(七)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年8月31日,本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

(八)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年本部門二級(jí)項(xiàng)目9個(gè),具體為:

1、三網(wǎng)專線租用經(jīng)費(fèi):網(wǎng)絡(luò)租賃費(fèi)用

2、掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):用于掃黑除惡專業(yè)打擊隊(duì)工作經(jīng)費(fèi)、掃黑辦和各專項(xiàng)組工作經(jīng)費(fèi)。

3、司法救助:對(duì)遭受犯罪侵害或者民事侵權(quán),無(wú)法通過(guò)訴訟獲得有效賠償?shù)漠?dāng)事人,采取的輔助救濟(jì)措施,重點(diǎn)解決符合條件的特定案件當(dāng)事人面臨的急迫困難。

4、維穩(wěn)與疑難信訪案件專項(xiàng):化解特殊疑難信訪個(gè)案,加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理,維護(hù)社會(huì)大局穩(wěn)定,為全區(qū)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。

5、嚴(yán)重精神障礙患者有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)及社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目:用于嚴(yán)重精神障礙患者“有獎(jiǎng)監(jiān)護(hù)”管控小組獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)、社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)等各類工作經(jīng)費(fèi)

6、政法綜治工作:每個(gè)社區(qū)每年1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格辦公專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),直接下?lián)苤粮魃鐓^(qū)專款專用,加大社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的日常投入;組織開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理工作,維護(hù)全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定;確保各鎮(zhèn)、街道(管理處)綜治中心網(wǎng)絡(luò)暢通,完成綜治和平安創(chuàng)建等各項(xiàng)工作,轄區(qū)內(nèi)自建天網(wǎng)探頭信號(hào)暢通;轉(zhuǎn)變政府職能,提高行政效率,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),打造便民利民的政府服務(wù)窗口,進(jìn)一步提升社會(huì)公眾安全感。

7、智慧平安小區(qū)建設(shè):智能平安小區(qū)建設(shè)為實(shí)現(xiàn)民生警務(wù),通過(guò)綜合化服務(wù)平臺(tái)的構(gòu)建,能夠?yàn)榫用裉峁┛爝f服務(wù)、智能停車、水電繳費(fèi)、家政服務(wù)等工作,有效降低了警務(wù)工作的壓力。

8、反邪教專項(xiàng):為了打擊邪教分子以及非法散播謠言分子,整治社區(qū)治安環(huán)境。

9、社區(qū)網(wǎng)格化專項(xiàng)經(jīng)費(fèi):貫徹落實(shí)市委、市人民政府《關(guān)于推進(jìn)社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的實(shí)施意見(jiàn)》精神,按照“街巷定界、規(guī)模適度、動(dòng)態(tài)調(diào)整”原則,合理劃分網(wǎng)格,同一網(wǎng)格編碼,實(shí)行“一格一碼”,實(shí)現(xiàn)地域無(wú)縫隙。

二級(jí)項(xiàng)目:政法綜治工作

1、項(xiàng)目概述:每個(gè)社區(qū)每年1萬(wàn)元的標(biāo)準(zhǔn)落實(shí)社區(qū)網(wǎng)格辦公專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),直接下?lián)苤粮魃鐓^(qū)專款專用,加大社區(qū)網(wǎng)格化管理工作的日常投入;組織開(kāi)展社會(huì)治安綜合治理工作,維護(hù)全區(qū)社會(huì)和諧穩(wěn)定;確保各鎮(zhèn)、街道(管理處)綜治中心網(wǎng)絡(luò)暢通,完成綜治和平安創(chuàng)建等各項(xiàng)工作,轄區(qū)內(nèi)自建天網(wǎng)探頭信號(hào)暢通;轉(zhuǎn)變政府職能,提高行政效率,增強(qiáng)服務(wù)意識(shí),打造便民利民的政府服務(wù)窗口,進(jìn)一步提升社會(huì)公眾安全感。

2、實(shí)施主體:南昌市東湖區(qū)委政法委(本級(jí))

3、實(shí)施周期:2021-01-01至2021-12-31

4、年度預(yù)算安排:147.65萬(wàn)元

5、績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo):

數(shù)量指標(biāo):反映社區(qū)服務(wù)中心獎(jiǎng)補(bǔ)數(shù)、公安網(wǎng)絡(luò)覆蓋小區(qū)數(shù)

質(zhì)量指標(biāo):城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)補(bǔ)獎(jiǎng)率、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)點(diǎn)覆蓋率

時(shí)效指標(biāo):是否保質(zhì)保量完成年度指標(biāo)

成本指標(biāo):項(xiàng)目成本控制率

社會(huì)效益指標(biāo):社區(qū)服務(wù)功能提升率、治安巡查覆蓋率

滿意度指標(biāo):群眾滿意度

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2021年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.10萬(wàn)元。其中:

1、因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)3.60萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

2、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元,較上年無(wú)變化。

3、公務(wù)用車預(yù)算無(wú)安排。

三、局(委、辦)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

(一)南昌市東湖區(qū)政法委(局本級(jí))

1.基本情況

南昌市東湖區(qū)區(qū)委政法委(本級(jí))單位編制人數(shù)9人,實(shí)有人數(shù)14人,其中在職行政人員9人,退休人員5人。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額887.87萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款887.87萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額887.87萬(wàn)元,其中:工資福利支出192.88萬(wàn)元,日常公用支出8.31萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.05萬(wàn)元,項(xiàng)目支出686.63萬(wàn)元。

(二)中共南昌市東湖區(qū)委政法委(防范辦)

1.基本情況

南昌市東湖區(qū)區(qū)委政法委防范辦單位編制人數(shù)2人,實(shí)有人數(shù)2人。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額46.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款46.83萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額46.83萬(wàn)元,其中:工資福利支出33.45萬(wàn)元,日常公用支出1.68萬(wàn)元,行政事業(yè)性項(xiàng)目支出11.7萬(wàn)元。

(三)南昌市東湖區(qū)政法委(維穩(wěn)辦)

1.基本情況

南昌市東湖區(qū)區(qū)委政法委維穩(wěn)辦單位編制人數(shù)3人,實(shí)有人數(shù)3人。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額44.51萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款44.51萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額44.51萬(wàn)元,其中:工資福利支出42.28萬(wàn)元,日常公用支出2.23萬(wàn)元。

(四)南昌市東湖區(qū)政法委(社區(qū)網(wǎng)格化管理中心)

1.基本情況

南昌市東湖區(qū)區(qū)委政法委社區(qū)網(wǎng)格化管理中心單位編制人數(shù)3人,實(shí)有人數(shù)3人。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額156.83萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款156.83萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額156.83萬(wàn)元,其中:工資福利支出37.64萬(wàn)元,日常公用支出2.19萬(wàn)元,行政事業(yè)性項(xiàng)目支出117萬(wàn)元。

(五)南昌市東湖區(qū)委政法委(法學(xué)會(huì))

1.基本情況

南昌市東湖區(qū)區(qū)委政法委法學(xué)會(huì)單位編制人數(shù)1人,實(shí)有人數(shù)1人,離休人員0人,退休人員0人。

2.2021年預(yù)算收支情況

2021年收入預(yù)算總額11.73元,其中:財(cái)政撥款11.73萬(wàn)元。

2021年支出預(yù)算總額11.73萬(wàn)元,其中:工資福利支出11.01萬(wàn)元,日常公用支出0.72萬(wàn)元。

第三部分  中共南昌市東湖區(qū)委政法委2021年部門預(yù)算表

十張表(詳見(jiàn)附表,若其中某張表為空表或表中數(shù)據(jù)為0,則說(shuō)明沒(méi)有相關(guān)收支預(yù)算安排。)

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

(六)上級(jí)補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休支出;

4、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。