南昌市東湖區(qū)公共資源交易中心2020 年度單位決算

目 錄

第一部分 南昌市東湖區(qū)公共資源交易中心單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分 2020 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分 2020 年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購(gòu)支出情況說明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分 南昌市東湖區(qū)公共資源交易中心單位概況

一、單位主要職能

(一)、建設(shè)公共資源交易平臺(tái),規(guī)范交易行為;

(二)、負(fù)責(zé)依法辦理工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、土地使用權(quán)出讓、產(chǎn)權(quán)交易和政府采購(gòu)等公共資源交易業(yè)務(wù);

(三)、協(xié)助相關(guān)職能單位依法對(duì)交易各方、中介機(jī)構(gòu)的進(jìn)場(chǎng)交易進(jìn)行資格核驗(yàn);

(四)、負(fù)責(zé)為各類公共資源交易活動(dòng)提供設(shè)施完備、服務(wù)規(guī)范的場(chǎng)所;

(五)、建立公共資源交易信息平臺(tái);

(六)、收集、存貯和發(fā)布各類公共資源交易信息;

(七)、相關(guān)政策、法規(guī)和技術(shù)咨詢。

二、單位基本情況

納入本套單位(單位)決算匯編范圍的單位共 1  個(gè),包括:東湖區(qū)共資源交易中心(本級(jí))。

本單位 2020 年年末實(shí)有人數(shù) 7 人,其中在職人員 7 人,離休人員 0 人,退休人員 0 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人數(shù) 0 人。

第二部分 2020 年度單位決算表

第三部分 2020 年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位 2020 年度收入總計(jì) 144.24 萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 4.67 萬元,較 2019 年增加 2.96 萬元,增長(zhǎng) 173.10%;本年收入合計(jì) 139.57 萬元,較 2019 年增加 20.29 萬元,增長(zhǎng) 17.01%, 主要原因是:人員工資浮動(dòng)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 129.52 萬元,占92.80%;事業(yè)收入 0 萬元,占 0%;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬元,占 0%;其他收入 10.05 萬元,占 7.2%。

二、支出決算情況說明

本單位 2020 年度支出總計(jì) 144.24 萬元,其中本年支出合計(jì)143.30 萬元,較 2019 年增加 27.04 萬元,增長(zhǎng) 23.26%,主要原因是:人員工資浮動(dòng);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0.94 萬元,較 2019 年減少 3.79 萬元,下降 80.13%,主要原因是:人員工資浮動(dòng)。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 143.3 萬元,占 100%; 項(xiàng)目支出 0 萬元,占 0%;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬元,占 0 %;其他支出(對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出)0 萬元,占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位 2020 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 86.26 萬元,決算數(shù)為 129.52 萬元,完成年初預(yù)算的 150.15%。其中:

(一) 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 75.95 萬元,決算數(shù)為 119.21 萬元,完成年初預(yù)算的 156.96%,主要原因是:為完成上級(jí)單位下發(fā)的任務(wù)。

(二) 公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 0 %,主要原因是:未發(fā)生公共安全支出情況。

(三)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 5.89 萬元,決算數(shù)為 5.89 萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:已合理完成指標(biāo)。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 4.42 萬元,決算數(shù)為4.42 萬元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:已合理完成指標(biāo)。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位 2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出129.52 萬元,其中:

(一)工資福利支出 123.14 萬元,較 2019 年增加 19.77 萬元,增長(zhǎng) 19.13%,主要原因是:人員工資這塊有上漲幅度。

(二)商品和服務(wù)支出 6.38 萬元,較 2019 年減少 0.77 萬元,下降 10.77%,主要原因是:日常購(gòu)買辦公用品減少。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0 萬元,較 2019 年減少 0.02萬元,下降 100 %,主要原因是:未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本單位 2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0%, 主要原因是未安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未安排。全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為: 未安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0%,主要原因是未安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:未安排。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,其中外事接待 0批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:未安排。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元,增長(zhǎng) 0 %,主要原因是未做三公,全年購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未安排;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬元, 增長(zhǎng) 0%,主要原因是 0,年末公務(wù)用車保有 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位 2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 6.38 萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較上年決算數(shù)減少 0.77 萬元,降低 10.77%,主要原因是:受疫情影響原因

七、政府采購(gòu)支出情況說明

本單位 2020 年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 0 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元,占政府采購(gòu)支出總額的 0%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本單位國(guó)有資產(chǎn)占用情況見表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。其中車輛中的其他用車主要是公務(wù)用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。本單位無項(xiàng)目

本單位為下級(jí)單位未展開整體績(jī)效評(píng)價(jià)

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)將2020年度區(qū)級(jí)單位決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公開。)

本單位無項(xiàng)目

(三)單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)區(qū)級(jí)單位至少將1個(gè)單位評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開,報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》。

本單位無項(xiàng)目

第四部分 名詞解釋 

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。           

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管單位和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政單位用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政單位集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他