南昌市東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心

部門2020年度部門決算公開草案

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心部門概況

    一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

第二部分  2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

    十、國有資產(chǎn)占用情況表

    第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

    情況說明

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

    七、政府采購支出情況說明

    八、國有資產(chǎn)占用情況說明

    九、預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心部門概況

一、部門主要職能

（一）南昌市東湖區(qū)社區(qū)服務(wù)中心主要職能：為市民提供公共服務(wù)信息平臺，借助市民求助熱線（12343）和公眾服務(wù)信息網(wǎng)兩大模塊，政府提供公共運作成本，整合政府,市場，社區(qū)資源，為政府決策，社區(qū)市民服務(wù)。

二、部門基本情況

本部門是屬于南昌市東湖區(qū)民政局下獨立法人、獨立核算的二級單位；地處東湖區(qū)子固路135號；單位編制3人，實有在編人數(shù)1人，聘用員工4人。

第二部分  2020年度部門決算

（看附件）

第三部分  2020年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計  65.86  萬元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  4.57萬元，較2019年減少 0.83萬元，下降0.08  %；本年收入合計  65.86萬元，較2019年減少 6.06 萬元，增長下降0.08  %，主要原因是：人員減少，同時也盡量縮減開支。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入 61.29 萬元，占  100% 。  

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計 56.98   萬元，其中本年支出合計  56.98 萬元，較2019年減少 10.37 萬元，下降15.4  %，主要原因是：人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減公用開支。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余7.45   萬元，較2019年增加2.88  萬元，增長 63.24 %，主要原因是：人員編制數(shù)量增加（減少）/落實過緊日子要求壓減公用支出。

本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出 56.98  萬元，占 100 %。

三、財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度財政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為56.36   萬元，決算數(shù)為 65.86 萬元，完成年初預(yù)算的 116.85 %。其中：

（一）一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為  56.36 萬元，決算數(shù)為 65.86 萬元，完成年初預(yù)算的 116.85 %，主要原因是：調(diào)整了部分聘用職工工資和公積金及養(yǎng)老保險。

（二）公共安全支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成年初預(yù)算的0  %。

四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出 56.98 萬元，其中：

（一）工資福利支出 42.49  萬元，較2019年增加 1.3萬元，增長 3.15 %，主要原因是：調(diào)整了部分聘用職工工資和公積金及養(yǎng)老保險。

（二）商品和服務(wù)支出  14.48 萬元，較2019年減少11.67  萬元，下降 44.61 %，主要原因是：落實過緊日子，縮減開支。

（三）對個人和家庭補助支出  0 萬元，較2019年增加（減少）  0萬元，增長（下降）0  %。

（四）資本性支出   0萬元，較2019年減少0  萬元，下降 0 %，主要原因是:發(fā)生此類支出。

五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為   0萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0  %，決算數(shù)較2019年增加（減少） 0 萬元，增長（下降） 0 %，其中：

（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為 0  萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年增加（減少）0  萬元，增長（下降）0  %。

（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少0  萬元，下降0%，主要原因是20年沒有三公經(jīng)費決算。全年國內(nèi)公務(wù)接待0批，累計接待0人。其中外事接待0批，累計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出 0  萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為  0萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少0  萬元，下降0  %，全年購置公務(wù)用車 0  輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少0；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為  0 萬元，決算數(shù)為 0 萬元，完成預(yù)算的0 %，決算數(shù)較2019年減少  0萬元，下降0  %，年末公務(wù)用車保有 0 輛。

六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出 14.49  萬元（與部門決算中行政部門和參照公務(wù)員法管理事業(yè)部門一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），較年初預(yù)算數(shù)（或者上年決算數(shù)）減少  11.66萬元，降低 44.61 %，主要原因是：人員編制數(shù)量減少一人，壓縮部分開支。

 七、政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額  0萬元，其中：政府采購貨物支出 0 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務(wù)支出 0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出總額的0  %，其中：授予小微企業(yè)合同金額 0 萬元，占政府采購支出總額的0  %。（區(qū)級部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2020年部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額。）

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日，本部門沒有車輛。

九．預(yù)算績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我(部門)單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出所有項目 全面開展績效自評，共涉及資金56.98 萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100 %。

組織對“社區(qū)網(wǎng)絡(luò)維護”、“完善居家養(yǎng)老服務(wù)”等 個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出14.49 萬元，政府性基金預(yù)算支出0 萬元。其中，對“社區(qū)網(wǎng)絡(luò)維護”、“完善居家養(yǎng)老服務(wù)”等項目分別委托“江西大信誠信會計師事務(wù)所”第三方機構(gòu)開展績效評價。從評價情況來看，我中心緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府總體部署，為政府決策，為社區(qū)市民服務(wù)，可持續(xù)效益顯著。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

2020年，我中心為市民提供公共服務(wù)信息平臺，借助市民求助熱線(12343)和公眾服務(wù)信息網(wǎng)兩大模塊，為政府決策，為社區(qū)市民服務(wù)，取得了較好的社會效益。

由于我中心目前尚未建立完善的滿意度調(diào)查機制，所以未開展有效的滿意度調(diào)查工作。

經(jīng)評價，我中心2020年度部門整體支出中的滿意度指標自評得分5分。

第四部分  名詞解釋

    名詞解釋應(yīng)以財務(wù)會計制度、政府收支分類科目以及部門預(yù)算管理等規(guī)定為基本說明，可在此基礎(chǔ)上結(jié)合部門實際情況適當(dāng)細化。“三公”經(jīng)費支出和機關(guān)運行經(jīng)費支出口徑必需予以說明。

1財政撥款收入：指上級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的收入。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得收入。

　4.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
　　5.附屬單位上繳收入：指單位附屬的獨立核算單位按照上繳的收入。
　　6.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
　7.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
　　8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)完成日常基本任務(wù)發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　11.“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
　12.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)(款)行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　13.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
　　14.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
　　15.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）信息化建設(shè)支出（項）：反映財政部門用于“金財工程”等信息化建設(shè)方面的支出。
　　17.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
　18.一般公共服務(wù)（類）財政事物（款）其他財政事物支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　19.一般公共服務(wù)（類）一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他一般公共服務(wù)支出。
　　20.科學(xué)技術(shù)（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：反映其他用于科學(xué)支出。
　　21.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
　　22.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　23.醫(yī)療衛(wèi)生（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　24.醫(yī)療衛(wèi)生（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生支出（項）：反映除 上述項目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。
　　25.農(nóng)林水事物（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
6.交通運輸（類）石油價格改革對交通運輸?shù)难a貼（款）石油價格改革補貼其他支出（項）：反映石油價格改革財政補貼對其他方面的支出。
　27.資源勘探電力信息等事物（類）工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（款）其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出（項）：反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。
　　28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他商業(yè)流通事物支出（項）：反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。
　　29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物（類）商業(yè)流通事物（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項）：反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。
　　30.國土資源氣象等事物（類）國土資源事物（款）其他國土資源事物支出（項）：反映其他用于國土資源事物方面的支出。
　　31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　31.政府保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
　　32.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
　　33.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

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