南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局

2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分 南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局概況

一、部門主要職責(zé)

1、貫徹黨和國家有關(guān)方針政策，研究制定區(qū)直機(jī)關(guān)后勤管理工作的制度和規(guī)定，并負(fù)責(zé)實施。

2、負(fù)責(zé)對區(qū)直機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)的登記、界定、管理工作。

3、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)房產(chǎn)的統(tǒng)一建設(shè)、調(diào)配、管理、維修和改造經(jīng)費的安排使用。

4、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)的消防、車輛停放、綜合治理及安全保衛(wèi)的日常管理工作。

5、負(fù)責(zé)區(qū)直機(jī)關(guān)辦公樓、院內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生管理，綠化美化管理，機(jī)電設(shè)備管理，餐飲供應(yīng)管理工作。

6、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位政府采購工作。

7、負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)活動中接受的禮金、禮品登記、上報、上繳管理工作。

8、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的國家、外省、市、縣區(qū)在東湖召開的重要會議和大型會議的接待服務(wù)工作；承辦區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)、區(qū)紀(jì)委大型會務(wù)的保障工作。

9、負(fù)責(zé)接待外地縣（區(qū)）委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委領(lǐng)導(dǎo)帶隊來訪和上級來我區(qū)指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)以及來我區(qū)考察投資的客商。

10、負(fù)責(zé)區(qū)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)黨政代表團(tuán)出訪、考察的外聯(lián)服務(wù)工作。

11、綜合管理區(qū)機(jī)關(guān)工勤人員人事、工資工作。

12、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

2020年，區(qū)機(jī)管局將認(rèn)真貫徹落實十九大、十九屆四中全會精神及習(xí)近平總書記視察江西時重要講話精神。緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作，以“管理科學(xué)化、服務(wù)人性化、保障精細(xì)化”為重點，解放思想，主動作為，深入貫徹落實《機(jī)關(guān)事務(wù)管理條例》及《江西省機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》，切實履行“管理、保障、服務(wù)”職能，轉(zhuǎn)變服務(wù)理念、加強(qiáng)隊伍建設(shè)，扎實推進(jìn)各項后勤服務(wù)保障工作高效開展。

一、主要工作任務(wù)

（一）積極做好會議保障、接待工作。

2020年，我局將統(tǒng)一思想，堅決貫徹執(zhí)行“中央八項規(guī)定”，本著令行禁止、勤儉節(jié)約的原則，做好全區(qū)大型活動、重要會議等會務(wù)保障和服務(wù)工作，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成完成“三看”、區(qū)“兩會”等重大活動、會議保障工作。

（二）打造“智慧后勤管理服務(wù)平臺”，提升后勤服務(wù)整體水平。

為切實提高后勤服務(wù)水平，提升工作效率，2020年，我局將積極籌劃打造機(jī)關(guān)“智慧后勤管理服務(wù)平臺”，屆時，通過手機(jī)app可以實現(xiàn)網(wǎng)上“在線報修、公車預(yù)約、會務(wù)預(yù)約、員工關(guān)懷、新聞發(fā)布”等綜合性服務(wù)。

（三）穩(wěn)步推進(jìn)“人臉識別系統(tǒng)”建設(shè)，提高安保技防能力。

2020年，機(jī)管局將進(jìn)一步狠抓大樓物業(yè)管理，加強(qiáng)人防、技防相結(jié)合，做到防微杜漸，警鐘長鳴，確保機(jī)關(guān)大樓安全無事故。一是組織物業(yè)人員開展消防安全培訓(xùn)；二是維修更換一批監(jiān)控設(shè)備；三是積極籌備改造升級門禁系統(tǒng)，建立“人臉識別系統(tǒng)”，切實提高物業(yè)安保技防能力。

（四）打造低碳機(jī)關(guān)，全面推進(jìn)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

完善節(jié)能減排機(jī)制，積極打造低碳節(jié)能機(jī)關(guān)。做好全區(qū)機(jī)關(guān)單位水、電、氣、油統(tǒng)計工作。加大宣傳培訓(xùn)力度，營造區(qū)辦公大樓節(jié)能宣傳氛圍，組織開展節(jié)能宣傳周活動，全面推進(jìn)我區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)食堂服務(wù)質(zhì)量。

我局進(jìn)一步加強(qiáng)食堂各項管理。一是指定專人負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)食堂，豐富菜品品種，注重菜肴質(zhì)量，堅持考核制度，改善服務(wù)態(tài)度，堅持制訂周食譜，根據(jù)季節(jié)，精挑細(xì)選，注重營養(yǎng)搭配，提高干部職工滿意率。嚴(yán)把食品安全和衛(wèi)生關(guān)，抓好機(jī)關(guān)餐飲后勤服務(wù)，確保食品安全無事故；二是嚴(yán)格食堂考核制度。每月對菜品質(zhì)量、服務(wù)水平進(jìn)行考核，提升食堂服務(wù)水平。

（六）進(jìn)一步加強(qiáng)大樓物業(yè)管理。

2020年，我局將進(jìn)一步加強(qiáng)大樓物業(yè)管理，一是要加強(qiáng)保安管理，選好配強(qiáng)大門安保力量，嚴(yán)格人員車輛出入管理，及時發(fā)現(xiàn)并制止可疑人員進(jìn)入大樓，防止破壞行為，正確妥善處置上訪人員，確保機(jī)關(guān)大樓安全穩(wěn)定；認(rèn)真落實大樓巡查制度，特別是大樓夜間的巡查，提高警惕，將事故遏制在萌芽狀態(tài)；二是要加強(qiáng)保潔質(zhì)量，堅持從細(xì)微之處入手，把保潔質(zhì)量再提高一個檔次，做到讓領(lǐng)導(dǎo)放心、干部滿意。三是要進(jìn)一步提升會務(wù)保障質(zhì)量，管理維護(hù)好演藝中心、新聞發(fā)布廳及各會議室的設(shè)施設(shè)備，加強(qiáng)與會議主辦單位的溝通與協(xié)調(diào)，確保全區(qū)重大會議的順利召開。

（七）???進(jìn)一步加強(qiáng)區(qū)公車平臺管理。

2020年，我們將積極探索公車平臺運營新模式，制定完善管理制度，進(jìn)一步規(guī)范公車平臺運營，加強(qiáng)司乘人員管理教育，確保車輛安全運行。嚴(yán)把派車權(quán)限及流程，做到車輛使用符合規(guī)定，堅決杜絕公車私用。

三、部門基本情況

東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局共有預(yù)算單位1個，包括東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本級和0個所屬二級預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個：東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局。編制人數(shù)33人，其中；行政編制5人、參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)28人；實有人數(shù)20人，其中：在職人數(shù)11人，退休人員9人。

第二部分  南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年區(qū)機(jī)管局收入預(yù)算總額為2409.13萬元，比上年減少139.56萬元，下降5.5%。其中：財政撥款收入2409.13萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年區(qū)機(jī)管局（委）支出預(yù)算總額為2409.13萬元，比上年減少139.56萬元，下降5.5%。

其中：按支出項目類別劃分：基本支出185.13萬元，占支出預(yù)算總額的7.7%；包括工資福利支出174.72萬元、商品和服務(wù)支出10.32萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助0.09萬元；項目支出2224萬元，占支出預(yù)算總額的92.3%，包括商品和服務(wù)支出2174萬元、資本性支出50萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)2387.04萬元，占支出預(yù)算總額的99.1%；社會保障和就業(yè)支出12.62萬元，占支出預(yù)算總額的0.5%；住房保障支出9.47,占支出預(yù)算總額的0.4%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出174.72萬元，占支出預(yù)算總額的7.2%；商品和服務(wù)支出2184.32萬元，占支出預(yù)算總額的90.7%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出0.09萬元，占支出預(yù)算總額的0.1%，資本性支出50萬元，占支出預(yù)算總額的2.0%。

（三）財政撥款支出情況

2020年區(qū)機(jī)管局收入預(yù)算總額為2409.13萬元。其中：財政撥款收入2409.13萬元，比上年減少139.56萬元，下降5.5%。

具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出2387.04萬元，占財政撥款支出的99.1%；社會保障和就業(yè)支出12.62萬元，占財政撥款支出的0.5%；住房保障支出9.47萬元，占財政撥款支出的0.4%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入

（五）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費為10.32萬元，較上年減少29.16萬元，減少73.9%。

（六）政府采購情況說明

2020年政府采購預(yù)算共安排1527萬元。主要用于乘用車145萬元，客車25萬元，車輛加油服務(wù)80萬元，識別輸入設(shè)備40萬元，一般會議服務(wù)80萬元，家具用具20萬元，住宿和餐飲服務(wù)900萬元，文印設(shè)備50萬元，空調(diào)機(jī)30萬元，視頻會議系統(tǒng)設(shè)備30萬元，廣告服務(wù)2萬元，公共設(shè)施管理服務(wù)125萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛70輛。2020年部門預(yù)算安排購置車輛9輛。  

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項目2個，涉及資金2224萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排170萬元。其中:

1.公務(wù)接待費50萬元，較上年無變化。

2．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費120萬元，較上年增加40萬。增加的原因：一是公車平臺重大調(diào)研應(yīng)急用車、綜合執(zhí)法用車及公務(wù)用車量逐年遞增，導(dǎo)致燃油費、路橋費、停車費等運營費用也相應(yīng)增加；二是公車平臺成立時，由于用車量少，為節(jié)約成本，部分車輛未投入使用，隨著用車量大增，為滿足用車需求，目前已全部投入使用，而車輛保險、年檢、維修等費用也相應(yīng)增加；三是公車平臺車輛特別是執(zhí)法局分平臺的車輛由于使用頻繁，使用時間長，購買車輛年限長，車輛車況越來越差，導(dǎo)致車輛燃油、維修、保養(yǎng)費用也相應(yīng)增加；四是為滿足公務(wù)用車需要，公車平臺2018年底購置、置換了三輛中小型客車和一輛商務(wù)車，車輛保險、年檢、保養(yǎng)等費用也相應(yīng)增加；五是貨幣通脹原因?qū)е氯加汀④囕v保險、車輛年檢、車輛維修保養(yǎng)等費用增加；六是公車平臺已經(jīng)納入“全省一張網(wǎng)”用車信息化平臺管理，實現(xiàn)全省公車跨部門統(tǒng)一調(diào)度，車輛運營費也相應(yīng)增加。

三、本級及所屬單位預(yù)算草???的具體說明

（一）東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局（本級）

1、基本情況

東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局編制人數(shù)33人，實有人數(shù)20人，在職人數(shù)11人，離休人員0人，退休人員9人。實有車輛70輛。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額2409.13萬元，比上年減少139.56萬元，下降5.5%。

其中：財政撥款2409.13萬元。

2020年支出預(yù)算總額2409.13萬元，比上年減少139.56萬元，下降5.5%。

其中：工資福利支出174.72萬元，商品和服務(wù)支出10.32萬元，對個人和家庭補(bǔ)助支出0.09萬元，項目支出2224萬元。

（二）無下級單位 

第三部分  南昌市東湖區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2020年部門預(yù)算表

見附表

機(jī)管局2020年部門預(yù)算公開表(市縣）_2020-06-17.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財政撥款：指省級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支???。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）：反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。