南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室

2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室概況

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府的有關(guān)文件規(guī)定，東湖區(qū)金融辦是受區(qū)政府委托做好駐區(qū)金融企業(yè)日常服務(wù)工作，配合相關(guān)部門做好本級(jí)政府主導(dǎo)投資的重點(diǎn)重大項(xiàng)目融資服務(wù)工作的區(qū)政府組成全額事業(yè)撥款事業(yè)單位，主要職責(zé)是：為全區(qū)金融工作提供服務(wù)保障。受區(qū)政府委托做好駐區(qū)金融企業(yè)日常服務(wù)工作，配合相關(guān)部門做好本級(jí)政府主導(dǎo)投資的重點(diǎn)重大項(xiàng)目融資服務(wù)工作；推動(dòng)區(qū)本級(jí)投融資平臺(tái)建設(shè)；負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)全區(qū)企業(yè)境內(nèi)、外上市工作；做好轄區(qū)小額貸款公司的申報(bào)設(shè)立及日常監(jiān)督管理服務(wù)工作；加強(qiáng)融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)日常服務(wù)管理工作。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

東湖區(qū)金融辦2020年的主要工作任務(wù)是：

1、重視金融穩(wěn)健發(fā)展，強(qiáng)化小額貸款公司和融資性擔(dān)保公司金融服務(wù)能力；

2、重拳打擊非法集資，提高民眾識(shí)別“非法集資”的能力；

3、重點(diǎn)優(yōu)化服務(wù)，推動(dòng)企業(yè)上市及新三板掛牌成功后的價(jià)值釋放；

4、重地守好金融招商，拓寬金融發(fā)展空間。

三、部門基本情況

南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室共有預(yù)算單位1個(gè)，包括南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室本級(jí)。編制人數(shù)6人，其中；全部補(bǔ)助事業(yè)編制6人；實(shí)有人數(shù)4人，其中：在職人數(shù)4人，包括全額補(bǔ)助事業(yè)人員4人。

第二部分 東湖區(qū)金融工作辦公室局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室收入預(yù)算總額為71.58萬元，比上年減少9.64萬元，下降11.87%。其中：財(cái)政撥款收入71.58萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室支出預(yù)算總額為71.58萬元, 比上年減少9.64萬元，下降11.87%。其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出56.28萬元，包括工資福利支出52.70萬元、商品和服務(wù)支出3.58萬元；項(xiàng)目支出15.30萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出15.3萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出64.97萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出3.78萬元,住房和保障支出2.83萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出52.70萬元，占支出預(yù)算總額的73.62%；商品和服務(wù)支出18.68萬元，占支出預(yù)算總額的26.10% ；資本性支出0.20萬元，占支出預(yù)算總額的0.28%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算71.58萬元，較上年減少9.64萬元，下降11.87%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出64.97萬元，占財(cái)政撥款支出的90.77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3.78萬元，占財(cái)政撥款支出的5.28%；住房保障支出2.83萬元，占財(cái)政撥款支出的3.95%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年??部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為3.58萬元。

（六）政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算共安排1萬元，其中：貨物預(yù)算1萬元

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

無

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金15.30萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.40萬元。其中:

公務(wù)接待費(fèi)2.40萬元，與上年無變化。

三、本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

本級(jí)無二級(jí)預(yù)算單位

第三部分 南昌市東湖區(qū)金融工作辦公室2020年部門預(yù)算表

見附表 

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

金融辦2020年部門預(yù)算公開表.xls

2020年預(yù)算公開反饋表(2).xlsx