南昌市東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會

2020年部門預算草案編制說明

第一部分  東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會概況

一.部門主要職責

東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會是主管殘疾人工作的區(qū)委管理的群眾團體，主要職責是：代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益；團結教育殘疾人，為殘疾人服務；履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。

二．部門2020年主要工作任務

1、加強黨的組織建設，推動殘聯(lián)自身建設發(fā)展

2、完善康復服務體系，優(yōu)化殘疾人生活環(huán)境

3、重點推進全國殘疾預防綜合試驗區(qū)試點工作

    4、重視教育就業(yè)培訓，開展殘疾人幫扶工作

5、加強政策法規(guī)宣傳，營造扶殘助殘新風尚

6、完善信訪工作機制，暢通殘疾人維權渠道

7、加強組織隊伍建設，提高服務殘疾人潛力

三．部門基本情況

東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會共有預算單位1個。編制人數(shù)5人，其中：行政編制2人，差額事業(yè)編制3人；實有人數(shù)5人，其中：在職在編人數(shù)4人，包括行政人員1人，差額事業(yè)編3人,退休人員1人。

第二部分 東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會2020年部門預算情況說明

一、部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2020年東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會收入預算總額為329.41萬元，比上年減少25.11萬元，下降7.08%。其中：財政撥款收入329.41萬元。

（二）支出預算情況

2020年東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會支出預算總額為329.41萬元，比上年減少25.11萬元，下降7.08%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出31.01萬元，包括工資福利支出28.98萬元、日常公用支出2.00萬元、對個人和家庭的補助0.03萬元；項目支出298.40萬元，包括行政事業(yè)性項目支出298.40萬元。

按支出功能科目劃分：社會保障和就業(yè)支出328.31萬元，住房保障支出1.10萬元。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出28.98萬元，占支出預算總額的8.79%；商品和服務支出2.00萬元，占支出預算總額的0.61%；對個人和家庭的補助0.03萬元，占支出預算總額的0.01%；項目支出298.40萬元，占支出預算總額的90.59%。

（三）財政撥款支出情況

2020年東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會財政撥款支出預算329.41萬元，較上年減少25.11萬元，下降7.08%。具體支出情況是：社會保障和就業(yè)支出328.31萬元，占財政撥款支出的99.67%；住房保障支出1.10萬元，占財政撥款支出的0.33%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

(五)機關運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關運行經(jīng)費為31.01萬元，較上年預算安排增加12.29萬元。主要原因是工資增加。

（六）政府采購情況說明

2020年我會政府采購預算共安排80萬元。主要用于服務預算24萬元；貨物預算56萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門無車輛。2020年無部門預算安排購置車輛。

（八）績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理部門預算項目2個，涉及資金298.4萬元

二、“三公”經(jīng)費預算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預算安排1.15萬元。其中：

1、因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

2、公務接待費1.15萬元，與上年持平。

3、公務用車購置及運行維護費0萬元。

三、東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會本級及所屬單位預算草案的具體說明

（一）東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會（本級）

1、基本情況

東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合會編制人數(shù)5人，實有人數(shù)5人，退休人員1人。實有車輛0輛，其中定編車輛0輛。

2、2020年預算收支情況

2020年收入預算總額329.41萬元，較上年減少25.11萬元，下降7.08%。

其中：財政撥款329.41萬元。

2020年支出預算總額329.41萬元，較上年減少25.11萬元，下降7.08%。

其中：工資福利支出28.98萬元，日常公用支出2.00萬元，對個人和家庭補助支出0.03萬元，項目支出298.40萬元。 

第三部分 東湖區(qū)殘疾人聯(lián)合2020年部門預算表

見附件

2020年部門預算公開表(殘聯(lián)）.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結轉(zhuǎn)和結余：填列2019年全部結轉(zhuǎn)和結余的資金數(shù)，包括當年結轉(zhuǎn)結余資金和歷年滾存結轉(zhuǎn)結余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出（款）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出（項）：反映由相關單位撥入的專項經(jīng)費。