南昌市東湖區(qū)工商業(yè)聯(lián)合會

2020年部門預(yù)算草案編制說明

第一部分  東湖區(qū)工商聯(lián)概況

一.部門主要職責(zé)

東湖區(qū)工商聯(lián)是區(qū)委區(qū)政府的組成部門之一，屬群團單位。主要職責(zé)是：

（1）團結(jié)、服務(wù)、引導(dǎo)、教育非公有制經(jīng)濟人士愛國、敬業(yè)、誠信、守法、貢獻、培養(yǎng)擁護黨的領(lǐng)導(dǎo)、走中國特色社會主義道路的非公有制經(jīng)濟人士隊伍。

（2）做好非公有制經(jīng)濟代表人士政治安排的推薦工作。參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監(jiān)督作用，積極參政議政。

（3）參與政府相關(guān)的經(jīng)濟活動，廣泛聯(lián)系各地工商界人士，開展民間外交，推動經(jīng)貿(mào)交流和協(xié)作，促進經(jīng)濟社會發(fā)展。

（4）參與協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，促進和諧社會建設(shè)。

（5）指導(dǎo)本會直屬商會工作，積極參與社會組織建設(shè)工作，促進行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展。

（6）反映非公有制企業(yè)和非公有制經(jīng)濟人士利益訴求，維護其合法權(quán)益。

（7）為會員提供政策信息、人才交流培訓(xùn)等服務(wù)。組織會員企業(yè)參加各類經(jīng)貿(mào)活動，外出參觀考察，幫助會員企業(yè)拓展市場。

（8）配合有關(guān)部門開展非公有制會員企業(yè)黨建工作。

（9）積極引導(dǎo)非公有制企業(yè)及其非公有制經(jīng)濟人士承擔(dān)社會責(zé)任，大力支持慈善公益事業(yè)發(fā)展，積極投身光彩事業(yè)。

（10）承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級工商聯(lián)交辦的其他任務(wù)。

二．部門2020年主要工作任務(wù)

工商聯(lián)2020年的主要工作任務(wù)是兩大塊:

1、圍繞區(qū)委區(qū)政府中心工作：招商引資工作、創(chuàng)建工作等。

2、工商聯(lián)：發(fā)揮好宣傳教育、參政議政、維權(quán)服務(wù)、會員組織、社會公益各項事業(yè)等職能作用、開展好理想信念主題教育等各類活動、組織召開執(zhí)委會、常委會、主席會??會議、還要抓好“五好”工商聯(lián)自身組織建設(shè)工作。

三．部門基本情況

區(qū)工商聯(lián)共有預(yù)算單位1個，編制人數(shù)3人，其中；行政編制3人；實有人數(shù)4人，其中：在職人數(shù)1人，退休人員1人，聘干2人。

第二部分  東湖區(qū)工商聯(lián)2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年區(qū)工商聯(lián)收入預(yù)算總額為55.45萬元，比上年增加5.08萬元，增長10%。其中：財政撥款收入55.45萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年區(qū)工商聯(lián)支出預(yù)算總額為55.45萬元，比上年增加5.08萬元，增長10%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出31.35萬元，占支出預(yù)算總額的56.5%；包括工資福利支出30.36萬元、商品和服務(wù)支出支出0.98萬元，對個人和家庭的補助支出0.01萬元；項目支出24.10萬元，占支出預(yù)算總額的43.5%；包括商品和服務(wù)支出22.10萬元、資本性支出2萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出53.14萬元，占支出預(yù)算總額的95.8%；社會保障和就業(yè)支出1.32萬元，占支出預(yù)算總額的2.4%；住房保障支出0.99萬元，占支出預(yù)算總額的1.8%。

按支出經(jīng)濟分類劃分：工資福利支出30.36萬元，占支出預(yù)算總額的54.8%；商品和服務(wù)支出23.08萬元，占支出預(yù)算總額的41.6%；資本性支出2萬元，占支出預(yù)算總額的3.6%。

（三）財政撥款支出情況

2020年區(qū)工商聯(lián)財政撥款支出預(yù)算55.45萬元，較上年增加5.08萬元，增長10%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出53.14萬元，占財政撥款支出的95.8%；社會保障和就業(yè)支出1.32萬元，占財政撥款支出的2.4%；住房保障支出0.99萬元，占財政撥款支出的1.8%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為31.35萬元，較上年預(yù)算安排增加13.28萬元。增長73%。主要原因是在編人員工資福利調(diào)增、獎金、財政保障內(nèi)聘用人員工資劃撥到本單位納入預(yù)算。

（六）政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算共安排10萬元。主要用于辦公設(shè)備、廣告服務(wù)、辦公耗材等。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛0輛，2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。  

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項目3個，涉及資金24.10萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元。

2.公務(wù)接待費2萬元，比上年減少2.4萬元。減少的原因主要是按政策要求縮減公務(wù)接待。

3．公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

東湖區(qū)工商聯(lián)（本級）

1.基本情況

東湖區(qū)工商聯(lián)編制人數(shù)3人，實有人數(shù)4人，其中：在職人數(shù)1人，退休人員1人，聘干2人。實有車輛0輛。

2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額55.45萬元，較上年增加5.08萬元，增加10%。

其中：財政撥款55.45萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2020年支出預(yù)算總額55.45萬元，較上年增加5.08萬元，增加10%。

其中：工資福利支出30.36萬元，商品和服務(wù)支出0.98萬元，對個人和家庭補助支出0.01萬元，項目支出24.10萬元。

第三部分  東湖區(qū)工商聯(lián)2020年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公表”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

工商聯(lián)2020年部門預(yù)算公開表.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。