2020年部門預(yù)算編制說明

第一部分南昌市東湖區(qū)政協(xié)概況

一、部門主要職責(zé)

   政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政；

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、提案委辦公室、政策研究室、專委會(huì)辦公室、委員聯(lián)絡(luò)辦公室。

二、部門2020年主要工作任務(wù)

 2020年常委會(huì)工作的總體要求是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹中共十九大和十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神，學(xué)習(xí)貫徹中央政協(xié)工作會(huì)議精神，在中共東湖區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦區(qū)委的重大決策部署，緊緊圍繞團(tuán)結(jié)和民主兩大主題，把加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)、廣泛凝聚共識(shí)作為中心環(huán)節(jié)，在建言資政和凝聚共識(shí)上雙向發(fā)力，提高政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政水平，為推進(jìn)東湖“三生融合”發(fā)展，奮力開啟生產(chǎn)更加高質(zhì)、生活更具品質(zhì)、生態(tài)更為優(yōu)質(zhì)的東湖發(fā)展新征程作出積極貢獻(xiàn)。    加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)。堅(jiān)持政協(xié)組織的性質(zhì)定位，始終堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo), 深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想、中共十九屆四中全會(huì)和中央政協(xié)工作會(huì)議精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，始終在政治立場(chǎng)、政治方向、政治原則、政治道路上同以習(xí)近平同志為核心的中共中央保持高度一致，確保人民政協(xié)事業(yè)正確的政治方向。運(yùn)用中心組學(xué)習(xí)、常委會(huì)學(xué)習(xí)、研討培訓(xùn)等形式，組織區(qū)政協(xié)各參加單位和委員、機(jī)關(guān)工作人員扎實(shí)開展學(xué)習(xí)教育,不斷強(qiáng)化對(duì)人民政協(xié)性質(zhì)定位的認(rèn)識(shí)，充分發(fā)揮人民政協(xié)專門協(xié)商機(jī)構(gòu)作用，努力使區(qū)政協(xié)組織成為堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)各項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)的重要陣??、用黨的創(chuàng)新理論團(tuán)結(jié)教育引導(dǎo)各族各界代表人士的重要平臺(tái)、在共同思想政治基礎(chǔ)上化解矛盾和凝聚共識(shí)的重要渠道,切實(shí)鞏固團(tuán)結(jié)奮斗的共同思想政治基礎(chǔ)。

緊扣高質(zhì)量發(fā)展建言資政。深入開展“彰顯省會(huì)擔(dān)當(dāng),我們?cè)趺锤伞苯夥潘枷氪笥懻摶顒?dòng)，圍繞區(qū)委、區(qū)政府中心工作和重大決策部署，就統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作,以議政性常委會(huì)議、專委會(huì)對(duì)口協(xié)商和界別協(xié)商等形式，積極建言獻(xiàn)策。圍繞重大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)等事關(guān)東湖發(fā)展的基礎(chǔ)性、重大性問題，大力開展專題調(diào)研，廣納群言，廣集民智，為東湖高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)政協(xié)智慧。認(rèn)真踐行以人民為中心思想，聚焦打造高品質(zhì)生活目標(biāo)，圍繞群眾關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)民生實(shí)事，積極組織開展“有事好商量，眾人的事由眾人商量”的民主協(xié)商，拓展社會(huì)各界有序參與民主協(xié)商渠道，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府扎實(shí)推進(jìn)民生改善，提升百姓幸福感、獲得感。加大對(duì)全面深化改革的協(xié)商式民主監(jiān)督力度，圍繞加大營商環(huán)境改革力度、深入推進(jìn)“五型”政府建設(shè)等內(nèi)容，組織協(xié)商式監(jiān)督、視察式監(jiān)督和提案辦理式監(jiān)督，寓監(jiān)督于大會(huì)發(fā)言、調(diào)研視察、提案、社情民意等經(jīng)常性工作之中。

認(rèn)真做好凝心聚力工作。充分發(fā)揮大團(tuán)結(jié)大聯(lián)合優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)與各黨派團(tuán)體、工商聯(lián)、無黨派人士的團(tuán)結(jié)協(xié)作，積極為他們?cè)谡f(xié)履職創(chuàng)造條件，鼓勵(lì)他們圍繞全區(qū)中心工作以界別的名義提出提案、組織視察調(diào)研、參加協(xié)商議政等活動(dòng)，為東湖改革發(fā)展多作貢獻(xiàn)，凝心聚力畫好同心圓。加強(qiáng)與社會(huì)各界群眾聯(lián)系交往，積極協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府做好協(xié)調(diào)關(guān)系、理順情緒、化解矛盾、增進(jìn)團(tuán)結(jié)的工作，為鞏固民主團(tuán)結(jié)、生動(dòng)活潑、安定和諧的政治局面貢獻(xiàn)政協(xié)力量。加強(qiáng)與全國各兄弟縣區(qū)政協(xié)的互動(dòng)交流，增進(jìn)政協(xié)組織間的聯(lián)系。

不斷推進(jìn)履職能力建設(shè)。堅(jiān)持中國共產(chǎn)黨對(duì)政協(xié)工作的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)，認(rèn)真貫徹中共中央的決策部署和省委、市委、區(qū)委的決定要求。切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)委員學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理，豐富委員學(xué)習(xí)形式，建設(shè)一支懂政協(xié)、會(huì)協(xié)商、善議政，守紀(jì)律、講規(guī)矩、重品行的委員隊(duì)伍。推進(jìn)委員履職服務(wù)管理中心建設(shè)，積極搭建平臺(tái)載體，健全完善聯(lián)系服務(wù)委員制度，充分調(diào)動(dòng)委員履職積極性和主動(dòng)性，提高委員履職實(shí)效。重視發(fā)揮專委會(huì)基礎(chǔ)性作用，改進(jìn)發(fā)揮界別作用的方法途徑，加強(qiáng)界別工作。切實(shí)加強(qiáng)政協(xié)機(jī)關(guān)建設(shè)和干部隊(duì)伍建設(shè)，打造一支政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、紀(jì)律嚴(yán)、作風(fēng)硬的干部隊(duì)伍，不斷提高服務(wù)保障政協(xié)工作的水平。

三、部門基本情況

東湖區(qū)政協(xié)共有預(yù)算單位1個(gè)，包括區(qū)本級(jí)1個(gè)一級(jí)預(yù)算單位，其中，行政機(jī)關(guān)1個(gè)區(qū)政協(xié)。編制人數(shù)17人，其中；行政編制17人。

第二部分  區(qū)政協(xié)2020年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2020年區(qū)政協(xié)收入預(yù)算總額為466.58萬元，比上年減少14.65萬元，下降3.04%。其中：財(cái)政撥款收入466.58萬元。

（二）支出預(yù)算情況

2020年區(qū)政協(xié)支出預(yù)算總額為466.58萬元, 比上年減少14.65萬元，下降3.04%。

其中：按支出項(xiàng)目類別劃分：基本支出351.58萬元，包括工資福利支出326.6萬元、日常公用支出24.67萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.31萬元；項(xiàng)目支出115萬元，包括行政事業(yè)性項(xiàng)目支出115萬元。

按支出功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出427.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出22.44萬元,住房和保障支出16.83萬元。

按支出經(jīng)濟(jì)分類科目劃分：工資福利支出326.6萬元，占支出預(yù)算總額的70%；商品和服務(wù)支出139.67萬元，占支出預(yù)算總額的29.93%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.31萬元，占支出預(yù)算總額的0.07%。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2020年區(qū)政協(xié)財(cái)政撥款支出預(yù)算466.58萬元，較上年減少14.65萬元，下降3.04%。具體支出情況是：一般公共服務(wù)支出427.31萬元，占財(cái)政撥款支出的91.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出22.44萬元，占財(cái)政撥款支出的4.81%；住房保障支出16.83萬元，占財(cái)政撥款支出的3.61%。

（四）政府性基金情況

本部門2020年無政府性基金收入

（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要情況說明

2020年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為24.67萬元

（六）政府采購情況說明

2020年我單位政府采購預(yù)算共安排59萬元。其中，貨物預(yù)算51萬元，服務(wù)預(yù)算8萬元。

（七）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年8月31日，部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。2020年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。  

（八）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年實(shí)行績效目標(biāo)管理的部門預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及資金115萬元。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2020年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排11.9萬元。其中:

1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)3萬元，比上年減少0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)3.5萬元，比上年減少0.5萬元。減少的原因主要是減少開支。

3．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.4萬元，比上年減少0萬元。

三、局（委、辦）本級(jí)及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

（一）政協(xié)（本級(jí)）

1、基本情況

政協(xié)編制人數(shù)17人，實(shí)有人數(shù)17人。實(shí)有車輛2輛，其中定編車輛2輛。

2、2020年預(yù)算收支情況

2020年收入預(yù)算總額466.58萬元，較上年減少14.65萬元，減少3.04%。

其中：財(cái)政撥款466.58萬元。

2020年支出預(yù)算總額466.58萬元，較上年減少14.65萬元，減少3.04%。

其中：工資福利支出326.6萬元，日常公用支出24.67萬元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.31萬元，項(xiàng)目支出115萬元。

第三部分  政協(xié)2020年部門預(yù)算表

見附表

政協(xié)2020年部門預(yù)算公開表(市縣）_2020-06-17(1)(1).xls

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

（一）財(cái)政撥款：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除財(cái)政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項(xiàng)收入。

（五）附屬單位上繳收入：反映事業(yè)單位附屬的獨(dú)立核算單位按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)或比例繳納的各項(xiàng)收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

（六）上級(jí)補(bǔ)助收入：反映事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（七）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)2020年收支差額的數(shù)額。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：填列2019年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù)，包括當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

2、一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出；

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）：機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金；

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國土使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項(xiàng)）：反映由相關(guān)單位撥入的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。