東湖區(qū)司法局2020年度部門決算

目    錄

第一部分  東湖區(qū)司法局部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)司法局部門概況

一、部門主要職能

（一）承擔(dān)全面依法治區(qū)重大問題的政策研究，開展全面依法治區(qū)理論與實踐調(diào)查研究，并提出政策建議，協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治區(qū)中長期規(guī)劃建設(shè)，組織起草全面依法治區(qū)有關(guān)重要文件。負責(zé)全面依法治區(qū)重大決策部署和政策措施的督促、檢查，擬定全面依法治區(qū)決策部署的年度督察工作計劃、組織開展重大專項督察，提出督察意見、問責(zé)建議，指導(dǎo)、監(jiān)督各地各部門法治督察工作；

（二）承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)的責(zé)任，指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)政府各部門、揚子洲鎮(zhèn)政府、各街道（管理處）依法行政工作。負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，負責(zé)推進行政執(zhí)法體制改革等有關(guān)工作，推進嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。負責(zé)行政復(fù)議和應(yīng)訴案件辦理工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作；

（三）承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃法治社會建設(shè)的責(zé)任，負責(zé)擬定法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳，推動人民參與和促進法治建設(shè)。指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作。指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作，推進司法所建設(shè)；

（四）指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作，指導(dǎo)刑滿釋放人員的幫教安置工作；

（五）負責(zé)擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源。指導(dǎo)法律援助、公證和基層法律服務(wù)管理工作；

（六）承擔(dān)東湖區(qū)人民政府行政復(fù)議委員會辦公室職責(zé)；

（七）負責(zé)組織指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作；

（八）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

納入本套部門決算匯編范圍的單位共2個，包括：南昌市東湖區(qū)司法局本級、江西省南昌市東湖公證處。

本部門2020年年末實有人數(shù)40人，其中在職人員40人，退休人員9人；年末其他人員49人。

第二部分  2020年度部門決算表

表格詳見附件。

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計1785.41萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余59.87萬元，較2019年減少19.79萬元，下降24.84%；本年收入合計1725.54萬元，較2019年減少248.23萬元，下降12.58%，主要原因是：受疫情影響，公證業(yè)務(wù)受阻，公證開支減少，且司法局本級支出減少，故申撥經(jīng)費減少。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1552.38萬元，占89.97%；事業(yè)收入168.3萬元，占9.75%；其他收入4.86萬元，占0.28%。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計1785.41萬元，其中本年支出合計1762.16萬元，較2019年減少231.41萬元，下降11.61%，主要原因是：公證支出減少，司法局本級商品和服務(wù)支出及資本性支出減少；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余23.25萬元，較2019年減少36.61萬元，下降61.17%，主要原因是：支出大于收入故年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余減少。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出1593.86萬元，占90.45%；其他支出（對附屬部門補助支出、上繳上級支出）168.3萬元，占9.55%。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1209.07萬元，決算數(shù)為1593.86萬元，完成年初預(yù)算的131.83%。其中：

（一）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為1148.94萬元，決算數(shù)為1533.73萬元，完成年初預(yù)算的133.49%，主要原因是：上級追撥專項經(jīng)費。

（二）社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為34.36萬元，決算數(shù)為34.36萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（三）住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為25.77萬元，決算數(shù)為25.77萬元，完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1593.86萬元，其中：

（一）工資福利支出1107.16萬元，較2019年增加101.98萬元，增長10.15%，主要原因是：增人增資。

（二）商品和服務(wù)支出351.66萬元，較2019年增加16.55萬元，增長4.94%，主要原因是：公證處消化了2013年辦公房裝修費用。

（三）對個人和家庭補助支出132.51萬元，較2019年增加51.78萬元，增長64.14%，主要原因是：發(fā)放刑滿釋放人員生活補助增加。

（四）資本性支出2.53萬元，較2019年減少72.55萬元，下降96.63%，主要原因是：今年無法務(wù)云平臺建設(shè)費且辦公設(shè)備購置減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為6.7萬元，決算數(shù)為1.1萬元，完成預(yù)算的16.42%，決算數(shù)較2019年不變，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年不變。全年安排因公出國（境）團組0個,累計0人次。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.7萬元，決算數(shù)為0.26萬元，完成預(yù)算的23.7%，決算數(shù)較2019年減少0.15萬元，下降36.59%，主要原因是公務(wù)接待批次與人數(shù)減少。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位嚴控公務(wù)接待支出。全年國內(nèi)公務(wù)接待3批，累計接待23人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出5萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為5萬元，決算數(shù)為0.84萬元，完成預(yù)算的16.8%，決算數(shù)較2019年增加0.15萬元，增長21.74%，主要原因是公車保險費增加，年末公務(wù)用車保有2輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少的主要原因是：單位嚴格管理規(guī)范公務(wù)用車的使用。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出354.19萬元，較上年決算數(shù)減少56萬元，降低13.65%，主要原因是：辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費減少，落實過緊日子要求壓減支出。

七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額4.93萬元，其中：政府采購貨物支出4.93萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.93萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.93萬元，占政府采購支出總額的100%。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門（部門）國有資產(chǎn)占用情況見《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績效情況說明

   （一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有二級項目6個全面開展績效自評，共涉及資金205.1萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。

組織對“安置幫教工作”、“法律顧問工作”、“法律援助及'148’服務(wù)工作”、“社區(qū)矯正工作”4個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出132.23萬元。從評價情況來看，經(jīng)費資金均及時到位，使用情況合理，符合預(yù)算安排，項目管理規(guī)范，落實了相關(guān)制度，財務(wù)管理手續(xù)完備，基本實現(xiàn)了預(yù)期效果。

組織對東湖區(qū)司法局1個部門開展整體支出績效評價，涉及一般公共預(yù)算支出1785.41萬元。從評價情況來看，履職完成情況以及履職效果良好，提升社會滿意度。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我部門在區(qū)級部門決算中無反映項目績效自評結(jié)果。

（三）部門評價項目績效評價結(jié)果。

1、項目概況

安置幫教工作是依據(jù)《關(guān)于加強刑釋解教人員安置幫教銜接工作的補充意見》（贛綜治辦〔2010〕19號）、《關(guān)于印發(fā)<江西省司法行政機關(guān)刑釋解教人員銜接工作暫行規(guī)定>的通知》（贛司矯正字〔2010〕19號）、《關(guān)于加強刑滿釋放人員救助管理工作的意見》（司發(fā)〔2015〕8號）等文件實施本項目。本項目是貫徹落實中央及省市關(guān)于安置幫教工作政策的重要舉措，是提高我區(qū)安置幫教工作質(zhì)量，確保我區(qū)安置幫教工作的順利開展的重要保障。

2020年度，安置幫教工作項目經(jīng)費共70.23萬元，其中年初預(yù)算32.23萬元，年中追加38萬元，全部經(jīng)費均已及時到位。全年實際支出116.82萬元，均用于發(fā)放刑滿釋放人員生活補助經(jīng)費和工作人員無縫對接接送經(jīng)費（以下簡稱“兩費”）。

2、項目績效目標

（1）總體目標。充分、合理使用安置幫教工作項目經(jīng)費，努力實現(xiàn)資金利用的經(jīng)濟性、效益性和效率性，保證安置幫教工作順利開展。

（2）階段性目標。運用刑滿釋放人員生活補助經(jīng)費和工作人員無縫對接接送經(jīng)費，努力實現(xiàn)資金利用的經(jīng)濟性、效益性和效率性，保障本年度我區(qū)安置幫教日常工作及經(jīng)費需要，切實做好刑滿釋放人員幫扶工作，確保本年度安置幫教工作取得預(yù)期的效果。

3、綜合評價情況及評價結(jié)論（附相關(guān)評分表，評分表可參照附件2）

通過抽查信息平臺數(shù)據(jù)、聽取匯報、檢查臺賬等方式對2020年安置幫教工作項目進行績效評價，最后得分94分。總體而言，經(jīng)費到位及時，支出合理合規(guī)，實現(xiàn)了預(yù)定的績效目標，提高了我區(qū)安置幫教工作的力度，在推進依法治區(qū)進程、維護基層和諧穩(wěn)定中發(fā)揮了重要作用。

4、績效評價指標分析

（1）項目決策情況

項目立項方面，本項目立項依據(jù)充分，符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，與司法局職責(zé)范圍相符，屬于司法局履職所需。績效目標方面，績效目標與安置幫教實際工作內(nèi)容具有相關(guān)性，預(yù)期產(chǎn)出效益和效果符合正常的業(yè)績水平，績效目標設(shè)定清晰。資金投入方面，資金額度與年度目標的適應(yīng)性還有所不足，預(yù)算編制科學(xué)性有待提升，資金分配額度合理。

（2）項目過程情況

資金管理方面，安置幫教工作項目資金全部到位，預(yù)算執(zhí)行率116.8%，資金使用合規(guī)。組織實施方面，具有相應(yīng)的財務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度，在制度執(zhí)行上遵守相關(guān)法律法規(guī)和管理規(guī)定。

（3）項目產(chǎn)出情況

產(chǎn)出數(shù)量上，本年度做到刑滿釋放人員無縫對接率100%，新入監(jiān)所信息核查率達到100%，確保了新入監(jiān)罪犯信息無誤；產(chǎn)出質(zhì)量上，對刑滿釋放人員的幫扶政策落實率達到90%，除部分刑滿釋放人員書面拒絕幫扶外，對每名安置幫教對象均落實了幫扶政策；產(chǎn)出時效上，每月及時發(fā)放“兩費”；產(chǎn)出成本上，嚴格執(zhí)行“兩費”標準。

（4）項目效益情況

社會效益方面，本年度刑滿釋放人員重新違法犯罪率低于3‰，完成了預(yù)定績效目標，為維護東湖社會和諧穩(wěn)定作出了一定貢獻；可持續(xù)效益方面，對大部分刑滿釋放人員的幫扶能持續(xù)發(fā)揮作用，較好的完成了幫扶任務(wù)，效果也比較顯著。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。