目 錄
第一部分 部門概況
一、部門主要職責
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
六、機關運行經費支出情況說明
七、政府采購支出情況說明
八、國有資產占用情況說明
九、預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 南昌市公安局東湖分局部門概況
一、部門主要職能
（一）維護東湖地區(qū)社會政治穩(wěn)定和治安秩序
（二）預防、防止和打擊各類違法犯罪活動
（三）制止危害社會治安秩序的行為
（四）管理消防、槍支彈藥、危險品和特種行業(yè)；管理戶政、出入境事務和外國人在境內居留等有關事務；管理集會、游行、示威活動
（五）監(jiān)督管理計算機信息系統(tǒng)的安全保衛(wèi)工作
（六）指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作
（七）指導治安保衛(wèi)等群眾性組織的治安防范工作
（八）承辦南昌市公安局和東湖區(qū)交辦的其他事項
二、 部門基本情況
本部門2020年年末實有人數(shù) 845 人，其中在職人員 634 人，離休人員 2 人，退休人員 209 人。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件1）
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、國有資產占用情況表
第三部分 南昌市公安局東湖分局2020年部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
本部門2020年度收入總計 26237.1萬元，其中年初結轉和結余 797.92萬元，較2019年增加4534.3萬元，增長20.9%；本年收入合計 25439.18萬元，較2019年增加4265.53萬元，增長20.1%，主要原因是:人員經費增加，業(yè)務經費增加。
本年收入的具體構成為：財政撥款收入25213.34萬元，占 99.1%；其他收入225.84萬元，占 0.9%。
二、支出決算情況說明
本部門2020年度支出總計26237.1萬元，其中本年支出合計 25353.78萬元，較2019年增加4448.9萬元，增長21.3 %，主要原因是：人員經費增加，業(yè)務經費增加；年末結轉和結余883.32萬元，較2019年增加85.4萬元，增長10.7 %，主要原因是：人員經費增加，業(yè)務經費增加。
本年支出的具體構成為：基本支出 24297.13萬元，占95.8%；項目支出1056.65萬元，占4.2 %。
三、財政撥款支出決算情況說明
本部門2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為 14923.55 萬元，決算數(shù)為25171.99 萬元，完成年初預算的168.7 %。其中：
（一）一般公共服務支出年初預算數(shù)為 0 萬元，決算數(shù)為 86.29萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：業(yè)務工作需要。
（二）公共安全支出年初預算數(shù)為13795.31萬元，決算數(shù)為 23229.46萬元，完成年初預算的 168.4 %，主要原因是：公用經費增加。
（三）社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為 644.71 萬元，決算數(shù)為 644.71萬元，完成年初預算的100%，主要原因是：保障社會保障和就業(yè)支出。
（四）住房保障支出年初預算數(shù)為 483.53萬元，決算數(shù)為 483.53萬元，完成年初預算的 100 %，主要原因是：保障住房保障支出。
（五）政府性基金預算財政撥款支出年初預算數(shù)為0萬元，抗疫特別國債安排的支出決算數(shù)為728萬，完成年初預算的100%，主要原因：抗擊疫情需要，保障抗擊疫情支出。
四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款基本支出 24115.34萬元，其中：
（一）工資福利支出19613.02萬元，較2019年增加3922.87萬元，增長25 %，主要原因是：人員經費增加。
（二）商品和服務支出 3336.91萬元，較2019年增加912.25萬元，增長5.8%，主要原因是：業(yè)務經費增加。
（三）對個人和家庭補助 225.48 萬元，較2019年減少107.2萬元，下降32.2 %，主要原因是：節(jié)減經費。
（四）資本性支出 939.93萬元，較2019年減少189.42萬元，下降16.8 %，主要原因是：節(jié)減經費。
五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
本部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為351萬元，決算數(shù)為 184.49萬元，完成預算的52.6%，決算數(shù)較2019年減少29.35萬元，下降13.7 %，其中：
（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為 8 萬元，決算數(shù)為0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年無增加。主要原因是：節(jié)減因公出國（境）費。
（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為 5 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預算的0 %，決算數(shù)較2019年無增加。主要原因是：節(jié)減公務接待費。
（三）公務用車購置及運行維護費支出 184.49萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為 138萬元，決算數(shù)為 132.97萬元，完成預算的96.4 %，決算數(shù)較2019年增加34.47萬元，增長35%。主要原因是：因業(yè)務需要購置公務車；全年購置公務用車 18 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)增加的主要原因是：業(yè)務需要；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為 200 萬元，決算數(shù)為51.52 萬元，完成預算的 25.8%，決算數(shù)較2019年減少63.82萬元，下降55.3%。主要原因是：節(jié)減公務用車開支，年末公務用車保有 111 輛。決算數(shù)較年初預算數(shù)減少的主要原因是：節(jié)減公務用車經費開支。
六、機關運行經費支出情況說明
本部門2020年度機關運行經費支出4276.84萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費保持一致）。主要原因是：業(yè)務經費增加。 較年初預算數(shù)減少 260.44 萬元，降低 6.5 %，主要原因是：落實過緊日子要求壓減經費支出。
七、政府采購支出情況說明
本部門2020年度政府采購支出總額 1401.98萬元，其中：政府采購貨物支出 595.29萬元、政府采購服務支出 806.69萬元。授予中小企業(yè)合同金額 1338.24萬元，占政府采購支出總額的95.5 %，其中：授予小微企業(yè)合同金額994.14萬元，占政府采購支出總額的70.9 %。
八、國有資產情況說明
截至2020年12月31日，本部門國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》，部門共有車輛 111 輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車 111輛 。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目 1個，共涉及資金 281.65 萬元，占一般公共預算項目支出總額的85.7 %。
組織對“6.26服務中心和工作站經費”1個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出281.65萬元，政府性基金預算支出 0 萬元。其中，“6.26服務中心和工作站經費”項目分別委托江西平安會計師事務所有限責任公司第三方機構開展績效評價。圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據采集分析，實地檢查及電話回訪等方式，對項目績效進行了客觀、公開的評價，江西平安會計師事務所評價評價結果為優(yōu)。
組織對本部門（部門）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 24443.99 萬元，政府性基金預算支出 728萬元。其中，部門（部門）整體支出分別委托江西平安會計師事務所有限責任公司第三方機構開展績效評價。2020年，本部門認真貫徹全市公安局長政委會議精神，圍繞增強“核心競爭力、智慧創(chuàng)造力、隊伍戰(zhàn)斗力”三力目標，著眼推進“公眾安全感、公安滿意度、績效考核”三提升，全力以赴保穩(wěn)定、護平安，凝心聚力抓改革、促發(fā)展，圓滿完成了各項工作。本單位整體支出績效評價評分為：95.99分，自評結果為：優(yōu)。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
我部門今年在部門決算中反映項目績效自“6.26服務中心和工作站經費”1個項目績效自評結果。
“6.26服務中心和工作站經費”項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，“6.26服務中心和工作站經費”項目績效自評得分為 97分。項目全年預算數(shù)為 300萬元，執(zhí)行數(shù)為 281.65 萬元，完成預算的93.9%。
“6.26服務中心和工作站經費”項目主要產出和效果：
1.產出數(shù)量指標分析
該指標主要考察項目實際完成率，即項目實施的實際產出數(shù)量與計劃產出數(shù)量的比率。項目計劃目標全部完成，產出數(shù)量與計劃數(shù)量相符，完成率達99.60%。該指標權重得分15分，評價得分14.94分，得分率99.60%。具體為：本年度東湖區(qū)626工作站全區(qū)社區(qū)戒毒（康復）管控人員494人，社區(qū)戒毒（康復）綜合管控率99.40%；各工作站全年社區(qū)戒毒（康復）工作共進社區(qū)禁毒宣傳123場,禁毒教育進學校19場次,圓滿完成禁毒“六進”活動任務。
2.產出質量指標分析
該指標主要考察質量達標率，即項目完成的質量達標產出數(shù)與實際產出數(shù)的比率。該項目本年度全區(qū)社區(qū)戒毒執(zhí)行率94.4%（5分）,社區(qū)康復執(zhí)行率99.2%（5分），全區(qū)社區(qū)戒毒（康復）綜合管控率從2019年的96.40%增長到2020年的99.40%。該指標權重得分15分，評價得分15分，得分率100%。
3.產出時效指標分析
該指標主要考察項目完成及時性，即項目實際完成時間與計劃完成時間的比較。經核查，該項目在2020年底前完成各項任務，費用均已及時完成支付。該指標權重得分5分，評價得分5分，得分率100%。
4.產出成本指標分析
該指標主要考察成本控制率，即完成項目計劃工作目標的實際使用成本與計劃成本的比率。經核查，項目實施單位能夠如期、保質、保量完成既定工作目標實際所耗費的支出，達到了計劃的目標，項目經費已支付281.65萬元，成本節(jié)約率為6.12%。該指標權重得分5，評價得分5分，得分率100%。
“6.26服務中心和工作站經費”項目存在的問題：
（1）項目前期規(guī)劃不足。項目實施之前未確定詳細、合理的項目績效目標，統(tǒng)籌引領整個項目的實施。
（2）社區(qū)戒毒（康復）綜合管控率未達100%以及戒毒人員的復吸率較上年有所增加，管控方面需加強。
（三）部門評價項目績效評價結果。
圍繞績效評價指標體系，通過數(shù)據采集分析，實地檢查及電話回訪等方式，對該項目績效進行了客觀、公開的評價，2020年度“6.26”服務中心和工作站經費項目績效評價得分為97.88分，評價結果為優(yōu)。
第四部分 名詞解釋
名詞解釋應以財務會計制度、政府收支分類科目以及部門預算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎上結合部門實際情況適當細化。“三公”經費支出和機關運行經費支出口徑必需予以說明。
1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。
2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
4.經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
8.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
12.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
13.一般公共服務（類）財政事物（款）一般行政管理事物（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的項目支出。
14.一般公共服務（類）財政事物（款）預算改革業(yè)務（項）：反映財政部門用于預算改革方面的支出。
15.一般公共服務（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務方面的支出。
16.一般公共服務（類）財政事物（款）信息化建設支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。
17.一般公共服務（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
18.一般公共服務（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
19.一般公共服務（類）一般公共服務支出（款）一般公共服務支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
20.科學技術（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映其他用于科學支出。
21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按根據規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映出 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
25.農林水事物（類）農業(yè)（款）其他農業(yè)支出（項）：反映其他用于農業(yè)方面的支出。
26.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產業(yè)監(jiān)管方面的支出。
28.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
29.商業(yè)服務業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務方面的支出。
30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
33.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 244,853,395.02 | 一、一般公共服務支出 | 32 | 862,915.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款收入 | 2 | 7,280,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上級補助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 234,112,437.67 |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、經營收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 2,258,447.76 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 39 | 6,447,100.00 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 4,835,300.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務還本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 57 | 7,280,000.00 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 254,391,842.78 | 本年支出合計 | 58 | 253,537,752.67 |
| 使用非財政撥款結余 | 28 | 0.00 | 結余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 29 | 7,979,204.48 | 年末結轉和結余 | 60 | 8,833,294.59 |
| 30 | 61 | ||||
| 總計 | 31 | 262,371,047.26 | 總計 | 62 | 262,371,047.26 |
| 注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 2.本套報表金額單位轉換時可能存在尾數(shù)誤差。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | ||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計 | 254,391,842.78 | 252,133,395.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,447.76 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 235,761,442.78 | 233,502,995.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,447.76 | ||
| 20402 | 公安 | 235,761,442.78 | 233,502,995.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,447.76 | ||
| 2040201 | 行政運行 | 231,011,442.78 | 228,752,995.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,258,447.76 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 3,700,000.00 | 3,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建設 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基礎設施建設 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340199 | 其他基礎設施建設 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相關支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相關支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | |||||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 253,537,752.67 | 242,971,237.78 | 10,566,514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 862,915.00 | 862,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀檢監(jiān)察事務 | 794,915.00 | 794,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 794,915.00 | 794,915.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 234,112,437.67 | 230,825,922.78 | 3,286,514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20402 | 公安 | 233,477,378.04 | 230,190,863.15 | 3,286,514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040201 | 行政運行 | 229,140,863.15 | 229,140,863.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 3,286,514.89 | 0.00 | 3,286,514.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2040219 | 信息化建設 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 635,059.63 | 635,059.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 635,059.63 | 635,059.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 7,280,000.00 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基礎設施建設 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340199 | 其他基礎設施建設 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相關支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相關支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
| 公開04表 | ||||||||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項目（按功能分類） | 行次 | 決算數(shù) | |||
| 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |||||
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 244,853,395.02 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 862,915.00 | 862,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 7,280,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 232,294,594.91 | 232,294,594.91 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 40 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 7,280,000.00 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 27 | 252,133,395.02 | 本年支出合計 | 59 | 251,719,909.91 | 244,439,909.91 | 7,280,000.00 | 0.00 |
| 年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 6,281,282.17 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 6,694,767.28 | 6,694,767.28 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 6,281,282.17 | 61 | |||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 總計 | 32 | 258,414,677.19 | 總計 | 64 | 258,414,677.19 | 251,134,677.19 | 7,280,000.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
| 公開05表 | ||||||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | ||||
| 項 目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | 244,439,909.91 | 241,153,395.02 | 3,286,514.89 | |||
| 201 | 一般公共服務支出 | 862,915.00 | 862,915.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 紀檢監(jiān)察事務 | 794,915.00 | 794,915.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他紀檢監(jiān)察事務支出 | 794,915.00 | 794,915.00 | 0.00 | ||
| 20131 | 黨委辦公廳（室）及相關機構事務 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | ||
| 2013101 | 行政運行 | 68,000.00 | 68,000.00 | 0.00 | ||
| 204 | 公共安全支出 | 232,294,594.91 | 229,008,080.02 | 3,286,514.89 | ||
| 20402 | 公安 | 231,659,535.28 | 228,373,020.39 | 3,286,514.89 | ||
| 2040201 | 行政運行 | 227,323,020.39 | 227,323,020.39 | 0.00 | ||
| 2040202 | 一般行政管理事務 | 3,286,514.89 | 0.00 | 3,286,514.89 | ||
| 2040219 | 信息化建設 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | ||
| 20499 | 其他公共安全支出 | 635,059.63 | 635,059.63 | 0.00 | ||
| 2049901 | 其他公共安全支出 | 635,059.63 | 635,059.63 | 0.00 | ||
| 208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 | 6,447,100.00 | 6,447,100.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 4,835,300.00 | 4,835,300.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。 | ||||||
一般公共預算財政撥款基本支出決算表 |
||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | ||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經濟分類科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 196,130,235.72 | 302 | 商品和服務支出 | 33,369,086.53 | 307 | 債務利息及費用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 26,756,427.00 | 30201 | 辦公費 | 2,581,300.71 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 29,934,095.00 | 30202 | 印刷費 | 115,405.00 | 30702 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 70,855,867.70 | 30203 | 咨詢費 | 747,548.57 | 30703 | 國內債務發(fā)行費用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費 | 0.00 | 30704 | 國外債務發(fā)行費用 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 0.00 | 30205 | 水費 | 94,167.51 | 310 | 資本性支出 | 9,399,262.22 |
| 30108 | 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 | 7,735,968.36 | 30206 | 電費 | 1,510,881.78 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30109 | 職業(yè)年金繳費 | 2,038,316.19 | 30207 | 郵電費 | 2,428,442.10 | 31002 | 辦公設備購置 | 524,466.00 |
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險繳費 | 2,763,364.63 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 1,610,612.50 |
| 30111 | 公務員醫(yī)療補助繳款 | 3,356,321.20 | 30209 | 物業(yè)管理費 | 408,926.00 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30112 | 其他社會保障繳費 | 41,139.70 | 30211 | 差旅費 | 1,334,176.25 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30113 | 住房公積金 | 15,597,754.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 5,284,963.16 |
| 30114 | 醫(yī)療費 | 0.00 | 30213 | 維修（護）費 | 4,482,387.17 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 37,050,981.94 | 30214 | 租賃費 | 506,021.93 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 2,254,810.55 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 32,503.00 | 310111 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 935,386.61 | 31013 | 公務用車購置 | 1,329,731.57 |
| 30304 | 撫恤金 | 556,772.00 | 30224 | 被裝購置費 | 1,065,217.62 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30305 | 生活補貼 | 405,148.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 31021 | 文物和陳列品購置 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 2,832,280.00 | 31022 | 無形資產購置 | 340,000.00 |
| 30307 | 醫(yī)療費補助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務費 | 0.00 | 31099 | 其他資本性支出 | 309,488.99 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 4,058,900.00 | 312 | 對企業(yè)補助 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 626,486.00 | 30229 | 福利費 | 1,422,580.00 | 31201 | 資本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 個人農業(yè)生產補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 515,201.53 | 31203 | 政府投資基金股權投資 | 0.00 |
| 30311 | 代繳社會保險費 | 0.00 | 30239 | 其他交通費用 | 0.00 | 31204 | 費用補貼 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 666,404.55 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | 31205 | 利息補貼 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 8,297,760.75 | 31299 | 其他對企業(yè)補助 | 0.00 | |||
| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 39906 | 贈與 | 0.00 | ||||||
| 39907 | 國家賠償費用支出 | 0.00 | ||||||
| 39908 | 對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 | 0.00 | ||||||
| 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||
| 人員經費合計 | 198,385,046.27 | 公用支出合計 | 42,768,348.75 | |||||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。 | ||||||||
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 |
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| 公開07表 | |||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | |
| 項目 | 欄次 | 年初預算數(shù) | 決算數(shù) |
| 行次 | 1 | 2 | |
| 一、“三公”經費支出 | 1 | 3,510,000.00 | 1,844,933.10 |
| 1.因公出國（境）費 | 2 | 80,000.00 | 0.00 |
| 2.公務用車購置及運行維護費 | 3 | 3,380,000.00 | 1,844,933.10 |
| （1）公務用車購置費 | 4 | 1,380,000.00 | 1,329,731.57 |
| （2）公務用車運行維護費 | 5 | 2,000,000.00 | 515,201.53 |
| 3.公務接待費 | 6 | 50,000.00 | 0.00 |
| （1）國內接待費 | 7 | - | 0.00 |
| 其中：外事接待費 | 8 | - | 0.00 |
| （2）國（境）外接待費 | 9 | - | 0.00 |
| 二、相關統(tǒng)計數(shù) | 10 | - | - |
| 1.因公出國（境）團組數(shù)（個） | 11 | - | 0 |
| 2.因公出國（境）人次數(shù)（人） | 12 | - | 0 |
| 3.公務用車購置數(shù)（輛） | 13 | - | 18 |
| 4.公務用車保有量（輛） | 14 | - | 93 |
| 5.國內公務接待批次（個） | 15 | - | 0 |
| 其中：外事接待批次（個） | 16 | - | 0 |
| 6.國內公務接待人次（人） | 17 | - | 0 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | - | 0 |
| 7.國（境）外公務接待批次（個） | 19 | - | 0 |
| 8.國（境）外公務接待人次（人） | 20 | - | 0 |
| 注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | |||||||
| 項 目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計 | 0.00 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | |||
| 234 | 抗疫特別國債安排的支出 | 0.00 | 7,280,000.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | 7,280,000.00 | 0.00 | ||
| 23401 | 基礎設施建設 | 0.00 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | ||
| 2340199 | 其他基礎設施建設 | 0.00 | 6,480,000.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | 6,480,000.00 | 0.00 | ||
| 23402 | 抗疫相關支出 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
| 2340299 | 其他抗疫相關支出 | 0.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
| 說明：當此表數(shù)據為空時，即本部門無政府性基金預算財政撥款收入、支出。 | |||||||||
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
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| 公開09表 | ||||||
| 編制單位：南昌市公安局東湖分局 | 2020年度 | 金額單位：元 | ||||
| 項 目 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計 | ||||||
| 注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。 | ||||||
| 說明：當此表數(shù)據為空時，即本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。 | ||||||
贛公網安備36010202000097號