南昌市東湖區(qū)總工會(huì)2020年度部門決算

目    錄

第一部分  南昌市東湖區(qū)總工會(huì)概況

一、單位主要職責(zé)

二、單位基本情況

第二部分  2020年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十、國有資產(chǎn)占用情況表

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、國有資產(chǎn)占用情況說明

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

第四部分  名詞解釋

第一部分  南昌市東湖區(qū)總工會(huì)概況

一、單位主要職能

(一)宣傳黨和國家的路線、方針、政策;貫徹執(zhí)行《工會(huì)法》和《工會(huì)章程》。

(二)負(fù)責(zé)工會(huì)的組織建設(shè)。

(三)組織指導(dǎo)基層工會(huì)開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

(四)組織實(shí)施送溫暖工程,維護(hù)困難職工的合法權(quán)益。

(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和推動(dòng)工會(huì)組織職工參與民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。

(六)依法維護(hù)職工的合法權(quán)益和女職工的特殊權(quán)益。

(七)負(fù)責(zé)接待處理職工的來信來訪。

(八)負(fù)責(zé)工會(huì)的文秘、檔案、保密和統(tǒng)計(jì)工作。

(九)健全工會(huì)財(cái)務(wù)制度,編制工會(huì)財(cái)務(wù)預(yù)、決算及會(huì)計(jì)報(bào)表,依法管理使用工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

(十)承辦區(qū)委和上級(jí)工會(huì)交辦的其他工作。

二、單位基本情況

本單位2020年年末實(shí)有人數(shù)12人,其中在職人員3人,退休人員9人。

第二部分  2020年度部門決算表

 南昌市東湖區(qū)總工會(huì)

第三部分  2020年度單位決算情況說明

一、收入決算情況說明

本單位2020年度收入總計(jì)112.9萬元,其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.13萬元,較2019年減少26.8萬元,下降19.18%;本年收入合計(jì)70.77萬元,較2019年減少61.69萬元,下降46.57%。人員減少及發(fā)放獎(jiǎng)金比上處減少。

本年收入的具體構(gòu)成為:財(cái)政撥款收入69.85萬元,占98.7%;其他收入0.92萬元,占1.3%。  

二、支出決算情況說明

本單位2020年度支出總計(jì)88.26萬元,其中本年支出合計(jì)   88.26萬元,較2019年減少9.31萬元,下降9.54%;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.64萬元,較2019年減少17.49萬元,下降41.51%。主要原因:人員支出減少。

本年支出的具體構(gòu)成為:基本支出88.26萬元,占100%。

三、財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為46.78萬元,決算數(shù)為69.85萬元,完成年初預(yù)算的149.31%。其中:

(一)一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為41.85萬元,決算數(shù)為64.92萬元,完成年初預(yù)算的155.12 %。年初預(yù)算沒有預(yù)算部分獎(jiǎng)金。

(二)社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為2.82萬元,決算數(shù)為2.82萬元,完成年初預(yù)算的100%。

(三)住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為2.11萬元,決算數(shù)為2.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。

四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出69.85萬元,其中:

(一)工資福利支出64.01萬元,較2019年增加9.66萬元,增長147.77%。是調(diào)資等原因。

(二)商品和服務(wù)支出2.91萬元,較2019年減少8.04萬元,下降73.42%。主要原因是人員減少故支出減少。

(三)對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出2.93萬元,較2019年減少4.22萬元,下降59.02%。主要原因是人員減少故支出減少。

(四)資本性支出0萬元,較2019年增加0萬元,增長0%。因本年度無資本性支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元,決算數(shù)為0.67萬元,完成預(yù)算的44.66%,決算數(shù)較2019年增加0.67萬元,增長100%,其中:

(一)因公出國(境)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。因公出國(出境)組團(tuán)0個(gè),累計(jì)0人次,嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

(二)公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為1.5萬元,決算數(shù)為0.67萬元,完成預(yù)算的44.66%,決算數(shù)較2019年增加0.67萬元,全年國內(nèi)公務(wù)接待4批,累計(jì)接待33人次。嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

(三)公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元,其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,本年購置公用車數(shù)量為0輛,年末公務(wù)用車保有量0輛。本單位嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元,決算數(shù)為0萬元,完成預(yù)算的0%。因本單位無公用車輛故沒有公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2.91萬元較上年決算數(shù)減少8.04萬元,降低73.42%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加(減少)0萬元/資產(chǎn)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)0萬元/信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)支出增加(減少)0萬元/人員編制數(shù)量增加(減少)0/落實(shí)過緊日子要求壓減8.04支出/。

七、政府采購支出情況說明

本單位2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元,本表無數(shù)據(jù),落實(shí)過緊日子要求壓減支出。

八、國有資產(chǎn)占用情況說明。

截止2020年12月31日,本單位(單位)國有資產(chǎn)占用情況見《國有資產(chǎn)占用情況表》,本表無數(shù)據(jù)。因?yàn)楸締挝粺o車輛、無通用設(shè)備、無專用設(shè)備。

九、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算整體支出開展績(jī)效自評(píng),共涉及資金88.26萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。    

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

評(píng)價(jià)組圍繞績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,通過數(shù)據(jù)采集分析,財(cái)務(wù)核查等方式,對(duì)勞模體檢項(xiàng)目的實(shí)施績(jī)效進(jìn)行了客觀、公正的評(píng)價(jià),經(jīng)綜合評(píng)價(jià),2019年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)績(jī)效評(píng)分95分,項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。

根據(jù)東湖區(qū)財(cái)政局下發(fā)的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系框架,圍繞項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)和目標(biāo)值,我們構(gòu)建了2019年度勞模體檢經(jīng)費(fèi)績(jī)效自評(píng)表,評(píng)價(jià)體系包括項(xiàng)目資金(預(yù)算執(zhí)行率),產(chǎn)出指標(biāo)(數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時(shí)效指標(biāo)、成本指標(biāo)),效益指標(biāo)(社會(huì)效益指標(biāo)、可持續(xù)影響指標(biāo)),滿意度指標(biāo)(社會(huì)公眾滿意度)。具體詳見“項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表”。

(1)項(xiàng)目資金:分值10分,用于考核項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況。

(2)產(chǎn)出指標(biāo):分值50分,分為數(shù)量指標(biāo)(20分)、質(zhì)量指標(biāo)(15分)、時(shí)效指標(biāo)(5分)和成本指標(biāo)(10分)四項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。

(3)效益指標(biāo):分值30分,分為社會(huì)效益指標(biāo)(25分)和可持續(xù)影響指標(biāo)(5分)兩項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。

(4)滿意度指標(biāo):分值10分,為勞模滿意度(10分)一項(xiàng)二級(jí)指標(biāo)。

第四部分  名詞解釋

一、   收入科目

1. 財(cái)政撥款收入:指上級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

二、支出科目

對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目(明細(xì)到項(xiàng)級(jí)),結(jié)合部門實(shí)際,參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)行解釋。

1. 基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

2. “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

3. 一般公共服務(wù)(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5. 政府保障(類)住房改革(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。