南昌市東湖區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)(本級(jí)) 2020 年度單位決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理 委員會(huì) (本級(jí)) 單位概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2020 年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020 年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、 國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)人民政府行政服務(wù)中心 管理委員會(huì) (本級(jí)) 單位概況 

一、單位主要職能

(一) 負(fù)責(zé)建立和完善全區(qū)高效便民的政務(wù)服務(wù)體系。

(二) 負(fù)責(zé)會(huì)同有關(guān)單位加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)信息化建設(shè);負(fù)責(zé)

集中審批辦證系統(tǒng)的管理工作;負(fù)責(zé)電子監(jiān)察系統(tǒng)建設(shè)工作的組 織協(xié)調(diào)和實(shí)施。

(三) 負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)窗口和工作人 員進(jìn)行日常管理、教育培訓(xùn)和績(jī)效考核。

(四) 負(fù)責(zé)相關(guān)單位入駐審批大廳窗口和各鎮(zhèn) (街道、管理處) 便民服務(wù)中心的指導(dǎo)工作;做好工作紀(jì)律和作風(fēng)建設(shè)。

(五) 負(fù)責(zé)承辦區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位基本情況

本單位 2020 年年末實(shí)有人數(shù) 7 人,其中在職人員 6 人,離 休人員 0 人,退休人員 1 人;年末其他人員 0 人;年末學(xué)生人 數(shù) 0 人。

第二部分  2020 年度單位決算表

第三部分  2020 年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位 2020 年度收入總計(jì) 274.10 萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 7.13 萬(wàn)元,較 2019 年減少 13.08 萬(wàn)元,下降 64.72 %;本年 收入合計(jì) 266.97 萬(wàn)元,較 2019 年增加 4.57 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 1.74%, 主要原因是:人員工資有浮動(dòng)。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入 263.97 萬(wàn)元, 占  98.88%;事業(yè)收入 0 萬(wàn)元, 占 0%;經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元, 占 0 %;其 他收入 3 萬(wàn)元, 占 1.12%。

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位 2020 年度支出總計(jì) 274.1 萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì) 265.87 萬(wàn)元,較 2019 年減少 9.73 萬(wàn)元,下降 3.53 %,主要原

因是:人員工資有浮動(dòng);年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 8.23 萬(wàn)元,較 2019 年 增加 1.22 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 17.40 %,主要原因是:受疫情原因。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出 187.08 萬(wàn)元,占 70.37%; 項(xiàng)目支出 78.79 萬(wàn)元, 占 29.63%;經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元, 占 0%;其 他支出 (對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出、上繳上級(jí)支出) 0 萬(wàn)元, 占 0%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位 2020 年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為 246.48  萬(wàn)元,決算數(shù)為 262.87 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 106.65%。其中:

( 一) 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為 233.85 萬(wàn)元,決算 數(shù)為 250.24 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 107%,主要原因是:項(xiàng)目發(fā) 放時(shí)間差。

(二)公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 0 %,主要原因是:未發(fā)生公安安全支出情況。

(三) 社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為 7.22 萬(wàn)元,決算 數(shù)為 7.22 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是: 為職工支付補(bǔ)貼,按預(yù)算安排全部使用完畢。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為 5.41 萬(wàn)元,決算數(shù)為 5.41 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%,主要原因是:為職工支付住房公積金,按預(yù)算安排全部使用完畢。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位 2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 184.09 萬(wàn)元,其中:

( 一) 工資福利支出 147.16 萬(wàn)元,較 2019 年減少 10.14 萬(wàn) 元,下降 6.45%,主要原因是:人員有變動(dòng)。

(二) 商品和服務(wù)支出 33.27 萬(wàn)元,較 2019 年減少 13.24

萬(wàn)元,下降 28.47 %,主要原因是:受疫情原因。

(三) 對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 0.74 萬(wàn)元,較 2019 年增加 0.51 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 221.74%,主要原因是:支付單位子女保險(xiǎn)。

( 四) 資本性支出 2.92 萬(wàn)元,較 2019 年增加 2.92 萬(wàn)元, 增長(zhǎng) 100%,主要原因是:采購(gòu)固定資產(chǎn)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位 2020 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出 年初預(yù)算數(shù)為 2 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算 數(shù)較 2019 年增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %,其中:

( 一) 因公出國(guó) (境) 支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%, 主要原因是未安排。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未 安排。全年安排因公出國(guó) (境) 團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為: 未安排。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 2 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn) 元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0%,主 要原因是未發(fā)生。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:本年 未接待。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,其中外事接 待 0 批,累計(jì)接待 0 人次,主要為:未發(fā)生。

(三) 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,其中公務(wù)用 車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%, 決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬(wàn)元,增長(zhǎng) 0 %,主要原因是未安排,

全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加的主要原因 是:未安排;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,決 算數(shù)為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%,決算數(shù)較 2019 年增加 0 萬(wàn)元, 增長(zhǎng)0%,主要原因是 0,年末公務(wù)用車(chē)保有 0 輛。決算數(shù)較年初 預(yù)算數(shù)增加的主要原因是:未安排。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位 2020 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 36.19 萬(wàn)元 (與單位決 算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政 撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致) ,較上年決算數(shù)減少 10.32 萬(wàn)元,降低 22.19%,主要原因是:受疫情影響。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位 2020 年度政府采購(gòu)支出總額 4.50 萬(wàn)元,其中:政府 采購(gòu)貨物支出 4.50 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu) 服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 4.50 萬(wàn)元, 占政府采 購(gòu)支出總額的 100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 4.50 萬(wàn)元, 占政府采購(gòu)支出總額的 100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止 2020 年 12 月 31 日,本單位無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)表 《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

( 一) 績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)

算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金 78.79萬(wàn)元, 占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

組織對(duì)“窗口人員績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià), 涉及一般公共預(yù)算支出78.78萬(wàn)元。通過(guò)績(jī)效評(píng)價(jià)了解2020年“窗 口人員績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)”使用情況及取得的階段性成果,單位高度 重視績(jī)效自評(píng)結(jié)果的應(yīng)用,下一步將繼續(xù)全面深入踐行“花錢(qián) 必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念,進(jìn)一步加強(qiáng)單位預(yù)算績(jī) 效管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)項(xiàng)目具體責(zé)任主體,強(qiáng)化職責(zé) 履行,切實(shí)提高財(cái)政預(yù)算資金的使用績(jī)效。

組織對(duì)“東湖區(qū)人民政府行政服務(wù)中心管理委員會(huì)”單位開(kāi) 展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn),涉及一般公共預(yù)算支出265.87萬(wàn)元。

(二) 單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。  (應(yīng)當(dāng)將2020年度區(qū) 級(jí)單位決算項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述和《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》進(jìn)行公 開(kāi)。)

我單位今年在區(qū)級(jí)單位決算中反映“窗口人員績(jī)效考核經(jīng) 費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),“窗 口 人員績(jī)效考核經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為8分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù) 為81萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為78.79萬(wàn)元,完成預(yù)算的97.27%。

(三) 單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

每個(gè)區(qū)級(jí)單位至少將1個(gè)單位評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi),報(bào)告框 架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》 (財(cái)預(yù)〔2020〕10號(hào)) 中《項(xiàng)

目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告 (參考提綱) 》。

項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

(  2020  年度)