南昌市東湖區(qū)檔案局2020年度單位決算 

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)檔案局概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)檔案局概況

一、單位主要職能

(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)檔案工作的方針、政策、法律法規(guī)及地方性政策法規(guī)、規(guī)章制度,制定和實(shí)施本館檔案管理制度、業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范、年度工作計(jì)劃和檔案建設(shè)項(xiàng)目,負(fù)責(zé)維護(hù)檔案完整與安全。

(二)依法接收屬于區(qū)檔案館接收的區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的檔案并予以指導(dǎo);負(fù)責(zé)調(diào)查、征集散存、散失在社會(huì)上反映我區(qū)各個(gè)歷史時(shí)期、具有重要保存價(jià)值和歷史研究?jī)r(jià)值的檔案資料,以及著名人物在東湖區(qū)活動(dòng)中形成的各種載體、門類的檔案資料。

(三)保守黨和國家秘密,科學(xué)管理和安全保管區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位和其他組織的按規(guī)定移交進(jìn)館的檔案資料;開展館藏檔案資料的整理、鑒定、保護(hù)、修復(fù)、復(fù)制和統(tǒng)計(jì)等各項(xiàng)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作。

(四)開展檔案資料利用服務(wù)工作,提供檔案資料查閱利用,為社會(huì)提供用務(wù);負(fù)責(zé)區(qū)直單位已公開現(xiàn)行文件的收集、整理和提供利用工作。

(五)推進(jìn)檔案宣傳和檔案文化建設(shè),舉辦檔案陳列展覽,研究、編纂、出版檔案史料,為黨委和政府決策提供參考,滿足社會(huì)檔案文化需求

(六)推進(jìn)本館檔案信息化建設(shè),負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)重要政務(wù)數(shù)據(jù)、電子檔案管理和長久保存及異地備份工作,采用先進(jìn)技術(shù)管理檔案和資料,保證數(shù)字檔案資源的安全管理和有效利用:推進(jìn)檔案信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè),充分發(fā)揮檔案信息資源作用,為經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供服務(wù)。

(七)開展檔案理論和科學(xué)技術(shù)研究,加強(qiáng)館際合作和業(yè)務(wù)交流,推進(jìn)檔案館工作的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化與現(xiàn)代化建設(shè),推進(jìn)區(qū)域檔案信息資源共享。

(八)負(fù)責(zé)檔案專業(yè)技術(shù)和本館專業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)工作。

(九)完成區(qū)委交辦的其他任務(wù)。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)3人,其中在職人員3人。

第二部分  2020年度單位決算表

見附表:

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)98.84萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,較2019年增加0.57萬元,增長0.57%;本年收入合計(jì)98.84萬元,較2019年增加14.09萬元,增長16.62%,主要原因:財(cái)政撥款增加。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入98.84萬元,占100%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計(jì)97.5萬元,其中本年支出合計(jì)97.5萬元,較2019年減少1.9萬元,下降1.91 %;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.34萬元,較2019年增加1.34萬元,增長100%,主要原因:公用經(jīng)費(fèi)增加。

其中:

按支出項(xiàng)目類別劃分:基本支出97.5萬元,占支出預(yù)算總額的100%;包括工資福利支出65.3萬元、商品和服務(wù)支出32.19萬元;

按支出功能科目劃分:一般公共服務(wù)91.53萬元,占支出預(yù)算總額的92.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出3.41萬元;占支出預(yù)算總額的4.2%;住房保障支出2.56萬元,占支出預(yù)算總額的3.1%。

按支出經(jīng)濟(jì)分類劃分:工資福利支出65.27萬元,占支出預(yù)算總額的65.2%;商品和服務(wù)支出32.19萬元,占支出預(yù)算總額的32%;

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為83.5萬元,決算數(shù)為97.57萬元,完成年初預(yù)算的116.85%,主要原因:公用經(jīng)費(fèi)增加。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為77.53萬元,決算數(shù)為91.53萬元,完成年初預(yù)算的118%,主要原因:公用經(jīng)費(fèi)增加。

(二)社會(huì)保障就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為3.41萬元,決算數(shù)為3.41萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(二)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.56萬元,決算數(shù)為2.56萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出96.61萬元,其中:

(一)工資福利支出65.28萬元,較2019年減少11.36萬元,下降14.8%,主要原因:人員變動(dòng)。

(二)商品和服務(wù)支出31.3萬元,較2019年增加12.57萬元,增長67.11 %,主要原因:公用經(jīng)費(fèi)增加。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.03萬元,較2019年增加0.03萬元,增長100 %,主要原因:獎(jiǎng)勵(lì)金增加。

(四)資本性支出0萬元,較2019年增加0萬元,增長0%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年0減少0.06萬元,下降100%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年增加0萬元,決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:無。全年安 排因公出國(境)團(tuán)組 0 個(gè),累計(jì) 0 人次,主要為:無 。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.8萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)較2019年0.06萬元,下降100%。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)增加(減少)的主要原因是:減少接待費(fèi)開支。全年安排因公接待0次,累計(jì)0人次,主要為:無 。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%,年末公務(wù)用車保有0輛,公務(wù)用車購置數(shù)為0輛。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出31.29萬元(與單位決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),較年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加12.56萬元,增長67.05 %,主要原因:公用經(jīng)費(fèi)增加。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出 0萬元。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本單位(單位)國有資產(chǎn)占用情況見《國有資產(chǎn)占用情況表》。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目全面開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金22.5萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的23.06%。    

組織對(duì)“檔案管理專項(xiàng)”1個(gè)項(xiàng)目開展了單位評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出22.5萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。其中,對(duì)“檔案管理專項(xiàng)”項(xiàng)目委托第三方機(jī)構(gòu)開展績(jī)效評(píng)價(jià)。從評(píng)價(jià)情況來看,南昌市東湖區(qū)檔案館2020年度“檔案管理專項(xiàng)”項(xiàng)目績(jī)效綜合自評(píng)得分為89.1分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。

第四部分  名詞解釋

名詞解釋應(yīng)以財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、政府收支分類科目以及單位預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明,可在此基礎(chǔ)上結(jié)合單位實(shí)際情況適當(dāng)細(xì)化。“三公”經(jīng)費(fèi)支出和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出口徑必需予以說明。

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.事業(yè)單位國有資產(chǎn)出租出借收入:反映執(zhí)行事業(yè)單位財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)制度的各類事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體取得的,按照相關(guān)制度規(guī)定需上繳的國有資產(chǎn)出租、出借相關(guān)收入。

8.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

9.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

10.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

11.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國庫業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

16.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

17.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

19.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理實(shí)務(wù)支出:反映除城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)中行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、城管執(zhí)法、工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管、工程建設(shè)管理、市政公用行業(yè)市場(chǎng)監(jiān)管、住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管、執(zhí)業(yè)資格注冊(cè)、資質(zhì)審查以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

21.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

23.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。