目    錄

第一部分  個私辦單位概況

    一、單位主要職責

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  個私辦單位概況

一、單位主要職能

根據(jù)《東湖區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會主要職責、內(nèi)設(shè)機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》 東政府辦﹝2010﹞62號、《關(guān)于區(qū)個私民營經(jīng)濟辦公室增掛牌子的批復(fù)》 東編字﹝2004﹞4號,個私民營經(jīng)濟辦公室的主要職能為:為中小企業(yè)發(fā)展提供管理保障。受東湖區(qū)發(fā)展和改革委員會的委托,依法對全區(qū)非公有制經(jīng)濟企業(yè)進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

其中,行政職能包括:

1. 依法對全區(qū)非公有制經(jīng)濟企業(yè)進行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù),建立和完善中小企業(yè)服務(wù)體系。

2. 組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、推動全區(qū)全民創(chuàng)業(yè)工作,研究制定全民創(chuàng)業(yè)政策、工作目標,組織實施創(chuàng)業(yè)企業(yè)的扶持、培育工作。

3. 改善中小企業(yè)經(jīng)營環(huán)境,促進全區(qū)個私民營經(jīng)濟健康發(fā)展,充分發(fā)揮我區(qū)中小企業(yè)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中的作用,加強對我區(qū)中小企業(yè)的協(xié)調(diào)指導(dǎo)。

部門2021年主要工作任務(wù)

2021年是“十四五”時期開局之年,我區(qū)促進中小企業(yè)發(fā)展工作的總體思路是:適應(yīng)新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,圍繞機制健全、政策落實、環(huán)境優(yōu)化、融資支持、主體培育、載體打造、服務(wù)支撐等方面持續(xù)發(fā)力,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六保”任務(wù),促進全區(qū)中小企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

一、著力強化統(tǒng)籌協(xié)。充分發(fā)揮區(qū)促進中小企業(yè)發(fā)展工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用,推進中小企業(yè)發(fā)展。定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室會議,及時會商工作,協(xié)調(diào)解決問題。

二、著力強化政策落地優(yōu)化發(fā)展環(huán)境

1.全面開展新修訂的《江西省中小企業(yè)促進條例》、新出臺的《江西省優(yōu)化營商環(huán)境條例》宣貫工作,促進法規(guī)條例落實落地。

2.加大政府機關(guān)、事業(yè)單位和大型企業(yè)拖欠民營企業(yè)中小企業(yè)賬款情況排查懲戒力度,落實《保障中小企業(yè)款項支付條例》,建立防范和化解拖欠中小企業(yè)款項長效機制,從源頭遏制拖欠問題。

3.組織開展中小微企業(yè)日活動,大力宣傳中小企業(yè)發(fā)展成就,營造良好發(fā)展氛圍。

三、著力強化融資支持緩解融資困局。開展普惠金融行動,加強政銀擔合作。充分發(fā)揮財政資金撬動效應(yīng),落實延續(xù)小微企業(yè)融資擔保降費獎補政策,完善貸款風險分擔補償機制,擴大財園信貸通、科貸通、工信通、文旅貸、創(chuàng)業(yè)擔保貸等融資產(chǎn)品規(guī)模,緩解中小微企業(yè)融資難融資貴。

四、著力強化企業(yè)培育促進梯次升級。

1.充實“小升規(guī)”企業(yè)培育庫,落實企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)政策,及時將達到條件企業(yè)入規(guī)入統(tǒng)。

2.強化中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展引導(dǎo)支持,提升中小企業(yè)創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平,培育一批專精特新企業(yè)。繼續(xù)實施科技型企業(yè)梯次培育計劃,大力培育科技型中小企業(yè)。持續(xù)開展企業(yè)股份制改革攻堅戰(zhàn),推進產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、發(fā)展?jié)摿^大的優(yōu)質(zhì)企業(yè)實施股份制改造。

五、著力強化載體打造激發(fā)雙創(chuàng)活力

1.完善小微企業(yè)孵化載體,新增培育1家國家級、1家市級小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新基地。

2.鼓勵和引導(dǎo)中小企業(yè)建立研發(fā)機構(gòu),建設(shè)一批市級企業(yè)技術(shù)中心,力爭今年新增2家以上。

六、著力強化服務(wù)支撐完善服務(wù)體系。培育認定1家省級中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺,2家市級中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺,進一步壯大優(yōu)質(zhì)服務(wù)平臺群體,優(yōu)化中小企業(yè)公共服務(wù)供給。利用省、市認定通過的第三方培訓機構(gòu),組織實施企業(yè)中高層管理培訓、專精特新中小企業(yè)培訓、政策宣貫培訓等。支持引導(dǎo)中小企業(yè)利用中國國際進口博覽會、中國進出口商品交易會(廣交會)、華東進出口商品交易會、中國國際中小企業(yè)博覽會、APEC中小企業(yè)技術(shù)交流暨展覽會等重點展會平臺,開拓國內(nèi)外市場。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實有人數(shù)10人，其中在職人員9人，離休人員0人，退休人員1人；年末其他人員0人；年末學生人數(shù)0人。

第二部分  2020年度單位決算表

見附表。

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計158.55萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較2019年增加4.55萬元，增長2.8%；本年收入合計158.55萬元，較2019年增加11.98萬元，增長8.1%，主要原因是：調(diào)整人員工資。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入141.59萬元，占100%；事業(yè)收入0 萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計158.55萬元，其中本年支出合計 149  萬元，較2019年增加4.55萬元，增長2.8%，主要原因是：調(diào)整人員工資；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余9.5萬元，較2019年增加9.5萬元，主要原因是：本年收支結(jié)余。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出158.55萬元，占100%；項目支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出 0萬元，占0%；其他支出（對附屬單位補助支出、上繳上級支出）0萬元，占0%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為118.52萬元，決算數(shù)為158.55萬元，完成年初預(yù)算的133%。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為102.12萬元，決算數(shù)為133.64萬元，完成年初預(yù)算的130%，主要原因是：調(diào)整人員工資。

（二）社會保障和就業(yè)支出 9.37萬元，決算數(shù)為8.35萬元，完成年初預(yù)算的89%，主要原因是：人員調(diào)出。

十九、住房保障支出7.03萬元，決算數(shù)為7.03萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出140.57萬元，其中：

（一）工資福利支出133.51萬元，較2019年增加16.33  萬元，增長13.9%，主要原因是：2020年調(diào)入一名工作人員及工資調(diào)整。

（二）商品和服務(wù)支出6.5萬元，較2019年增加1.9萬元，增長41%，主要原因是：辦公費增加。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年減少0.39，主要原因是未產(chǎn)生醫(yī)療費補助。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2019年0.2萬元，下降100  %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年無變化。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為2萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少0.2萬元，下降100%，主要原因是未開展公務(wù)接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的100 %，決算數(shù)較2019年無變化。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出6.5萬元，較上年決算數(shù)增加1.9萬元，增長41 %，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費增加。

 七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本單位無國有資產(chǎn)占用情況。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

本單位無項目支出。

組織對個私辦開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預(yù)算支出158.55萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元。我單位成立了績效評價小組開展績效評價。從評價情況來看，我委項目績效完成情況良好。

（二）單位決算中項目績效自評結(jié)果。

本單位無項目支出。

（三）單位評價項目績效評價結(jié)果。

本單位無項目支出。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實際情況適當細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

13.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事物（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

14.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學技術(shù)（類）其他科學技術(shù)支出（款）其他科學技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學支出。

21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。

31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

南昌市東湖區(qū)個私民營企業(yè)服務(wù)中心