中國(guó)共產(chǎn)黨南昌市東湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)

南昌市東湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)

2020年度部門(mén)決算

目    錄

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、南昌市東湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表

 第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

第四部分  名詞解釋

第一部分  中共南昌市東湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、南昌市東湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì)部門(mén)概況

一、部門(mén)主要職能

區(qū)紀(jì)委與區(qū)監(jiān)委合署辦公,實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱的體制,履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩種職能。主要職責(zé)是:

(一)主管全區(qū)黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)中央和省、市、區(qū)委關(guān)于加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的決定,認(rèn)真抓好反腐敗斗爭(zhēng),維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況。

(二)主管全區(qū)監(jiān)察工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市、區(qū)黨委有關(guān)監(jiān)察工作的決定,按照干部管理權(quán)限,監(jiān)督檢查全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及公職人員貫徹執(zhí)行國(guó)家政策和法律法規(guī)、國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃及區(qū)政府頒發(fā)的決定、命令的情況。

(三)負(fù)責(zé)檢查并處理區(qū)委、區(qū)政府機(jī)關(guān)各部門(mén)、各街道辦事處黨組織和區(qū)委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件,決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;受理黨員的控告和申訴,必要時(shí)直接查處下級(jí)黨的紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的比較重要或復(fù)雜的案件。

(四)按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)調(diào)查處理全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位及公職人員違反國(guó)家政策、法律、法規(guī)以及違反政紀(jì)的行為;受理監(jiān)察對(duì)象不服政務(wù)處分的申訴,受理個(gè)人或單位對(duì)監(jiān)察對(duì)象違紀(jì)行為的檢舉、控告。

(五)負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)的決定,制定全區(qū)黨風(fēng)黨紀(jì)教育規(guī)劃,配合有關(guān)部門(mén)做好黨的紀(jì)檢工作方針政策的宣傳工作和對(duì)黨員遵守紀(jì)律的教育工作。

(六)會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好監(jiān)察工作的方針、政策和法律法規(guī)的宣傳工作,教育國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員遵紀(jì)守法、為政清廉。

(七)負(fù)責(zé)對(duì)黨的紀(jì)檢工作理論及有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究,擬定黨紀(jì)條規(guī)和政策規(guī)定,參與制定黨內(nèi)法規(guī)。

(八)調(diào)查研究全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位制定有關(guān)政策、法規(guī)的情況,對(duì)違反國(guó)家法律、法規(guī)的條款,提出修改、補(bǔ)充的建議。

(九)會(huì)同區(qū)直機(jī)關(guān)各部門(mén)以及各街道辦事處,做好紀(jì)檢監(jiān)委干部的管理工作。組織和指導(dǎo)全區(qū)紀(jì)委、監(jiān)委系統(tǒng)干部的培訓(xùn)工作。

(十)完成區(qū)委、區(qū)政府和市紀(jì)委、市監(jiān)委授權(quán)和交辦的其他任務(wù)。

二、部門(mén)基本情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位為中共南昌市東湖區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)、南昌市東湖區(qū)監(jiān)察委員會(huì),本部門(mén)2020年年末實(shí)有人數(shù)68人,其中在職人員55人,離休人員0人,退休人員13人。

第二部分  2020年度部門(mén)決算表

注:國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度收入總計(jì)1393.23萬(wàn)元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.87萬(wàn)元,較2019年減少82.2萬(wàn)元,下降94.42 %;本年收入合計(jì)1388.36萬(wàn)元,較2019年增加172.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.18 %,主要原因是:增加13名檢察院轉(zhuǎn)隸人員。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入1388.06萬(wàn)元,占99.98%;其他收入0.3萬(wàn)元,占0.02 %。  

二、支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度支出總計(jì)1393.23萬(wàn)元,其中本年支出合計(jì)1325.4萬(wàn)元,較2019年增加27.31萬(wàn)元,增長(zhǎng)2.1 %,主要原因是:人員增加;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67.81萬(wàn)元,較2019年增加62.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)1292.4%,主要原因是:因疫情原因,留置案、宣傳等相關(guān)活動(dòng)較上年大幅減少。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出1325.4萬(wàn)元,占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為1392.92萬(wàn)元,決算數(shù)為1320.54萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.8%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1297.28萬(wàn)元,決算數(shù)為1214.14 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.59%,主要原因是:因疫情原因,留置案、宣傳等相關(guān)活動(dòng)較上年大幅減少。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.37萬(wàn)元,決算數(shù)為61.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為34.27萬(wàn)元,決算數(shù)為45.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的131.98%,主要原因是:增加人員。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1320.54萬(wàn)元,其中:

(一)工資福利支出1180.08萬(wàn)元,較2019年增加295萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.03%,主要原因是:人員增加。

(二)商品和服務(wù)支出131.30萬(wàn)元,較2019年減少180.26萬(wàn)元,下降57.86%,主要原因是:因疫情原因,留置案、宣傳等相關(guān)活動(dòng)較上年大幅減少。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出3.85萬(wàn)元,較2019年減少2.28萬(wàn)元,下降37.19%,主要原因是:厲行節(jié)約。

(四)資本性支出5.31萬(wàn)元,較2019年減少8.79萬(wàn)元,下降62.34%,主要原因是:厲行節(jié)約。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為32.6萬(wàn)元,決算數(shù)為9.12萬(wàn)元,完成預(yù)算的27.98%,決算數(shù)較2019年減少3.8萬(wàn)元,下降10.44%,其中:

(一)因公出國(guó)(境)支出年初預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次,完成預(yù)算的100 %,決算數(shù)較2019年無(wú)增減。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元,決算數(shù)為0.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的2%,本年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批,累計(jì)接待6人次,決算數(shù)較2019年增加0.02萬(wàn)元,增長(zhǎng)50%,主要原因是檢查增加。

(三)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.06萬(wàn)元,其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,決算數(shù)為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)較2019年無(wú)增減,公務(wù)用車購(gòu)置0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為21.6萬(wàn)元,決算數(shù)為9.06萬(wàn)元,完成預(yù)算的41.94 %,決算數(shù)較2019年減少1.41萬(wàn)元,下降13.47%,主要原因是因疫情原因,留置案、宣傳等相關(guān)活動(dòng)較上年大幅減少。年末公務(wù)用車保有6輛。決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)持平。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出136.61萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少189.06萬(wàn)元,降低58.05%,主要原因是:一方面落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減經(jīng)費(fèi);另一方面因疫情原因,留置案、宣傳等相關(guān)活動(dòng)較上年大幅減少。

七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

本部門(mén)2020年度政府采購(gòu)支出總額53.88萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出47.62萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.26萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額47.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的88%,其中:授予小微企業(yè)合同金額47.62萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的88%。

八、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截止2020年12月31日,本部門(mén)國(guó)有資產(chǎn)占用情況見(jiàn)公開(kāi)《國(guó)有資產(chǎn)占用情況表》。主要是執(zhí)法執(zhí)勤用車。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

本單位的一般公共預(yù)算支出均是在區(qū)業(yè)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一安排下開(kāi)展的,沒(méi)有另外單獨(dú)對(duì)各業(yè)務(wù)口資金使用進(jìn)行項(xiàng)目績(jī)效管理評(píng)價(jià)。

第四部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政性補(bǔ)助收入。

3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨(dú)立核算單位按照上繳的收入。

6.其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

7.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下,使用以前年度積累的使用基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

8.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

9.基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

12.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

13.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)一般行政管理事物(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

14.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)預(yù)算改革業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于預(yù)算改革方面的支出。

15.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)財(cái)政國(guó)庫(kù)業(yè)務(wù)(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付業(yè)務(wù)方面的支出。

16.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)信息化建設(shè)支出(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)用于“金財(cái)工程”等信息化建設(shè)方面的支出。

17.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng)):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

18.一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事物(款)其他財(cái)政事物支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

19.一般公共服務(wù)(類)一般公共服務(wù)支出(款)一般公共服務(wù)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

20.科學(xué)技術(shù)(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng)):反映其他用于科學(xué)支出。

21.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

22.社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

23.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按根據(jù)規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

24.醫(yī)療衛(wèi)生(類)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(款)其他醫(yī)療衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除 上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出。

25.農(nóng)林水事物(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項(xiàng)):反映其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

26.交通運(yùn)輸(類)石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼(款)石油價(jià)格改革補(bǔ)貼其他支出(項(xiàng)):反映石油價(jià)格改革財(cái)政補(bǔ)貼對(duì)其他方面的支出。

27.資源勘探電力信息等事物(類)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(款)其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出(項(xiàng)):反映其他用于工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管方面的支出。

28.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他商業(yè)流通事物支出(項(xiàng)):反映其他用于商業(yè)流通事物方面的支出。

29.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事物(類)商業(yè)流通事物(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項(xiàng)):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

30.國(guó)土資源氣象等事物(類)國(guó)土資源事物(款)其他國(guó)土資源事物支出(項(xiàng)):反映其他用于國(guó)土資源事物方面的支出。

31.政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

32.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

33.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。