2020年部門預算編制說明

第一部分  東湖區(qū)科協(xié)概況

一、部門主要職責

   區(qū)科協(xié)是區(qū)委領(lǐng)導下的人民團體，主要職責是：開展學術(shù)交流、科學普及，活躍學術(shù)思想，繁榮學術(shù)園地，促進科學發(fā)展與知識創(chuàng)新。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

區(qū)科協(xié)2020年的主要工作任務(wù)是：

   1、積極開展“創(chuàng)新爭先行動”活動。

   2、 全面推進科協(xié)改革工作。

   3、組織開展好“科普之春、夏、秋、冬”、“全國科技活動周”及“全國科普日”等品牌主題亮點活動。

   4、加大科普基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，努力提高全區(qū)科普工作水平。

   5、探索農(nóng)村科普模式，打造揚子洲鎮(zhèn)農(nóng)村科普示范點。

   6、豐富青少年科普活動，加強青少年科技教育。

2020年，是全面建成小康社會的決勝之年，也是確保實現(xiàn)第一個百年目標、為第二個百年目標打好基礎(chǔ)的關(guān)鍵階段。科協(xié)將深入學習貫徹黨的十九大及十九屆四中全會精神、學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和以及習近平總書記視察江西時的重要講話精神，緊密聯(lián)系工作實際，提高政治站位，牢記科???組織 “四服務(wù)”宗旨，深化作風建設(shè)，深入基層、貼近群眾開展科普工作，提高全民科學素質(zhì)。為江西創(chuàng)建“創(chuàng)新型”省份（確保完成2020年公民科學素質(zhì)比例達到10%以上目標）、為打造實力東湖、創(chuàng)造活力東湖、塑造魅力東湖貢獻最大力量。

三、部門基本情況

區(qū)科協(xié)共有預算單位1個，包括區(qū)科協(xié)本級和0個所屬二級預算單位，其中，行政機關(guān)1個：南昌市東湖區(qū)科學技術(shù)協(xié)會；全額撥款事業(yè)單位0個。編制人數(shù)0人，其中；行政編制2人、全部補助事業(yè)編制0人；實有人數(shù)7人，其中：在職人數(shù)2人，包括行政人員2人、全部補助事業(yè)人員0人；離休人員0人；退休人員5人。

第二部分  東湖區(qū)科協(xié)2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年區(qū)科協(xié)(單位名)收入預算總額為100.46萬元，比上年減少1.21萬元，下降0.012%。其中：財政撥款收入41.77萬元；項目收入：58.69萬元。

（二）支出預算情況

2020年區(qū)科協(xié)(單位名)支出預算總額為100.46萬元, 比上年減少1.21萬元，下降0.012%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出41.77萬元，包括工資福利支出39.43萬元、日常公用支出2.3萬元、對個人和家庭的補助0.04萬元；項目支出58.69萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出95.72萬元，社會保障和就業(yè)支出2.71萬元,住房和保障支出2.03萬元,其他支出0萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分：工資福利支出39.43萬元，占支出預算總額的39.25%；商品和服務(wù)支出54.39萬元，占支出預算總額的54.14%；對個人和家庭的補助支出0.04萬元，占支出預算總額的0.04%；資本性支出6.6萬元，占支出預算總額的6.57%。

（三）財政撥款支出情況

2020年區(qū)科協(xié)財政撥款支出預算100.46萬元，較上年減少1.21萬元，下降1.2%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出95.72萬元，占財政撥款支出的95.28%；社會保障和就業(yè)支出2.71萬元，占財政撥款支出的2.69%；住房保障支出2.03萬元，占財政撥款支出的2.03%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為100.46萬元，較上年減少1.21萬元，下降1.2%。減少原因主要是開源節(jié)流。

（六）政府采購情況說明

2020年我協(xié)會政府采購預算共安排58.5萬元。其中，貨物??算27萬元，服務(wù)預算31.5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2020年部門預算安排購置車輛0輛。  

（八）績效目標設(shè)置情況

2020年實行績效目標管理的部門預算項目1個，涉及資金58.69萬元。

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排0.5萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，比上年減少（增加）0萬元。減少（增加）的原因主要0。

2.公務(wù)接待費0.5萬元，比上年減少1.5萬元。減少的原因主要是厲行節(jié)約。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）的原因主要是0。

三、東湖區(qū)科協(xié)本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）區(qū)科協(xié)（本級）

1、基本情況

區(qū)科協(xié)編制人數(shù)2人，實有人數(shù)2人，離休人員0人，退休人員5人。實有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額100.46萬元，較上年減少1.21萬元，減少1.2%???

其中：財政撥款100.46萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2020年支出預算總額100.46萬元，較上年減少1.21萬元，減少1.2%。

其中：工資福利支出39.43萬元，日常公用支出2.3萬元，對個人和家庭補助支出0.04萬元，項目支出58.69萬元。

第三部分  南昌市東湖區(qū)科學技術(shù)協(xié)會2020年部門預算表

預算報表8張（見附件）

          東湖區(qū)科協(xié)2020年部門預算公開表.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單???實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。