中共南昌市東湖區(qū)委黨校2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委黨校概況

一、部門主要職責(zé)

 1、根據(jù)黨中央對干部隊(duì)伍建設(shè)的要求及市、區(qū)干部教育培訓(xùn)規(guī)劃，發(fā)揮對黨政領(lǐng)導(dǎo)干部培訓(xùn)主渠道作用，有計(jì)劃地輪訓(xùn)和培訓(xùn)全區(qū)科級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部、中青年后備干部和理論宣傳骨干；負(fù)責(zé)對學(xué)員在校期間的培訓(xùn)情況進(jìn)行考核。

2、研究和運(yùn)用馬克思主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想，圍繞黨的中心任務(wù)和區(qū)委、區(qū)政府的重大部署，對全區(qū)重大理論和現(xiàn)實(shí)問題開展專題研究，為教學(xué)和社會實(shí)踐服務(wù)，為區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)對基層黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、師資培訓(xùn)等工作，提高教師的理論水平和教學(xué)質(zhì)量；加強(qiáng)同國內(nèi)院校、學(xué)術(shù)研究機(jī)構(gòu)的交流與合作。

4、負(fù)責(zé)對全區(qū)在職干部進(jìn)行形勢與任務(wù)的宣傳教育工作。

5、配合有關(guān)部門做好全區(qū)國家公務(wù)員（機(jī)關(guān)工作人員）的培訓(xùn)工作。

6、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其它工作。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

區(qū)委黨校2020年的主要工作任務(wù)是：繼續(xù)舉辦中青干部培訓(xùn)班、社區(qū)（村）書記專題培訓(xùn)班、黨員發(fā)展對象培訓(xùn)班等主體班；加強(qiáng)與其它職能部門溝通，爭取外單位來我校辦班或聯(lián)合辦班，承接好外來培訓(xùn)；繼續(xù)增強(qiáng)我校??合協(xié)調(diào)能力和培訓(xùn)能力深化課題研究，提高科研工作水平；積極做好新校舍的建設(shè)工作。

三、部門基本情況

區(qū)委黨校共有預(yù)算單位1個(gè)，東湖區(qū)委黨校本級。其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)：東湖區(qū)委黨校。編制人數(shù)7人，其中；參照公務(wù)員管理的事業(yè)編制人數(shù)7人；實(shí)有人數(shù)9人，其中：在職人員5人；退休人員4人。

第二部分  中共南昌市東湖區(qū)委黨校2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年中共南昌市東湖區(qū)委黨校收入預(yù)算總額為74.35萬元，比上年增加1.81萬元，增長2.5%。其中：財(cái)政撥款收入74.35萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年中共南昌市東湖區(qū)委黨校支出預(yù)算總額為74.35萬元, 比上年增加1.81萬元，增長2.5%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出74.35萬元，包括工資福利支出69.70萬元、商品和服務(wù)支出4.62萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.03萬元。

按支出功能科目劃分：教育支出65.16萬元，社會保障和就業(yè)支出5.25萬元,住房和保障支出3.94萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出69.70萬元，占支出預(yù)算總額的93.75%；商品和服務(wù)支出4.62萬元，占支出預(yù)算總額的6.21%；對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.03萬元，占支出預(yù)算總額的0.04%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年中共南昌市東湖區(qū)委黨校財(cái)政撥款支出預(yù)算74.35萬元，較上年增加1.81萬元，增長2.5%。具體支出情況是：教育支出65.16萬元，占財(cái)政撥款支出的87.64%；社會保障和就業(yè)支出5.25萬元，占財(cái)政撥款支出的7.06%；住房保障支出3.94萬元，占財(cái)政撥款支出的5.30%。

（四）政府性基金情況

本部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為4.62萬元。

（六）政府采購情況說明

2020年我單位政府采購預(yù)算共安排4.4萬元。主要用于文印設(shè)備2.40萬元，臺式計(jì)算機(jī)2萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位沒有國有資產(chǎn)占有使用情況。

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

無

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.8萬元。其中:

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，比上年減少0.7萬元。減少的原因主要是公務(wù)接待支出減少。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

三、局（委、辦）本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）中共南昌市東湖區(qū)委黨校（本級）

1、基本情況

中共南昌市東湖區(qū)委黨校編制人數(shù)7人，實(shí)有人數(shù)9人，離休人員0人，退休人員4人。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額74.35萬元，較上年增加1.81萬元，增加2.5%。

其中：財(cái)政撥款74.35萬元。

2020年支出預(yù)算總額74.35萬元，較上年增加1.81萬元，增加2.5%。

其中：工資福利支出69.7萬元，商品和服務(wù)支出4.62萬元，對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03萬元。

（二）無下級單位

第三部分  中共南昌市東湖區(qū)委黨校2020年部門預(yù)算表

見附表 

黨校2020年部門預(yù)算公開表(市縣）_2020-06-17.xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2019年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)???業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。