2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分  東湖區(qū)總工會概況

一、主要職責(zé)

    區(qū)總工會是主管工會工作的區(qū)委組成部門，根據(jù)《工會法》和《工會章程》規(guī)定，區(qū)總工會機(jī)關(guān)主要職責(zé)是：

（一）宣傳黨和國家的路線、方針、政策；貫徹執(zhí)行《工會法》和《工會章程》；

（二）負(fù)責(zé)工會的組織建設(shè)。

（三）組織指導(dǎo)基層工會開展精神文明創(chuàng)建活動。

（四）組織實(shí)施送溫暖工程，維護(hù)困難職工的合法權(quán)益。

（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推動工會組織職工參與民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。

（六）依法維護(hù)職工的合法權(quán)益和女職工的特殊權(quán)益。

（七）負(fù)責(zé)接待處理職工的來信來訪，做好職工法律咨詢服務(wù)工作。

（八）健全工會財務(wù)制度，編制工會財務(wù)預(yù)、決算及會計報表，依法管理使用工會經(jīng)費(fèi)。

（九）承辦區(qū)委和上級工會交辦的其他工作。

二、2020年主要工作任務(wù)

區(qū)總工會2020年的主要工作任務(wù)是：

（一）強(qiáng)化思想引領(lǐng)，堅持用習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神統(tǒng)領(lǐng)工會工作。

1、提高政治站位。

2、加強(qiáng)理論武裝。

3、推動入腦入心。

（二）聚焦發(fā)展大局，引領(lǐng)廣大職工勇當(dāng)高質(zhì)量發(fā)展排頭兵。

1、選培先進(jìn)當(dāng)標(biāo)兵。

2、投身中心建新功。

3、建強(qiáng)隊伍強(qiáng)技能。

（三）依法履職維權(quán)，夯實(shí)社會和諧穩(wěn)定基礎(chǔ)。

1、維護(hù)職工群眾合法權(quán)益。

2、著力做好幫扶服務(wù)工作。

（四）深化改革創(chuàng)新，努力建設(shè)更加堅強(qiáng)有力、更加充滿活力的“職工之家”。

1、推進(jìn)基層工會改革。

2、擴(kuò)大工會有效覆蓋。堅持黨建帶工建，加大非公經(jīng)濟(jì)組織、社會組織建會力度。

3、做活做優(yōu)職工文體活動。

三、部門基本情況

區(qū)總工會共有預(yù)算單位1個，其中，行政機(jī)關(guān)1個：東湖區(qū)總工會。行政編制4人；實(shí)有人數(shù)11人，其中：在職人數(shù)2人，退休人數(shù)9人。

第二部分  東湖區(qū)總工會2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年東湖區(qū)總工會收入預(yù)算總額為67.57萬元，比上年75.03萬元減少7.46萬元，下降9，94%。其中：財政撥款收入46.78萬元；其他收入20.79萬。

（二）支出預(yù)算情況

2020年東湖區(qū)工會支出預(yù)算總額為67.57萬元, 比上年75.03萬元減少7.46萬元，下降9，94%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出62.44萬元，包括工資福利支出38.83萬元、日常公用支出23.54萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.07萬元；項目支出5.13萬元，包括行政事業(yè)性項目支出5.13萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)62.64萬元，社會保障和就業(yè)支出2.82萬元,住房保障支出2.11萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出38.83萬元，占支出??算總額的57.47%；商品和服務(wù)支出28.67萬元，占支出預(yù)算總額的42.43%，對個人和家庭的補(bǔ)助0.07萬元，占支出預(yù)算總額的0.1%。

（三）財政撥款支出情況

2020年東湖區(qū)工會財政撥款支出預(yù)算46.78萬元，較上年60.03萬元減少14萬元，下降23.32%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出41.85萬元，占財政撥款支出的89.46%；社會保障和就業(yè)支出2.82萬元，占財政撥款支出的6.03%；住房保障支出2.11萬元，占財政撥款支出的4.51%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為62.64萬元，較上年66.13萬元減少3.49萬元，下降5，28%。主要原因本年度在職人員退休一人故經(jīng)費(fèi)減少。

（六）政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算共安排16.5萬元。主要用于辦公設(shè)備的購置16.5萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛0輛。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項目1個，涉及資金5.13萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.75萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年比無增減，原因是無發(fā)生。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元，與上年比無增減，原因是嚴(yán)格按八項規(guī)定要求公務(wù)接待零增長。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年比無增減，原因是無發(fā)生。

三、區(qū)總工會級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

區(qū)總工會沒有二級單位

第三部分  區(qū)總工會2020年部門預(yù)算表

預(yù)算報表（8張）詳見附件

工會公開8張報表.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費(fèi)。