南昌市東湖區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室

2020年部門預(yù)算草案編制說明

第一部分  東湖區(qū)委編辦概況

一.主要職責

東湖區(qū)委機構(gòu)編制委員會辦公室為東湖區(qū)委機構(gòu)編制委員會常設(shè)辦事機構(gòu)，該辦負責全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制日常管理工作，作為區(qū)委工作機關(guān)，歸口區(qū)委組織部管理。主要職責是：

1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的方針、政策，擬定全區(qū)有關(guān)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理的實施辦法和措施，建立健全機構(gòu)編制管理規(guī)章制度。

2、統(tǒng)一管理全區(qū)黨政機關(guān)，人大、政協(xié)機關(guān)，檢察院、法院機關(guān)，各民主黨派、人民團體的機構(gòu)編制工作。

3、擬定全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革的總體方案，組織實施區(qū)直黨政機構(gòu)改革工作；指導協(xié)調(diào)全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制管理工作。

4、協(xié)調(diào)區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及調(diào)整。

5、負責審核區(qū)委、區(qū)政府各部門及部門管理的機構(gòu)、區(qū)直事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)；審核全區(qū)事業(yè)機構(gòu)的設(shè)置。

6、負責審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)人民法院、區(qū)人民檢察院和區(qū)人民團體機關(guān)的機構(gòu)設(shè)置、人員編制和領(lǐng)導職數(shù)。

7、擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革的方案；審核區(qū)屬各類事業(yè)單位的機構(gòu)編制；負責擬訂有關(guān)事業(yè)單位的定員標準并組織實施；負責事業(yè)機構(gòu)編制管理方面的其他重要事項；指導并協(xié)調(diào)全區(qū)各級事業(yè)單位管理體制改革和機構(gòu)編制管理工作。

8、監(jiān)督檢查全區(qū)行政管理體制和機構(gòu)改革以及機構(gòu)編制的執(zhí)行情況，報告區(qū)編委和區(qū)委、區(qū)政府。

9、依據(jù)國務(wù)院《事業(yè)單位登記管理暫行條例》，擬定本區(qū)事業(yè)單位登記管理的具體實施辦法，并加強監(jiān)督檢查；負責本區(qū)事業(yè)單位登記、變更、注銷和年檢工作。

10、負責推進本單位的政府信息公開工作。

11、承辦區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)編委交辦的其他事項。

二．2020年主要工作任務(wù)

區(qū)委編辦2020年的主要工作任務(wù)是：

（一）按照省市統(tǒng)一部署，全力推進全區(qū)事業(yè)單位改革工作。著力精簡壓縮事業(yè)單位機構(gòu)編制規(guī)模，促進事業(yè)單位轉(zhuǎn)換機制、轉(zhuǎn)變職能，提高事業(yè)單位機構(gòu)編制管理規(guī)范化、精細化、科學化和制度化水平。

（二）繼續(xù)完成推進基層整合審批服務(wù)執(zhí)法力量改革工作的后續(xù)任務(wù)，加強領(lǐng)導，按照省、市要求的時間節(jié)點完成任務(wù)。

（三）持續(xù)嚴格控制機構(gòu)編制總量，推進機構(gòu)編制管理科學化、規(guī)范化、法制化。按照“控制總量、限制增量、盤活存量，服務(wù)發(fā)展”的目標，對全區(qū)事業(yè)機構(gòu)編制的存量進行認真梳理，從嚴控制事業(yè)單位人員編制。堅持“編制管理—計劃控制—人員調(diào)配—財政供給”四位一體的綜合制約機制，嚴格按照計劃審批、事前核編、入編管理的規(guī)范程序辦理進人手續(xù)。

（四）持續(xù)做好機構(gòu)編制實名制管理的日常動態(tài)管理工作，促進機構(gòu)編制工作的規(guī)范化、法制化建設(shè)。完善編制和實有人員的動態(tài)管理工作，及時辦理編制變動手續(xù)，以維護編制的嚴肅性和時效性。確保在編在崗實有人員與財政供養(yǎng)人員相一致，嚴格杜絕吃“空餉”行為，為領(lǐng)導科學決策提供詳實的機構(gòu)編制信息。

（五）做好事業(yè)單位、社會團體及企業(yè)等組織利用國有資產(chǎn)舉辦事業(yè)單位設(shè)立登記工作，部署開展事業(yè)單位年度報告公示工作，完成事業(yè)單位法人公示信息抽查工作。

（六）鞏固深化主題教育成果，提升干部隊伍履職盡責能???。

持續(xù)深入推進“不忘初心、牢記使命”主題教育，加強干部隊伍建設(shè)，健全完善各項規(guī)章制度和工作規(guī)范，狠抓責任落實，強化目標責任考核，持續(xù)增強干部隊伍的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，不斷激發(fā)干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性、主動性和創(chuàng)造性，切實提升干部隊伍綜合素質(zhì)能力，為機構(gòu)編制事業(yè)的發(fā)展提供堅強保障。

三．基本情況

東湖區(qū)委編辦共有預(yù)算單位2個，包括本級和1個二級預(yù)算單位。編制人數(shù)9名，其中：行政編制3名，全額補助事業(yè)編制6名；實有人數(shù)9人，其中：在職人數(shù)7人，包括行政人員2人，全部補助事業(yè)人員5人；退休人員2人。

第二部分  東湖區(qū)委編辦2020年部門預(yù)算情況說明

一、預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年區(qū)委編辦收入預(yù)算總額為110.28萬元，比上年增加1.73萬元，增長1.59%。其中：財政撥款收入110.28萬元，占收入預(yù)算總額的100%。

（二）支出預(yù)算情況

2020年區(qū)委編辦支出預(yù)算總額為110.28萬元。比上年增加1.73萬元，增長1.59%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出110.28萬元，占支出預(yù)算總額的100%；包括工資福利支出104.62萬元、日常公用支出5.59萬元、對個人和家庭的補助0.07萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)97.57萬元，占支出預(yù)算總額的88.47%；社會保障和就業(yè)支出7.26萬元，占支出預(yù)算總額的6.58%；住房保障支出5.45萬元，占支出預(yù)算總額的4.94%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出104.62萬元，占支出預(yù)算總額的94.87%；商品和服務(wù)支出5.59萬元，占支出預(yù)算總額的5.07%；對個人和家庭的補助0.07萬元，占支出預(yù)算總額的0.06%。

（三）財政撥款支出情況

2020年區(qū)委編辦財政撥款支出預(yù)算110.28萬元，較上年增加1.73萬元，增長1.59%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)97.57萬元，占支出預(yù)算總額的88.47%；社會保障和就業(yè)支出7.26萬元，占支出預(yù)算總額??6.58%；住房保障支出5.45萬元，占支出預(yù)算總額的4.94%。

(四) 政府性基金情況

無政府性基金。

（五）機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為97.57萬元，較上年預(yù)算安排增加5.12萬元。主要原因是人員支出的增加。

（六）政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算共安排4.25萬元。其中，貨物預(yù)算4.25萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

無

（八）績效目標設(shè)置情況

2020年實行績效目標管理的部門預(yù)算項目0個。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算總額0.4萬元，其中，公務(wù)接待費0.4萬元。較上年減少2.1萬元。主要原因是工作經(jīng)費的減少。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）區(qū)委編辦（本級）

1．基本情況

區(qū)委編辦編制人數(shù)3人，實有人數(shù)4人，退休人員2人。無車輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額為42.58萬元，較上年減少7.86萬元，減少18.46%。

其中：財政撥款收入42.58萬元。

2020年支出預(yù)算總額為42.58萬元，較上年減少7.86萬元，減少18.46%。

其中：工資福利支出40.62萬元、日常公用支出1.94萬元、對個人和家庭的補助0.02萬元。

（二）區(qū)事業(yè)單位登記管理局

1．基本情況

區(qū)事業(yè)單位登記管理局編制人數(shù)6人，實有人數(shù)5人，無退休人員。無車輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額為67.7萬元，較上年增加9.59萬元，增長16.5%。

其中：財政撥款收入67.7萬元。

2020年支出預(yù)算總額為67.7萬元，較上年增加9.59萬元，增長16.5%。

其中：工資福利支出64萬元、日常公用支出3.65萬元、對個人和家庭的補助0.05萬元。

第三部分  東湖區(qū)委編辦2020年部門預(yù)算表（另附）

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

2020年部門預(yù)算公開表(市縣）_2020-06-17.xls