東湖公證處2020年度單位決算

目   錄

第一部分  東湖公證處單位概況

一、部門（單位）主要職責

二、部門（單位）基本情況

第二部分  2020 年度單位決算表

一、收入支出決算總表二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表 十、國有資產占用情況表

第三部分  2020 年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算

情況說明

六、機關運行經費支出情況說明七、政府采購支出情況說明

八、國有資產占用情況說明九、預算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分 東湖公證處單位概況

一、單位主要職能

江西省南昌市東湖公證處主要職能：提供公證服務，證明法律行為，證明有法律意義的文書，證明有法律意義的事實，證明無疑義的債權文書。

二、部門（單位）基本情況

本單位2020 年年末實有人數(shù)5人，其中在職人員5人；年末其他人員25人。

第二部分  2020 年度部門決算表

表格詳見附件。

第三部分   2020 年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計719.95萬元，其中年初結轉和結余55.85萬元，較2019年增加25.31萬元，增長82.87%；本年收入合計664.1萬元，較2019年減少189.3萬元，下降22.18%，主要原因是：受疫情影響公證業(yè)務受阻，開支減少，申撥數(shù)減少。

本年收入的具體構成為：財政撥款收入495萬元，占74.54%；事業(yè)收入168.3萬元，占25.34%；其他收入0.8萬元，占0.12%。

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計719.95萬元，其中本年支出合計707.34萬元，較2019年減少120.74萬元，下降14.58 %，主要原因是：本年的上繳上級支出減少；年末結轉和結余12.62萬元，較2019年減少43.23萬元，減少77.4%，主要原因是：上年度部分支出由于經費不足故本年度才支出，所以本年度結轉和結余減少。

本年支出的具體構成為：基本支出539.04萬元，占76.21%；上繳上級支出168.3萬元，占23.79%

三、財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財政撥款本年支出年初預算數(shù)為570.24萬元，決算數(shù)為539.04萬元，完成年初預算的94.53%。其中：

公共安全支出年初預算數(shù)為 570.24萬元，決算數(shù)為539.04萬元，完成年初預算的94.53%，主要原因是：公證收入減少故人員績效工資減少。

四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出539.04萬元，其中：

（一）工資福利支出398.97萬元，較2019年增加13.35萬元，增長3.46%，主要原因是：賬務處理調整。

（二）商品和服務支出140.07萬元，較2019年增加41.81萬元，增長42.55%，主要原因是：消化了2013年辦公房裝修費用。

（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2019年減少0.04萬元，下降100%，主要原因是：賬務處理調整。

（四）資本性支出0萬元，較2019年減少1.57萬元，下降100%，主要原因是：本年度部分資產由于經費不足，尚未與供應商結算。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

本單位2020 年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，決算數(shù)較2019年不變，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

（二）公務接待費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年公務接待0批，0人次。

（三）公務用車購置及運行維護費支出0萬元，其中公務用車購置年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，全年未購置公務用車；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，年末公務用車保有0輛。

六、機關運行經費支出情況說明

本單位2020年度機關運行經費支出140.07萬元，較上年決算數(shù)增加40.23萬元，增長40.29%，主要原因是：消化了2013年辦公房裝修費用。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額 4.3 萬元，其中：政府采購貨物支出4.3萬元。授予中小企業(yè)合同金額4.3萬元。

八、國有資產占用情況說明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本單位國有資產占用情況見公開10表《國有資產占用情況表》。

九、預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)預算績效管理要求，組織對東湖公證處1個單位開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出719.95萬元。從評價情況來看，履職完成情況以及履職效果良好，提升社會滿意度。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

我部門在區(qū)級部門決算中無反映項目績效自評結果。

（三）部門評價項目績效評價結果。

我部門無項目。

第四部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：指上級財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

6.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

7.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。