中共南昌市東湖區(qū)委政法委員會部門2020年度部門決算

目    錄

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委政法委員會部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)委政法委員會部門概況

一、部門主要職能

(1) 貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)政法工作的方針、政策和工作部署,領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作,統(tǒng)一政法各部門的思想的行動。

(2) 組織推動依法治區(qū)方略的實施,調(diào)查研究實施中存在的問題,向區(qū)委提出建議。

(3) 根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府總體要求,對一定時期內(nèi)的政法、綜治工作作出部署,并督查貫徹落實。

(4) 組織、協(xié)調(diào)、處置突發(fā)性群體事件以及維護社會穩(wěn)定工作的有關(guān)事項。

(5) 組織、協(xié)調(diào)社會治安綜合治理工作,督促、指導(dǎo)抓好治安防范工作和各支隊伍建設(shè),推動各項社會治安綜合治理措施的落實。

(6) 檢查政法部門執(zhí)行法律法規(guī)和黨的方針政策的情況,結(jié)合我區(qū)實際,研究制定嚴(yán)肅執(zhí)法、落實黨的方針政策的具體措施。

(7) 大力支持和嚴(yán)格監(jiān)督政法各部門依法行使職權(quán),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政法各部門各負其責(zé)、密切配合、相互制約,督促、推動大案要案的查處工作,研究、協(xié)調(diào)有爭議的重大、疑難案件。

(8) 針對新時期政法工作出現(xiàn)的新情況、新問題,組織推動政法戰(zhàn)線的調(diào)查研究工作,提出解決問題的對策。

(9) 協(xié)調(diào)、推動政法工作改革,通過改革進一步加強政法工作。

(10) 加強政法干部隊伍建設(shè)和政法各部門領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)協(xié)助區(qū)委及組織部門考察、管理政法各部門的領(lǐng)導(dǎo)干部。

(11) 指導(dǎo)街道、系統(tǒng)的社會治安綜合治理工作、政法工作和610辦公室的工作。

(12) 組織社會治安綜合治理考核評比工作,提出表彰和一票否決的建議;組織見義勇為的總結(jié)表彰工作。

(13)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門(單位)決算匯編范圍的單位共 1  個,包括:東湖區(qū)委政法委員會。

本部門2020年年末實有人數(shù)23人,其中在職人員18人,離休人員0人,退休人員5人;年末其他人員0人。

第二部分  2020年度部門決算表

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1210.05萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余136.33萬元,較2019年增加58.88萬元,增長76.02%;本年收入合計1073.72萬元,較2019年減少849.08萬元,下降44.16%,主要原因是:項目收入減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財政撥款收入1069.20萬元,占99.58%;事業(yè)收入0萬元,占0 %;經(jīng)營收入 0萬元,占0 %;其他收入4.52萬元,占0.42%。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1210.05萬元,其中本年支出合計1150.78萬元,較2019年減少713.14萬元,下降38.26%,主要原因是:項目支出減少。;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 59.28萬元,較2019年減少77.05萬元,下降56.52%,主要原因是:年末計劃調(diào)減。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1015.83萬元,占88.27%;項目支出134.94萬元,占11.73%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;其他支出(對附屬部門補助支出、上繳上級支出) 0萬元,占0 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1278.88萬元,決算數(shù)為1150.78萬元,完成年初預(yù)算的89.98%。其中:

(一) 一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1243.79萬元,決算數(shù)為980.74萬元,完成年初預(yù)算的78.85%,主要原因是:項目支出減少。

(二) 公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元,決算數(shù)為 0 萬元,完成年初預(yù)算的 0 %,主要原因是:未發(fā)生公共安全支出。

(三)社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為20.05萬元,決算數(shù)為20.05萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(四)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為15.04萬元,決算數(shù)為15.04萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(五)抗疫特別國債安排的支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為134.94萬元,完成年初預(yù)算的100%,主要原因是:此項支出是政府性基金預(yù)算支出。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1150.78萬元,其中:

(一)工資福利支出454.44萬元,較2019年增加7.73萬元,增長1.73 %,主要原因是:工資福利支出增加。

(二)商品和服務(wù)支出553.13萬元,較2019年減少832.50萬元,下降60.08 %,主要原因是:商品和服務(wù)支出減少。

(三)對個人和家庭補助支出4.19萬元,較2019年減少25.60萬元,下降85.93%,主要原因是:對個人和家庭補助支出減少。

(四)資本性支出139.01萬元,較2019年增加137.21萬元,增長7622.78 %,主要原因是:辦公設(shè)備支出增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為5.10萬元,決算數(shù)為0.1萬元,完成預(yù)算的1.96%,決算數(shù)較2019年減少0.6萬元,下降85.71%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為3.60萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0%,主要原因是未發(fā)生因公出國(境)支出。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:未發(fā)生因公出國(境)支出。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

(二)公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.50萬元,決算數(shù)為0.10萬元,完成預(yù)算的6.67%,決算數(shù)較2019年減少0.60萬元,下降85.71 %,主要原因是公務(wù)接待次數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是:公務(wù)接待次數(shù)減少。全年國內(nèi)公務(wù)接待1批,累計接待8人次,其中外事接待1批,累計接待8人次。

(三)公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,全年購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加(減少)0萬元,增長(下降)0 %,年末公務(wù)用車保有0輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出552.68萬元(與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致),較上年決算數(shù)減少799.32萬元,降低59.12%,主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額151.52萬元,其中:政府采購貨物支出1.58萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出149.94萬元。授予中小企業(yè)合同金額151.52萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額1.58萬元,占政府采購支出總額的1.04%。(區(qū)級部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額。)

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本部門無國有資產(chǎn)占有情況。

九、預(yù)算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出1個全面開展績效自評,共涉及資金93.60萬元,占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。    

組織對“社區(qū)網(wǎng)格化辦公專項”項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出93.60萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。

組織對本部門(部門)開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預(yù)算支出1015.83萬元,政府性基金預(yù)算支出134.94萬元。

(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。(應(yīng)當(dāng)將2020年度區(qū)級部門決算項目績效自評綜述和《項目支出績效自評表》進行公開。)

我部門今年在區(qū)級部門決算中反映社區(qū)網(wǎng)格化辦公專項項目績效自評結(jié)果。

項目績效自評總體綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),社區(qū)網(wǎng)格化辦公專項項目績效自評得分為90分。項目全年預(yù)算數(shù)為125萬元,執(zhí)行數(shù)為93.60萬元,完成預(yù)算的74.88%。

(三)部門評價項目績效評價結(jié)果。

每個區(qū)級部門至少將1個部門評價報告向社會公開,報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預(yù)〔2020〕10號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入:指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:指部門從主管部門和上級部門取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)部門開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)部門在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬部門上繳收入:指部門附屬的獨立核算部門按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬部門上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)部門在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬部門上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)部門當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政部門(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)一般行政管理事物(項):反映行政部門(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)財政國庫業(yè)務(wù)(項):反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)信息化建設(shè)支出(項):反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)部門的基本支出,不包括行政部門(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)部門。

18.一般公共服務(wù)(類)財政事物(款)其他財政事物支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)部門離退休(款)歸口管理的行政部門離退休(項):反映實行歸口管理的行政部門(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)部門)開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)部門離退休(款)事業(yè)部門離退休(項):反映實行歸口管理的事業(yè)部門開支的離退休經(jīng)費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政部門醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政部門基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政部門的公費醫(yī)療經(jīng)費,按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項):反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運輸(類)石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼(款)石油價格改革補貼其他支出(項):反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物(類)國土資源事物(款)其他國土資源事物支出(項):反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項):反映其他。