東湖區(qū)投促局部門2020年度部門決算 

目    錄

第一部分  區(qū)投促局部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、國有資產占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

六、機關運行經費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明

九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  區(qū)投促局部門概況

一、部門主要職能

區(qū)投資促進局是主管開放型經濟工作的區(qū)政府組成部門(直屬機構),主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關利用內外資、招商引資、區(qū)域經濟合作等投資促進工作的法律、法規(guī)和方針、政策;起草全區(qū)投資促進政策,牽頭落實全區(qū)投資促進工作,引導鼓勵社會力量參與招商引資。

(二)根據國民經濟和社會發(fā)展的總體規(guī)劃,編制和組織實施利用內外資、招商引資、區(qū)域經濟合作等投資促進發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和年度指導目標以及相關統(tǒng)計、考核和獎懲工作;負責建立全區(qū)投資促進工作的綜合評價體系,制定全區(qū)招商引資考核獎勵辦法;負責指導、管理、協(xié)調利用外資和引進省外資金工作。

(三)牽頭全區(qū)開放型經濟重大政策的起草和重大決策的貫徹落實;負責全區(qū)重大投資促進項目的評審、準入、流轉;承擔跟蹤重大投資促進項目、規(guī)范招商引資秩序、督促相關項目落實的責任;負責對違反產業(yè)布局規(guī)劃和招商引資秩序的事件提出處理意見和建議。

(四)負責境內外招商引資項目信息的收集、篩選、提供、使用情況跟蹤,確定重點招商目標和重大招商項目;負責全區(qū)招商引資信息及工作動態(tài)的收集、通報;負責招商引資網絡和全區(qū)產業(yè)項目信息動態(tài)管理系統(tǒng)建設。

(五)負責研究國內外產業(yè)投資動態(tài)趨勢及投資促進政策,研究擬定投資促進市場化運作政策,擬訂全區(qū)產業(yè)投資促進相關政策、措施及建議;組織擬訂優(yōu)化投資環(huán)境的措施,為來區(qū)投資者及在區(qū)投資企業(yè)提供政策咨詢和協(xié)調服務工作并協(xié)助解決有關問題;協(xié)調做好投資促進、項目落地服務工作。

(六)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關金融工作的法律、法規(guī)和方針、政策;加強全區(qū)金融業(yè)發(fā)展工作,加強對金融業(yè)的統(tǒng)籌和服務。做好駐區(qū)金融企業(yè)日常服務工作,協(xié)調金融企業(yè)發(fā)展中需要地方政府解決的問題,組織協(xié)調有關部門建立健全地方金融風險監(jiān)測防范與處置機制,防范、化解和處置地方金融風險。

(七)研究制定全區(qū)金融產業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃,促進全區(qū)金融市場發(fā)展,服務和聯(lián)系中央駐贛金融監(jiān)管機構和區(qū)內國有、股份制及外資銀行、證券、期貨、保險、信托、資產管理等金融機構及行業(yè)自律組織,積極引進股份制商業(yè)銀行、外資銀行、擔保公司、保險公司、證券公司等金融機構。

(八)配合相關部門做好本級政府主導投資的重大重點項目融資服務工作,推動區(qū)本級投融資平臺建設工作,為政銀企提供融資服務搭建平臺。

(九)負責組織、指導全區(qū)企業(yè)境內、外上市工作;篩選、培育擬上市企業(yè),指導企業(yè)準備上市工作,協(xié)調企業(yè)上市過程中遇到的重大問題;跟蹤監(jiān)測全區(qū)上市公司配股、增發(fā)等再融資工作。

(十)根據授權負責對全區(qū)小額貸款公司、融資擔保公司、典當行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產管理公司、投資公司、開展信用互助的農民專業(yè)合作社、社會眾籌機構、地方各類交易場所等地方金融機構或組織的日常管理工作;協(xié)助相關部門做好地方金融業(yè)統(tǒng)計工作。

(十一)承擔東湖區(qū)開放型經濟領導小組辦公室的日常工作。

(十二)承擔對外貿易、服務貿易、服務外包等跨境電商工作。

(十三)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。

二、部門基本情況

本部門2020年年末實有人數18人,其中在職人員17人,離休人員0人,退休人員1人;年末其他人員7人;年末學生人數0人。

第二部分  2020年度部門決算表

 該表無數據

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1830.34萬元,其中年初結轉和結余615.58萬元(主要是對企業(yè)補助589.52萬元。分別2018年寧波港江西分公司394.67萬元和2018年廈門外代國際貨運南昌公分公司194.85萬元),較2019年增加939.48萬元(主要是對企業(yè)補助466.23萬元、出創(chuàng)匯扶持資金以及人員經費預算增加),增長105.46%;本年收入合計1214.76萬元,較2019年增加323.89萬元,增長36.35%,主要原因是:2019年區(qū)政府機構改革新成立單位收入基數較低而產生。

本年收入的具體構成為:財政撥款收入1160.13萬元,占63.38%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入54.62萬元,占2.98%;年初結轉和結余615.59萬元,占33.64%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1830.34萬元,其中本年支出合計1257.73萬元,較2019年增加984.06萬元,增長359.58%,主要原因是:2019年區(qū)政府機構改革新成立單位;年末結轉和結余572.61萬元,較2019年減少44.58萬元,下降7.79%,主要原因是:增加編制人員預算撥款和加快對企業(yè)補貼撥款時效。

本年支出的具體構成為:基本支出303.22萬元,占24.11%;項目支出198.76萬元,占15.80%;經營支出0萬元,占0%;其他支出(對企業(yè)補助、上繳上級支出)755.75萬元,占60.09%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數為497.73萬元,決算數為1203.11萬元,完成年初預算數的241.72%,其中:   

(一)一般公共服務支出468.04萬元,決算數為595.48,完成年初預算數127.23%。

(二)社會保障和就業(yè)支出16.96萬元,決算數為16.96萬,完成年初預算數100%。

(三)節(jié)能環(huán)保支出240萬元,決算數為240萬元,完成年初預算數100%。

(四)資源勘探工業(yè)信息等支出300萬元,決算數為300萬元,完成年初預算數100%。

(五)商業(yè)服務業(yè)等支出37.94萬元,決算數為37.94萬元,完成年初預算數100%。

(六)住房和保障支出12.73萬元,決算數為12.73萬元,完成年初預算數100%。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出1257.73萬元,其中:

(一)工資福利支出338.78萬元,較2019年增加218.88萬元,增長182.55%,主要原因是:2019年區(qū)政府機構改革新成立單位。

(二)商品和服務支出155.25萬元,較2019年增加1.71 萬元,增長1.11%,主要原因是:招商引資等項目資金支出增加。

(三)對個人和家庭補助支出4.53萬元,較2019年增加4.3萬元,增長很大,主要原因是:2019年區(qū)政府機構改革新成立單位。

(四)資本性支出3.42萬元,較2019年增加3.42萬元,增長很大,主要原因是:2019年區(qū)政府機構改革新成立單位。

(五)對企業(yè)補貼755.75萬元,較2019年增加755.75萬元(分別2018年寧波港江西分公司394.67萬元和2018年廈門外代國際貨運南昌公分公司194.85萬元、2019年外經發(fā)展專項資金第五批0.42萬元、2019年度南昌市服務外包產業(yè)發(fā)展專項資金37.52萬元、2017-2019年江西晟軒建設發(fā)展公司企業(yè)扶持經費128.29萬元),增長很大,主要原因是:2019年區(qū)政府機構改革新成立單位,我局為區(qū)商務局撥付對企業(yè)補助金額較大。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為119萬元,決算數為6.93萬元,完成預算的5.82%,決算數較2019年減少9.63萬元,下降58.15%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預算數為12萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2019年不存在。決算數較年初預算數不存在比。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,主要為:因疫情持續(xù)影響,未發(fā)生相關費用。

(二)公務接待費支出年初預算數為107萬元,決算數為  6.93萬元,完成預算的6.48%,決算數較2019年減少9.63萬元,下降58.15%,主要原因是受疫情持續(xù)影響。決算數較年初預算數減少的主要原因是:受疫情持續(xù)影響。全年國內公務接待40批,累計接待534人次,其中外事接待 0批,累計接待534人次,主要為:外來客商考察項目公務接待。

(三)公務用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2019年不存在,全年購置公務用車0輛。決算數較年初預算數不存在比;公務用車運行維護費支出年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的0%,決算數較2019年不存在,年末公務用車保有0輛。決算數較年初預算不存在。

六、機關運行經費支出情況說明

本部門2020年度機關運行經費支出467.19萬元(與部門決算中行政部門和參照公務員法管理事業(yè)部門一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),較年初預算數(或者上年決算數)增加193.52 萬元,增長70.71 %,主要原因是:辦公設施設備購置經費增加、人員編制數量增加,落實過緊日子要求壓減辦公設備購置支出等

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額 31.51萬元,其中:政府采購貨物支出2.25萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出29.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額31.51萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額31.51萬元,占政府采購支出總額的100%。(區(qū)級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產占用情況說明。

截至2020年12月31日,本部門國有資產占用情況詳見本單位《國有資產占用情況表》,表內數據為零,故不存在占用國有資產等情況。

九、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出所有二級項目2個全面開展績效自評,共涉及資金  198.76萬元,占一般公共預算項目支出總額的73.61%。    

組織對“招商引資專項經費”、“重大產業(yè)項目招商經費”等2個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出198.76萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,“招商引資專項經費”、“重大產業(yè)項目招商經費”,我自行開展對專項經費開展績效評價。從評價情況來看,領導高度重視率先垂范,協(xié)調調度機制良好運行,經濟責任部門積極參與。

組織對區(qū)投促等1個部門開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出1257.73萬元,政府性基金預算支出0萬元。其中,對區(qū)投促局部門整體支出由單位自行開展績效評價。從評價情況來看,需要如實反映實際支出情況,提供準確參考的數據。

(二)部門決算中項目績效自評結果。已在2020年度區(qū)級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。

我部門今年在區(qū)級部門決算中反映招商引資及重大產業(yè)項目項目績效自評結果。

項目績效自評總體綜述:根據年初設定的績效目標,項目績效自評得分為92.5分。項目全年預算數為270萬元,執(zhí)行數為198.76萬元,完成預算的73.61%。項目績效目標完成情況:一是東湖區(qū)投資促進局未針對招商引資工作制定相應的業(yè)務管理制度,產業(yè)項目推進制度機制不活,企業(yè)投資落地較少,其主要原因受老城區(qū)“三化”交織的影響,存在招商資源匱乏,企業(yè)落戶政策創(chuàng)新不多,是項目推進難得主要根源所在。二是部分項目尚未完成、簽約項目保障機制不完善。東湖區(qū)區(qū)投資促進局未制定推進簽約項目落地的保障機制,雖然采取了一些措施推動項目進展,但開拓創(chuàng)新意識不強,習慣按部就班完成上級交辦的各項任務,沒有一套行之有效的辦法促使簽約項目快速落地,簽訂的投資合同有很大一部分屬于意向性協(xié)議,無法落地投產;且部分招商項目尚未建設完成并投入產出。

(三)部門評價項目績效評價結果。

每個區(qū)級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

5.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

6.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

10.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

11.一般公共服務(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的項目支出。

12.一般公共服務(類)財政事物(款)預算改革業(yè)務(項):反映財政部門用于預算改革方面的支出。

13.一般公共服務(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。

14.一般公共服務(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。

15.一般公共服務(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

16.一般公共服務(類)一般公共服務支出(款)一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。

17.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經費。

18.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

19.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

20.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。

21.商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

22.商業(yè)服務業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。

22.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

23.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。