一、主要職責(zé)

1.負(fù)責(zé)區(qū)委重要會議材料、領(lǐng)導(dǎo)講話和區(qū)委文件的起草、制發(fā)工作,承辦區(qū)直部門、單位呈報區(qū)委的請示、報告件;負(fù)責(zé)對全區(qū)黨委辦公室秘書工作業(yè)務(wù)的聯(lián)系和指導(dǎo)。

2.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)落實(shí)省委、市委、區(qū)委國安委關(guān)于國家安全工作決策部署,承擔(dān)區(qū)委國家安全委員會辦公室的日常工作。

3.圍繞區(qū)委總體工作部署,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、督促推動全面深化改革工作,承擔(dān)區(qū)委全面深化改革委員會辦公室的日常工作。

4.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于檔案工作的方針政策和國家檔案法律法規(guī),依法開展檔案行政執(zhí)法監(jiān)督。研究制定全區(qū)檔案事業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并組織實(shí)施。研究制定全區(qū)檔案工作規(guī)章制度,組織、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全區(qū)檔案業(yè)務(wù)工作。指導(dǎo)全區(qū)檔案信息化建設(shè)。負(fù)責(zé)全區(qū)檔案宣傳、統(tǒng)計(jì)及干部隊(duì)伍建設(shè)等工作。

5.圍繞區(qū)委總體工作部署,負(fù)責(zé)信息的收集、綜合和報送、傳遞工作;負(fù)責(zé)調(diào)查研究工作,為區(qū)委決策提供有關(guān)政策方面的服務(wù)。

6.負(fù)責(zé)區(qū)黨代會、區(qū)委全委會、區(qū)委常委會議、書記辦公會議等會議的會務(wù)工作和區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志參加重要公務(wù)活動的組織安排;承擔(dān)區(qū)委總值班室任務(wù)。

7.承辦省委、市委有關(guān)文件貫徹情況的匯報和省、市領(lǐng)導(dǎo)同志指示、市委決議、重大項(xiàng)目進(jìn)展等事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、查辦、催辦工作;協(xié)調(diào)與省直、市直部門、單位的關(guān)系。

8.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府重大決策、重要工作的落實(shí)和區(qū)委、區(qū)政府重大決策的督促檢查工作。

9.負(fù)責(zé)區(qū)黨、政機(jī)關(guān)之間以及與省、市往來密件的接收和傳送工作。

10.負(fù)責(zé)全區(qū)的保密工作、密碼工作,依法履行保密工作和密碼工作的行政管理職能。

11.協(xié)調(diào)區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委、區(qū)人武部辦公室及機(jī)關(guān)各部門的關(guān)系。

12.領(lǐng)導(dǎo)和管理所屬機(jī)構(gòu)的工作。

13.完成區(qū)委交辦的其他工作。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

中共南昌市東湖區(qū)委辦公室2020年的主要工作任務(wù)是:加強(qiáng)思想政治教育,堅(jiān)定黨員干部理想信念,深入推進(jìn)作風(fēng)建設(shè),扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),筑牢黨員干部思想防線。圍繞區(qū)委總體工作部署,做好國安辦和改革辦工作。進(jìn)一步提升辦公室工作業(yè)務(wù)水平,加強(qiáng)調(diào)查研究,提升辦文水平,加強(qiáng)法規(guī)檔案工作水平,加大重點(diǎn)工作督查力度,提升保密工作服務(wù)水平,更加細(xì)致高效地做好綜合協(xié)調(diào)、會務(wù)及日常工作。

三、基本情況

中共南昌市東湖區(qū)委辦公室決算匯編范圍的單位共3個。 編制人數(shù)29人。其中:行政編制17人、全額補(bǔ)助事業(yè)編制12人;實(shí)有人數(shù)44人,其中,行政17人、參照公務(wù)員管理4人、全額補(bǔ)助事業(yè)11人;離休人員1人;退休人員11人。

四、預(yù)算收支情況說明

(一)預(yù)算收入情況

2020年中共南昌市東湖區(qū)委辦公室收入預(yù)算總額為613.13萬元,其中:財(cái)政撥款收入613.13萬元,占收入預(yù)算總額的100%。

(二)預(yù)算支出情況

2020年中共南昌市東湖區(qū)委辦公室支出預(yù)算總額為613.13萬元,其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出590.63萬元,占支出預(yù)算總額的96.3%。包括工資福利支出543.36萬元、商品和服務(wù)支出46.75萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.52萬元;項(xiàng)目支出22.50萬元,占支出預(yù)算總額的3.7%。

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)支出552.68萬元,占支出預(yù)算總額的90.2%;社會保障和就業(yè)支出34.54萬元,占支出預(yù)算總額的5.6% ;住房和保障支出25.91萬元,占支出預(yù)算總額的4.2%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分:工資福利支出543.36萬元,占支出預(yù)算總額的88.6%;商品和服務(wù)支出69.25萬元,占支出預(yù)算總額的11.3%;對個人和家庭的補(bǔ)助0.52萬元,占支出預(yù)算總額的0.1%。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2020年中共南昌市東湖區(qū)委辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算613.13萬元,占支出預(yù)算總額的100%,具體支出情況是:一般公共服務(wù)支出552.68萬元,占財(cái)政撥款支出的90.2%;社會保障和就業(yè)支出34.54萬元,占財(cái)政撥款支出的5.6% ;住房和保障支出25.91萬元,占財(cái)政撥款支出的4.2%。

(四)政府性基金情況

本單位2020年無政府性基金收入。

(五)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為552.68萬元,較上年預(yù)算安排增加10.24萬元,增長1.9%。主要原因是人員工資福利增加。

(六)政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算共安排61.30萬元。主要用于:便攜式計(jì)算機(jī)1萬元、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備4.80萬元、車輛加油服務(wù)4萬元、家具用具6萬元、信息安全5設(shè)備、文印設(shè)備7萬元、印刷品17萬元、運(yùn)行維護(hù)服務(wù)5萬元、服務(wù)器2萬元、臺式計(jì)算機(jī)3.50萬元、多功能一體機(jī)6萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日,部門共有車輛4輛,其中,一般公務(wù)用車4輛。2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。  

(八)績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目1個,涉及資金22.5萬元。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排34.55萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費(fèi)12.25萬元,較上年無變化。

2.公務(wù)接待費(fèi)11.50萬元,較上年無變化。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10.80萬元,較上年減少4.20萬元。主要原因是:公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)減少。

三、中共南昌市東湖區(qū)委辦公室及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)中共南昌市東湖區(qū)委辦公室本級

1、基本情況

中共南昌市東湖區(qū)委辦公室本級編制人數(shù)17人,實(shí)有人數(shù)32人,其中行政16人;參照公務(wù)員管理4人;離休人員1人,退休人員11人。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額441.87萬元,其中:財(cái)政撥款441.87萬元。

2020年支出預(yù)算總額441.87萬元,其中:工資福利支出398.22萬元,商品和服務(wù)支出38.73萬元,對個人和家庭補(bǔ)助支出0.42萬元;項(xiàng)目支出4.50萬元。

(二)中共南昌市東湖區(qū)委辦公室(史志辦)

1.基本情況

區(qū)委史志辦編制人數(shù)1人,實(shí)有人數(shù)1人

2.2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額19.50萬元 ,其中:財(cái)政撥款19.50萬元。

2020年支出預(yù)算總額19.50萬元 ,其中:工資福利支出1.50萬元。項(xiàng)目支出18.00萬元。

(三)中共南昌市東湖區(qū)委辦公室(民情家訪理事會辦公室)

1.基本情況

民情家訪理事會辦公室編制人數(shù)12人,實(shí)有人數(shù)11人。

2.2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額151.76萬元 ,其中:財(cái)政撥款151.76萬元。

2020年支出預(yù)算總額151.76萬元 ,其中:工資福利支出143.64萬元,商品和服務(wù)支出8.02萬元,對個人和家庭補(bǔ)助0.10萬元。

第三部分  中共南昌市東湖區(qū)委辦公室2020年部門預(yù)算表

八張表(包括:①《部門收支預(yù)算總表》、②《部門收入預(yù)算總表》、③《部門支出預(yù)算總表》。財(cái)政撥款收支情況原則上至少公開5張表,包括:①《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》、②《一般公共預(yù)算支出表》、③《一般公共預(yù)算基本支出表》、④《一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表》、⑤《政府性基金預(yù)算支出表》)

見附件區(qū)委辦2020年預(yù)算公開

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財(cái)政撥款:指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補(bǔ)助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2020年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映未實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng)):反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。