東湖區(qū)司法局2020年度單位決算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)司法局單位概況

    一、單位主要職責(zé)

    二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

    十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算

    情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

    七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

    八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

    九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)司法局單位概況

一、單位主要職能

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問(wèn)題的政策研究，開(kāi)展全面依法治區(qū)理論與實(shí)踐調(diào)查研究，并提出政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長(zhǎng)期規(guī)劃建設(shè)，組織起草全面依法治區(qū)有關(guān)重要文件。負(fù)責(zé)全面依法治區(qū)重大決策部署和政策措施的督促、檢查，擬定全面依法治區(qū)決策部署的年度督察工作計(jì)劃、組織開(kāi)展重大專(zhuān)項(xiàng)督察，提出督察意見(jiàn)、問(wèn)責(zé)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督各地各部門(mén)法治督察工作；

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)的責(zé)任，指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門(mén)、揚(yáng)子洲鎮(zhèn)政府、各街道（管理處）依法行政工作。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負(fù)責(zé)推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負(fù)責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會(huì)建設(shè)的責(zé)任，負(fù)責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳，推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進(jìn)司法所建設(shè)；

（四）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿(mǎn)釋放人員的幫教安置工作；

（五）負(fù)責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作；

（六）承擔(dān)東湖區(qū)人民政府行政復(fù)議委員會(huì)辦公室職責(zé)；

（七）負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作；

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)35人，其中在職人員35人，退休人員9人；年末其他人員24人。

第二部分  2020年度單位決算表

表格詳見(jiàn)附件。

第三部分  2020年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本單位2020年度收入總計(jì)1065.46萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.01萬(wàn)元，較2019年減少45.11萬(wàn)元，下降91.84%；本年收入合計(jì)1061.44萬(wàn)元，較2019年減少58.93萬(wàn)元，下降5.26%，主要原因是：本年度支出減少故申請(qǐng)經(jīng)費(fèi)減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入1057.38萬(wàn)元，占99.62%；其他收入4.06萬(wàn)元，占0.38%。 

二、支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度支出總計(jì)1065.46萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)1054.82萬(wàn)元，較2019年減少110.66萬(wàn)元，下降10.39%，主要原因是：本年度商品和服務(wù)支出及資本性支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.63萬(wàn)元，較2019年增加6.62萬(wàn)元，增長(zhǎng)165.09%，主要原因是：上年度支出遠(yuǎn)大于收入，而本年度收入大于支出故結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余增加。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1054.82萬(wàn)元，占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為638.83萬(wàn)元，決算數(shù)為1054.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的165.12%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為578.7萬(wàn)元，決算數(shù)為994.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的171.88%，主要原因是：上級(jí)追撥專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.36萬(wàn)元，決算數(shù)為34.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為25.77萬(wàn)元，決算數(shù)為25.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1054.82萬(wàn)元，其中：

（一）工資福利支出708.2萬(wàn)元，較2019年增加88.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.31%，主要原因是：增人增資。

（二）商品和服務(wù)支出211.59萬(wàn)元，較2019年減少25.26萬(wàn)元，下降10.66%，主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減一般性支出。

（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出132.51萬(wàn)元，較2019年增加51.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.2%，主要原因是：發(fā)放刑滿(mǎn)釋放人員生活補(bǔ)助增加。

（四）資本性支出2.53萬(wàn)元，較2019年減少70.98萬(wàn)元，下降96.56%，主要原因是：今年無(wú)法務(wù)云平臺(tái)建設(shè)費(fèi)且辦公設(shè)備購(gòu)置減少。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為6.7萬(wàn)元，決算數(shù)為1.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.42%，決算數(shù)較2019年不變，其中：

（一）因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年不變。

（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.7萬(wàn)元，決算數(shù)為0.26萬(wàn)元，完成預(yù)算的23.7%，決算數(shù)較2019年減少0.15萬(wàn)元，下降36.59%，主要原因是公務(wù)接待批次與人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)控公務(wù)接待支出。全年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批，累計(jì)接待23人次。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出5萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)較2019年不變；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為5萬(wàn)元，決算數(shù)為0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算的16.8%，決算數(shù)較2019年增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.74%，主要原因是公車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)增加，年末公務(wù)用車(chē)保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：?jiǎn)挝粐?yán)格管理規(guī)范公務(wù)用車(chē)的使用。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出214.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少96.23萬(wàn)元，降低31.01%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減支出。

 七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本單位2020年度政府采購(gòu)支出總額0.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.63萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.63萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日，本單位（單位）國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)表《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

   （一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出所有二級(jí)項(xiàng)目6個(gè)全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金205.1萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。   

組織對(duì)“安置幫教工作”、“法律顧問(wèn)工作”、“法律援助及‘148’服務(wù)工作”、“社區(qū)矯正工作”4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了單位評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出132.23萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，經(jīng)費(fèi)資金均及時(shí)到位，使用情況合理，符合預(yù)算安排，項(xiàng)目管理規(guī)范，落實(shí)了相關(guān)制度，財(cái)務(wù)管理手續(xù)完備，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期效果。

組織對(duì)東湖區(qū)司法局1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1065.46萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，履職完成情況以及履職效果良好，提升社會(huì)滿(mǎn)意度。

（二）單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我部門(mén)在區(qū)級(jí)部門(mén)決算中無(wú)反映項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（三）單位評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

1、項(xiàng)目概況

安置幫教工作是依據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)刑釋解教人員安置幫教銜接工作的補(bǔ)充意見(jiàn)》（贛綜治辦〔2010〕19號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)<江西省司法行政機(jī)關(guān)刑釋解教人員銜接工作暫行規(guī)定>的通知》（贛司矯正字〔2010〕19號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)刑滿(mǎn)釋放人員救助管理工作的意見(jiàn)》（司發(fā)〔2015〕8號(hào)）等文件實(shí)施本項(xiàng)目。本項(xiàng)目是貫徹落實(shí)中央及省市關(guān)于安置幫教工作政策的重要舉措，是提高我區(qū)安置幫教工作質(zhì)量，確保我區(qū)安置幫教工作的順利開(kāi)展的重要保障。

2020年度，安置幫教工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共70.23萬(wàn)元，其中年初預(yù)算32.23萬(wàn)元，年中追加38萬(wàn)元，全部經(jīng)費(fèi)均已及時(shí)到位。全年實(shí)際支出116.82萬(wàn)元，均用于發(fā)放刑滿(mǎn)釋放人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和工作人員無(wú)縫對(duì)接接送經(jīng)費(fèi)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“兩費(fèi)”）。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)

（1）總體目標(biāo)。充分、合理使用安置幫教工作項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，努力實(shí)現(xiàn)資金利用的經(jīng)濟(jì)性、效益性和效率性，保證安置幫教工作順利開(kāi)展。

（2）階段性目標(biāo)。運(yùn)用刑滿(mǎn)釋放人員生活補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)和工作人員無(wú)縫對(duì)接接送經(jīng)費(fèi)，努力實(shí)現(xiàn)資金利用的經(jīng)濟(jì)性、效益性和效率性，保障本年度我區(qū)安置幫教日常工作及經(jīng)費(fèi)需要，切實(shí)做好刑滿(mǎn)釋放人員幫扶工作，確保本年度安置幫教工作取得預(yù)期的效果。

3、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表，評(píng)分表可參照附件2）

通過(guò)抽查信息平臺(tái)數(shù)據(jù)、聽(tīng)取匯報(bào)、檢查臺(tái)賬等方式對(duì)2020年安置幫教工作項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，最后得分94分。總體而言，經(jīng)費(fèi)到位及時(shí)，支出合理合規(guī)，實(shí)現(xiàn)了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)，提高了我區(qū)安置幫教工作的力度，在推進(jìn)依法治區(qū)進(jìn)程、維護(hù)基層和諧穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。

4、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析

（1）項(xiàng)目決策情況

項(xiàng)目立項(xiàng)方面，本項(xiàng)目立項(xiàng)依據(jù)充分，符合國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，與司法局職責(zé)范圍相符，屬于司法局履職所需。績(jī)效目標(biāo)方面，績(jī)效目標(biāo)與安置幫教實(shí)際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績(jī)水平，績(jī)效目標(biāo)設(shè)定清晰。資金投入方面，資金額度與年度目標(biāo)的適應(yīng)性還有所不足，預(yù)算編制科學(xué)性有待提升，資金分配額度合理。

（2）項(xiàng)目過(guò)程情況

資金管理方面，安置幫教工作項(xiàng)目資金全部到位，預(yù)算執(zhí)行率116.8%，資金使用合規(guī)。組織實(shí)施方面，具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，在制度執(zhí)行上遵守相關(guān)法律法規(guī)和管理規(guī)定。

（3）項(xiàng)目產(chǎn)出情況

產(chǎn)出數(shù)量上，本年度做到刑滿(mǎn)釋放人員無(wú)縫對(duì)接率100%，新入監(jiān)所信息核查率達(dá)到100%，確保了新入監(jiān)罪犯信息無(wú)誤；產(chǎn)出質(zhì)量上，對(duì)刑滿(mǎn)釋放人員的幫扶政策落實(shí)率達(dá)到90%，除部分刑滿(mǎn)釋放人員書(shū)面拒絕幫扶外，對(duì)每名安置幫教對(duì)象均落實(shí)了幫扶政策；產(chǎn)出時(shí)效上，每月及時(shí)發(fā)放“兩費(fèi)”；產(chǎn)出成本上，嚴(yán)格執(zhí)行“兩費(fèi)”標(biāo)準(zhǔn)。

（4）項(xiàng)目效益情況

社會(huì)效益方面，本年度刑滿(mǎn)釋放人員重新違法犯罪率低于3‰，完成了預(yù)定績(jī)效目標(biāo)，為維護(hù)東湖社會(huì)和諧穩(wěn)定作出了一定貢獻(xiàn)；可持續(xù)效益方面，對(duì)大部分刑滿(mǎn)釋放人員的幫扶能持續(xù)發(fā)揮作用，較好的完成了幫扶任務(wù)，效果也比較顯著。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。