南昌市東湖區(qū)紅十字會(huì)2020年預(yù)算編制說(shuō)明

第一部分 南昌市東湖區(qū)紅十字會(huì)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

區(qū)紅十字會(huì)是中共東湖區(qū)委管理的群團(tuán)部門(mén)，主要職責(zé)是：應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)及普及、三獻(xiàn)工作（即無(wú)償獻(xiàn)血、捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞、遺體捐獻(xiàn)）、救災(zāi)備災(zāi)、救助關(guān)愛(ài)弱勢(shì)群體、紅十字志愿服務(wù)、紅十字青少年工作。

二、部門(mén)2020年主要工作任務(wù)

區(qū)紅十字會(huì)2020年的主要工作任務(wù)是：持證救護(hù)員培訓(xùn)目標(biāo)人數(shù)至少為1220人，普及培訓(xùn)人數(shù)至少為8136人。逐步完成改革方案各項(xiàng)目標(biāo)，把完善機(jī)關(guān)內(nèi)部結(jié)構(gòu)及人員編制作為改革的重點(diǎn)，把發(fā)揮黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁紐帶作用作為改革的方向，通過(guò)改革使紅十字會(huì)組織更加充滿(mǎn)活力和凝聚力。持續(xù)開(kāi)展“博愛(ài)送萬(wàn)家”、“人道十元捐”、“99公益日”、“愛(ài)心義賣(mài)”等募集活動(dòng)，通過(guò)“紅十字博愛(ài)送萬(wàn)家”、“紅十字天使計(jì)劃”、“紅十字博愛(ài)家園”等項(xiàng)目的實(shí)施，從不同層面助力精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)，加強(qiáng)對(duì)特定貧困人口的幫扶。

三、部門(mén)基本情況

東湖區(qū)紅十字會(huì)共有預(yù)算單位1個(gè)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)2人，其中：參公管理事業(yè)編制2人；實(shí)有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)2人、退休人員1人。

第二部分 

南昌市東湖區(qū)紅十字會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情???說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2020年區(qū)紅十字會(huì)收入預(yù)算總額為73.28萬(wàn)元，比上年減少3.82萬(wàn)元，下降4.9%。其中：其中：財(cái)政撥款收入73.28萬(wàn)元；

（二）支出預(yù)算情況

2020年區(qū)紅十字會(huì)支出預(yù)算總額為73.28萬(wàn)元。 比上年減少3.82萬(wàn)元，下降4.9%。

其中：按支出項(xiàng)目類(lèi)別劃分：基本支出36.50萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的49.81%；包括工資福利支出32.39萬(wàn)元、日常公用支出4.10萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元；項(xiàng)目支出36.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的50.19%，包括商品和服務(wù)支出36.23萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.55萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：社會(huì)保障和就業(yè)支出71.65萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的97.78%；住房和保障支出1.63萬(wàn)元；占支出預(yù)算總額的2.22%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目劃分：工資福利支出32.39萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的44.2%；商品和服務(wù)支出4.10萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的5.59%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.01萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0%；項(xiàng)目支出36.78萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的50.19%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年區(qū)紅十字會(huì)財(cái)政撥款支出預(yù)算73.28萬(wàn)元， 比上年減少3.82萬(wàn)元，下降4.9%。具體支出情況是：社會(huì)保障和就業(yè)支出71.65萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的97.78%；住房保障支出1.63萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的2.22%。

（四）政府性基金情況

無(wú)

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為4.11萬(wàn)元。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年區(qū)紅十字會(huì)政府采購(gòu)預(yù)算共安排35.31萬(wàn)元，其中，貨物預(yù)算7.20萬(wàn)元；服務(wù)預(yù)算28.11萬(wàn)元；主要用于開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)活動(dòng)。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，東湖區(qū)紅十字會(huì)共有車(chē)輛0輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。2020年?yáng)|湖區(qū)紅十字會(huì)預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛。  

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金36.78萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額0.10萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.10萬(wàn)元，與上年相同。

三、南昌市東湖區(qū)紅十字會(huì)本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

（一）南昌市東湖區(qū)紅十字會(huì)（本級(jí)）

1、基本情況

區(qū)紅十字會(huì)單位編制人數(shù)2人，實(shí)有人數(shù)3人，其中：在職人數(shù)2人、退休人員1人。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額73.28萬(wàn)元，較上年減少3.82萬(wàn)元，下降4.9%。

其中：財(cái)政撥款73.28萬(wàn)元。

2020年支出預(yù)算總額73.28萬(wàn)元，較上年減少3.82萬(wàn)元，下降4.9%。

其中：工資福利支出32.39萬(wàn)元，日常公用支出4.10萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.01萬(wàn)元，項(xiàng)目支出36.78萬(wàn)元. 

第三部分  南昌市東湖區(qū)紅十字會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算表

見(jiàn)附表

          紅十字會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）_2020-06-17.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單??用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。