南昌市東湖區(qū)檔案館 20 20 年部門預(yù)算編制說明

第一部分 檔案局（館）概況

一 、 部門 主要職責(zé)

區(qū)檔案局（館）是主管檔案工作的區(qū)委直屬事業(yè)單位 ，主要職責(zé)是： 貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律法律及地方性政策法規(guī)、規(guī)章制度，制定和實施檔案館檔案管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，??護(hù)檔案完整和安全；依法接收屬于區(qū)檔案館接收的區(qū)級機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案并予以指導(dǎo)，調(diào)查、征集我區(qū)具有重要保存價值和歷史研究價值的檔案資料；保守黨和國家秘密，科學(xué)管理和安全保管檔案資料，開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護(hù)、修復(fù)、復(fù)制和統(tǒng)計工作；開展檔案資料利用服務(wù)，做好區(qū)直單位已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和利用；推進(jìn)檔案宣傳和檔案文化建設(shè)，舉辦檔案陳列展覽，研究、編纂、出版檔案史料；推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，負(fù)責(zé)區(qū)級重要政務(wù)數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長久保存及異地備份；開展檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究，推進(jìn)區(qū)域檔案信息資源共享。

二 、 部門 2020年主要工作任務(wù)

區(qū)檔案局（館）2020年的主要工作是： 做好綜合檔案館業(yè)務(wù)建設(shè)評價迎檢創(chuàng)建工作，促進(jìn)檔案館“三大體系”建設(shè)，進(jìn)一步提升服務(wù)能力；做好機(jī)構(gòu)改革檔案處置工作，按照要求指導(dǎo)相關(guān)單位完成檔案的移交和轉(zhuǎn)接，確保各涉改單位的檔案安全、完整；加快推進(jìn)檔案信息化建設(shè)，完成館藏檔案20萬頁的數(shù)字化，為群眾提供快速便捷的檔案查閱利用服務(wù)；扎實推進(jìn)檔案資源體系建設(shè)，依法接收各立檔單位到期檔案，豐富館藏；推進(jìn)檔案利用服務(wù)體系建設(shè)，完善檔案查詢系統(tǒng)，提高查詢速度和準(zhǔn)確度，提升服務(wù)質(zhì)量。強(qiáng)化檔案安全保障能力建設(shè)，構(gòu)筑人防、物防、技防相結(jié)合的“三位一體”綜合防范體系，有效防范各種檔案安全風(fēng)險。

三 、 部門 基本情況

區(qū)檔案局（館）共有預(yù)算單位1個，包括局（館）本級。編制人數(shù)4人，實有人數(shù)3人，均在職。為全額撥款事業(yè)編制（參公）。

第二部分檔案局（館）2020年部門預(yù)算情況說明

部門 預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

20 20 年區(qū)檔案局（館）收入預(yù)算總額為 105.50 萬元， 比上年增加 19.83 萬元，增長 23.15 %。 其中：財政撥款收入 83.50 萬元，占收入預(yù)算總額的 79.1 %，上級補(bǔ)助收入 22萬元，占收入預(yù)算總額的20.9 %。

（二）支出預(yù)算情況

2020年 區(qū)檔案局（館）支出預(yù)算總額為 105.50 萬元。其中：

按支出項目類別劃分：基本支出 83.00 萬元，占支出預(yù)算總額的 78.7 %；包括工資福利支出 58.46 萬元、日常公用支出 2.54 萬元、其他資本性支出 22萬元 ；項目支出 22.50 萬元，占支出預(yù)算總額的 21.3 %。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù) 99.53 萬元，占支出預(yù)算總額的 94.4 %；社會保障和就業(yè)支出 3.41 萬元；占支出預(yù)算總額的 3.2 %；住房保障支出 2.56 萬元，占支出預(yù)算總額的 2.4 %。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出 58.46 萬元，占支出預(yù)算總額的 55.4 %；商品和服務(wù)支出 2.54 萬元，占支出預(yù)算總額的 2.4 %；其他資本性支出 22萬元，占支出預(yù)算總額的20.9 % ，項目支出22.5萬元，占支出預(yù)算總額的21.3 %。

（三）財政撥款支出情況

2020年區(qū)檔案局（館）財政撥款支出預(yù)算83.50萬元，占支出預(yù)算總額的100%。具體支出情況是：行政運(yùn)行77.53萬元，占財政撥款支出的92.85%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3.41萬元，占財政撥款支出的4.08%；住房公積金2.56萬元，占財政撥款支出的3.07%。

政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入

（五） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為99.53萬元，較上年預(yù)算安排增長20.37萬元。主要原因是安排一批館藏檔案數(shù)字化。

（六） 政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算共安排32萬元。主要用于采購區(qū)檔案館軟、硬件設(shè)備及開展紙質(zhì)檔案數(shù)字化掃描、檔案法制宣傳廣告服務(wù)等。

（七） 國有資產(chǎn)占有使用情???

截至201 9 年8月31日，部門 無公務(wù)用車

（八） 績效目標(biāo)設(shè)置情況

20 20 年實行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項目 一 個，涉及資金 22.5 萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.8萬元。

其中：

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元。減少（增加）的原因主要無。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，同比上年減少60%。減少的原因主要是秉承例行節(jié)約的原則，達(dá)到三公預(yù)算只減不增目標(biāo)。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少（增加）0萬元，減少（增加）的原因主要是無。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一） 檔案局（館）

1、基本情況

檔案局（館） 編制人數(shù) 4 人，實有人數(shù) 3 人，離休人員 0 人，退休人員 0 人。實有車輛 0 輛，其中定編車輛 0 輛。

2、20 20 年預(yù)算收支情況

20 20 年收入預(yù)算總額 105.50 萬元，較上年增加 19.83 萬元，增加 23.15 %。

其中：財政撥款 83.5萬元，上級補(bǔ)助收入22萬元 。 無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

20 20 年支出預(yù)算總額 105.50 萬元，較上年增加 19.83 萬元，增加 23.15 %。

其中：工資福利支出 58.46 萬元， 日常公用支出 2.54 萬元，資本性支出 22萬元， 對個人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元，項目支出 22.5 萬元。

第三部分   檔案局（館） 20 20 年部門預(yù)算表

八張表（ 預(yù)算信息公開通知中，第二大點(diǎn)公開內(nèi)容中要求的8張表 ）

部門收支預(yù)算總表

部門收入預(yù)算總表

部門支出預(yù)算總表

財政撥款收支預(yù)算總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”支出表

政府性基金預(yù)算支出表 2020年部門預(yù)算輸出表.xls

  第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)20 20 年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列201 9 年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費(fèi)。