南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室

2020年部門(mén)預(yù)算草案編制說(shuō)明

第一部分 南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室概況

一．主要職責(zé)

南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室，為協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)處理區(qū)政府日常工作的工作部門(mén)，正科級(jí)建制。主要職責(zé)是：

（一）負(fù)責(zé)區(qū)政府會(huì)議的會(huì)務(wù)工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織會(huì)議決定事項(xiàng)的實(shí)施。

（二）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘詤^(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義發(fā)布的公文，負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室規(guī)范性文件的合法性審查工作。

（三）辦理黨中央、國(guó)務(wù)院、省委、省政府、市委、市政府及其部門(mén)和區(qū)委公文呈(傳)閱事項(xiàng)，提出貫徹意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（四）研究揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門(mén)、區(qū)直各單位請(qǐng)示區(qū)政府的事項(xiàng)，提出審核意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（五）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示或辦理文件的需要，對(duì)區(qū)政府各部門(mén)間相互協(xié)商后仍有爭(zhēng)議的問(wèn)題提出處理意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

（六）督促檢查揚(yáng)子洲鎮(zhèn)、各街辦（管理處）、區(qū)政府各部門(mén)、區(qū)直各單位對(duì)區(qū)政府各項(xiàng)公文、會(huì)議決定事項(xiàng)以及重要工作部署、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)指示的執(zhí)行情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告。

（七）負(fù)責(zé)與區(qū)人大常委會(huì)、區(qū)政協(xié)聯(lián)系，組織、督促有關(guān)部門(mén)和單位及時(shí)辦理省、市、區(qū)人大代表建議和政協(xié)提案，負(fù)責(zé)協(xié)助安排人大代表、政協(xié)委員視察工作。

（八）負(fù)責(zé)信息收集和反饋工作，負(fù)責(zé)全區(qū)政府信息系統(tǒng)和機(jī)關(guān)辦公自動(dòng)化的建??管理工作。

（九）根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)。

（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開(kāi)工作。

（十一）負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)、督辦省、市和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，協(xié)助處理有關(guān)方面向區(qū)政府反映的重要問(wèn)題。

（十二）負(fù)責(zé)承辦行政執(zhí)法監(jiān)督工作，辦理行政復(fù)議案件，承辦區(qū)政府出臺(tái)的規(guī)章制度等規(guī)范性文件的論證審核工作，協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)把好法律關(guān)。

（十三）協(xié)助區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)做好需由區(qū)政府組織處理的突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

    （十四）負(fù)責(zé)區(qū)政府及辦公室的印章、介紹信的管理、使用工作，做好外單位來(lái)區(qū)政府及辦公室聯(lián)系工作的接洽工作。

（十五）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

區(qū)政府辦公室下屬1個(gè)事業(yè)單位：東湖區(qū)信息中心，副科級(jí)全額撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)是：綜合管理全區(qū)網(wǎng)絡(luò)信息工作，負(fù)責(zé)區(qū)網(wǎng)站信息開(kāi)發(fā)、管理，負(fù)責(zé)視頻會(huì)議通訊、多媒體技術(shù)及其他相關(guān)信息服務(wù)工作。

二．2020年主要工作任務(wù)

1.緊扣重點(diǎn)抓調(diào)研。堅(jiān)持把調(diào)研作為了解實(shí)情、研究措施、推進(jìn)工作的根本途徑。緊扣區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署以及重點(diǎn)工作任務(wù)，圍繞穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)謀良策，圍繞保民生防風(fēng)險(xiǎn)察實(shí)情，分領(lǐng)域開(kāi)展專題，提升高度、拓展廣度、挖掘深度，提出針對(duì)性強(qiáng)的對(duì)策建議，為領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供參考和依據(jù)。

2.著力質(zhì)量抓文稿。按照“領(lǐng)會(huì)上級(jí)精神、吃透區(qū)情、有信息量和知識(shí)點(diǎn)、便于操作”的要求，做好文稿服務(wù)。高標(biāo)準(zhǔn)起草好《政府工作報(bào)告》，全力以赴協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)謀劃好政府全局工作；精益求精地完成領(lǐng)導(dǎo)講話及其它各類綜合文稿的???草，進(jìn)一步求新、求準(zhǔn)、求實(shí)，以高質(zhì)量的文稿為領(lǐng)導(dǎo)提供高質(zhì)量的參謀服務(wù)。?

3.緊盯焦點(diǎn)抓督查。發(fā)揚(yáng)釘釘子精神，突出抓好國(guó)家、省、市和區(qū)委、區(qū)政府決策部署、重要會(huì)議決定事項(xiàng)和領(lǐng)導(dǎo)批督查落實(shí)。圍繞區(qū)委全會(huì)、區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)和專項(xiàng)調(diào)度會(huì)等重要會(huì)議精神的貫徹落實(shí)，精準(zhǔn)發(fā)力，確保每項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，動(dòng)態(tài)查核，一抓到底、務(wù)求實(shí)效。

4.強(qiáng)化規(guī)范抓公文。著力推進(jìn)公文處理流程化、精準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，提升公文辦理效率，嚴(yán)把發(fā)文審核關(guān)，持續(xù)精簡(jiǎn)文件，提高文件質(zhì)量。

5.圍繞精細(xì)抓會(huì)務(wù)。繼續(xù)精簡(jiǎn)政務(wù)會(huì)議，精準(zhǔn)高效組織區(qū)政府全體會(huì)、區(qū)政府常務(wù)會(huì)、區(qū)長(zhǎng)辦公會(huì)以及專題會(huì)，嚴(yán)把議題關(guān)口，強(qiáng)化前置審核，加強(qiáng)會(huì)前協(xié)調(diào)，提高會(huì)議質(zhì)量。

6.注重實(shí)效抓管理。弘揚(yáng)精益求精的工匠精神，讓認(rèn)真成為常態(tài)，力求辦文精品化、辦會(huì)零差錯(cuò)、辦事全滿意。嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)銷假、考勤、公務(wù)用車、財(cái)務(wù)管理等制度，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

三．基本情況

區(qū)政府辦公室共有財(cái)政撥款預(yù)算單位2個(gè)，包括本級(jí)（南昌市東湖區(qū)政府辦公室）和一個(gè)所屬二級(jí)預(yù)算單位（南昌市東湖區(qū)信息中心）。編制人數(shù)35名，其中：行政編制20人，全部補(bǔ)助事業(yè)編制15人。實(shí)有人數(shù)51人，其中：在職人數(shù) 40人，包括行政人員26人、全部補(bǔ)助事業(yè)人員14人，退休人員11人。

第二部分 南昌市東湖區(qū)人民政府辦公室預(yù)算情況說(shuō)明

一、部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）預(yù)算收入情況

2020年?yáng)|湖區(qū)人民政府辦公室收入預(yù)算總額為672.59萬(wàn)元，比上年增加25.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%。其中：財(cái)政撥款收入592.59萬(wàn)元，占收入預(yù)算總額的88.10%；非稅收入80萬(wàn)，占收入預(yù)算總額的11.90%。

（二）預(yù)算支出情況

2020年?yáng)|湖區(qū)人民政府辦公室支出預(yù)算總額為672.59萬(wàn)元，比上年增加25.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%。其中：

按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出672.59萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的100%；包括工資福利支出549.47萬(wàn)元、日常公用支出122.7萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.42萬(wàn)元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出599.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.75萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.21%；??房保障支出31.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.66%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分：工資福利支出549.47萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的81.70%；商品和服務(wù)支出99.40萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的14.78%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.42萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的0.06%；資本性支出23.3萬(wàn)元，占支出預(yù)算總的3.46%。

(三）財(cái)政撥款支出情況

2020年?yáng)|湖區(qū)人民政府辦公室財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為672.59萬(wàn)元，比上年增加25.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.89%。其中：

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出599.53萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的89.13%；社會(huì)保障和就業(yè)支出41.75萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的6.21%；住房保障支出31.31萬(wàn)元，占支出預(yù)算總額的4.66%。

（四）政府性基金情況

 無(wú)

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說(shuō)明

2020年本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為471.04萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少100.24萬(wàn)元。主要原因是2020年人員變動(dòng)，職責(zé)減少。

（六）政府采購(gòu)情況說(shuō)明

2020年政府采購(gòu)預(yù)算共安排60.9萬(wàn)元。主要用于辦公設(shè)備采購(gòu)23.3萬(wàn)元；社會(huì)服務(wù)采購(gòu)37.6萬(wàn)元。

（七）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門(mén)共有車輛3輛，其中，一般公務(wù)用車3輛。2020年部門(mén)預(yù)算無(wú)購(gòu)置車輛安排。 

（八）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

無(wú)

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額27萬(wàn)元，其中因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)5萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)12萬(wàn)元；因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)與上年持平，公務(wù)接待費(fèi)較上年減少7萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)較上年減少3萬(wàn)元。主要原因是三公經(jīng)費(fèi)壓縮。

三．本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說(shuō)明

（一）東湖區(qū)人民政府辦公室（局本級(jí)）

1．基本情況

   政府辦公室編制人數(shù)20人，實(shí)有在職人數(shù)26人，退休人員11人。實(shí)有車輛3輛，其中定編車輛3輛。

2．2020年預(yù)算??支情況

2020年收入預(yù)算總額520.65萬(wàn)元，較上年減少2.36萬(wàn)元，下降0.4%。其中：財(cái)政撥款520.65萬(wàn)元，

2020年支出預(yù)算總額520.65萬(wàn)元，較上年減少2.36萬(wàn)元，下降0.4%。其中：工資福利支出407.9萬(wàn)元，日常公用支出112.47萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.28元。

（二）東湖區(qū)信息中心

   1．基本情況

   信息中心編制人數(shù)15人，實(shí)有人數(shù)14人。

   2．2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額151.94萬(wàn)元，較上年增加33.57萬(wàn)元，增加28.36%，其中：財(cái)政撥款151.94萬(wàn)元。

2020年支出預(yù)算總額151.94元，較上年增加33.57萬(wàn)元，增加28.36%，其中：工資福利支出141.57萬(wàn)元，日常公用支出10.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.14萬(wàn)元。

第三部分  2020年部門(mén)預(yù)算表

八張表（見(jiàn)附件）

2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表(市縣）_2020-06-17 (政府辦).xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤(rùn)等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。