南昌市東湖區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會 2020 年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020 年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、 國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、 國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會部門概況

一、部門主要職能

(一) 負責(zé)建立和完善全區(qū)高效便民的政務(wù)服務(wù)體系。

(二) 負責(zé)會同有關(guān)部門加強政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè);負責(zé)

集中審批辦證系統(tǒng)的管理工作;負責(zé)電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作的組 織協(xié)調(diào)和實施。

(三) 負責(zé)對政務(wù)服務(wù)行為進行監(jiān)督檢查,對窗口和工作人 員進行日常管理、教育培訓(xùn)和績效考核。

(四) 負責(zé)相關(guān)部門入駐審批大廳窗口和各鎮(zhèn) (街道、管理處) 便民服務(wù)中心的指導(dǎo)工作;做好工作紀律和作風(fēng)建設(shè)。

(五) 負責(zé)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共 2 個,包括:行政中 心本級和交易中心。

本部門 2020 年年末實有人數(shù) 14 人,其中在職人員 13 人, 離休人員 0 人,退休人員 1 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生 人數(shù) 0 人。

第二部分  2020 年度部門決算表

第三部分  2020 年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門 2020 年度收入總計 418.34 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 11.81 萬元,較 2019 年減少 10.11 萬元,下降 46.12%;本年 收入合計 406.53 萬元,較 2019 年增加 24.84 萬元,增長 6.51%, 主要原因是:人員工資有浮動。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入 393.48 萬元, 占 96.79%;事業(yè)收入 0 萬元, 占 0%;經(jīng)營收入 0 萬元, 占 0%;其 他收入 13.05 萬元, 占 3.21%。

二、支出決算情況說明

本部門 2020 年度支出總計 418.34 萬元,其中本年支出合計 409.17 萬元,較 2019 年增加 17.31 萬元,增長 4.42%,主要原 因是:人員工資有浮動;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 9.17 萬元,較 2019 年

減少 2.58 萬元,下降 21.96%,主要原因是:人員工資變動、固 定資產(chǎn)采購增加。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 330.38 萬元,占 80.74%; 項目支出 78.79 萬元, 占 19.26%;經(jīng)營支出 0 萬元, 占 0%;其 他支出 (對附屬單位補助支出、上繳上級支出) 0 萬元, 占 0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門 2020 年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 332.74  萬元,決算數(shù)為 392.39 萬元,完成年初預(yù)算的 117.93%。其中:

( 一) 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 309.8 萬元,決算數(shù) 為 369.45 萬元,完成年初預(yù)算的 119.25%,主要原因是:項目 發(fā)放時間差。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成年初預(yù)算的 0 %,主要原因是:未發(fā)生公共安全支出情況。

(三) 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 13.11 萬元,決算 數(shù)為 13.11 萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是: 已合理 完成指標。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 9.83 萬元,決算數(shù)為 9.83 萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是: 已合理完成指標。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 313.61 萬元,其中:

( 一) 工資福利支出 270.29 萬元,較 2019 年增加 9.62 萬 元,增長 3.69%,主要原因是:人員工資有浮動。

(二) 商品和服務(wù)支出 39.65 萬元,較 2019 年減少 14.01

萬元,下降 26.11%,主要原因是:受疫情原因。

(三) 對個人和家庭補助支出 0.74 萬元,較 2019 年增加 0.49 萬元,增長 66.22%,主要原因是:支付單位子女保險。

( 四) 資本性支出 2.91 萬元,較 2019 年增加 2.91 萬元, 增長 100%,主要原因是:采購固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門 2020 年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出 年初預(yù)算數(shù)為 2 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0%,決算 數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長 0 %,其中:

( 一) 因公出國 (境) 支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長 0%, 主要原因是未安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未 安排。全年安排因公出國 (境) 團組 0 個,累計 0 人次,主要為: 未安排。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2 萬元,決算數(shù)為 0  萬 元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長 0%,主 要原因是未發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:本年 未接待。全年國內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計接待 0 人次,其中外事接 待 0 批,累計接待 0 人次,主要為:未發(fā)生。

(三) 公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0 萬元,其中公務(wù)用 車購置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的0%, 決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長 0 %,主要原因是未安排,

全年購置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因 是:未安排;公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決 算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元, 增長0%,主要原因是 0,年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初 預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未安排。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門 2020 年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 42.57 萬元 (與部門決 算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政 撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致) ,較上年決算數(shù)減少 11.09 萬元,降低 20.67%,主要原因是:受疫情影響

七、政府采購支出情況說明

本部門 2020 年度政府采購支出總額 4.50 萬元,其中:政府 采購貨物支出 4.50 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購 服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 4.50 萬元, 占政府采 購支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 4.50 萬元, 占政府采購支出總額的 100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本部門國有資產(chǎn)占用情況見表《國 有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績效情況說明

( 一) 績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位組織對2020年度一般公共預(yù)

算項目支出所有二級項目1個全面開展績效自評,共涉及資金 78.79萬元, 占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“窗口人員績效考核經(jīng)費”1個項目開展了單位評價, 涉及一般公共預(yù)算支出78.78萬元。通過績效評價了解2020年“窗 口人員績效考核經(jīng)費”使用情況及取得的階段性成果,單位高度 重視績效自評結(jié)果的應(yīng)用,下一步將繼續(xù)全面深入踐行“花錢 必問效、無效必問責(zé)”的績效理念,進一步加強部門預(yù)算績 效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),落實項目具體責(zé)任主體,強化職責(zé) 履行,切實提高財政預(yù)算資金的使用績效。

組織對“東湖區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會”單位開 展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出265.87萬元。

(二) 單位決算中項目績效自評結(jié)果。  (應(yīng)當將2020年度區(qū) 級單位決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公 開。)

我單位今年在區(qū)級單位決算中反映“窗口人員績效考核經(jīng) 費”項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,“窗 口 人員績效考核經(jīng)費”項目績效自評得分為8分。項目全年預(yù)算數(shù) 為81萬元,執(zhí)行數(shù)為78.79萬元,完成預(yù)算的97.27%。

(三) 單位評價項目績效評價結(jié)果。

每個區(qū)級單位至少將1個單位評價報告向社會公開,報告框 架可參考《項目支出績效評價辦法》 (財預(yù)〔2020〕10號) 中《項目支出績效評價報告 (參考提綱) 》。

項目支出績效自評表

(  2020  年度)