第一部分 區(qū)環(huán)保局局概況

一、部門主要職責(zé)

 區(qū)環(huán)保局是主管環(huán)境保護工作的區(qū)政府組成部門,主要職責(zé)是:貫徹執(zhí)行、監(jiān)督檢查國家和地方環(huán)境保護方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章以及標準在東湖區(qū)的實施;擬訂東湖區(qū)環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)章和制度,并組織實施;負責(zé)東湖區(qū)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法工作,監(jiān)督管理廢氣、廢水、固體廢棄物、噪聲、振動等污染的防治工作;依法對東湖區(qū)污染源排放污染物情況和污染治理設(shè)施的運轉(zhuǎn)情況組織現(xiàn)場監(jiān)督檢查,依法查處違反環(huán)境保護法規(guī)行為以及污染事故,調(diào)解處理污染糾紛。

二、部門2019年主要工作任務(wù)

三、(一)全面開展藍天保衛(wèi)攻堅戰(zhàn)。一是加強建筑(拆遷)工地治理,二是加強道路揚塵污染治理,三是加強餐飲油煙污染治理;(二)全面開展水污染防治攻堅戰(zhàn)。一是繼續(xù)鞏固黑臭水體整治成果,二是消滅劣Ⅴ類水體,三是飲用水源地保護;(三)全面開展土壤污染防治攻堅戰(zhàn)。一是加強農(nóng)用地保護及安全利用,二是控制建設(shè)用地環(huán)境風(fēng)險,三是嚴控新增土壤污染,四是做好土壤污染預(yù)防工作;(四)全面加強生態(tài)環(huán)境保護工作。一是加快推進生態(tài)文明建設(shè),二是堅決整改中央環(huán)保督察反饋問題,三是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境;(五)全面深化環(huán)保能力建設(shè)力度。一是抓學(xué)習(xí),二是抓培訓(xùn),三是抓管理。

三、部門基本情況

區(qū)環(huán)保局共有預(yù)算單位3個,包括1個本級和2個所屬二級預(yù)算單位,其中,行政機關(guān)1個:東湖區(qū)環(huán)保局;全額撥款事業(yè)單位2個:區(qū)環(huán)境監(jiān)測站和區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊。編制人數(shù)57人,其中;行政編制4人、全部補助事業(yè)編制53人;實有人數(shù)55人,其中:在職人數(shù)55人,包括行政人員7人、全部補助事業(yè)人員48人;退休人員29人。

第二部分  區(qū)環(huán)保局2019年部門預(yù)算情況說明

一、部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2019年區(qū)環(huán)保局收入預(yù)算總額為542.54萬元,比上年減少了355.19萬元,減少39.57%。其中:財政撥款收入542.54萬元,上年結(jié)余收入0萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2019年區(qū)環(huán)保局支出預(yù)算總額為542.54萬元, 比上年減少355.19萬元,減少39.57%。

其中:按支出項目類別劃分:基本支出542.54萬元,包括工資福利支出467.96萬元、商品和服務(wù)支出74.16萬元、對個人和家庭的補助0.42萬元、資本性支出0萬元;項目支出0萬元,包括工資福利支出0萬元、商品和服務(wù)支出0萬元、對個人和家庭的補助0萬元、資本性支出0萬元。

按支出功能科目劃分:節(jié)能環(huán)保支出437.19萬元,社會保障和就業(yè)支出65.72萬元,住房和保障支出39.63萬元。

按支出經(jīng)濟分類科目劃分:工資福利支出467.96萬元,占支出預(yù)算總額的86.20%;商品和服務(wù)支出74.16萬元,占支出預(yù)算總額的13.70%;對個人和家庭的補助支出0.42萬元,占支出預(yù)算總額的0.10%。

(三)財政撥款支出情況

2019年區(qū)環(huán)保局財政撥款支出預(yù)算542.54萬元,較上年減少355.19萬元,減少39.57%。具體支出情況是:節(jié)能環(huán)保支出437.19萬元,占財政撥款支出的437.19%;社會保障和就業(yè)支出65.72萬元,占財政撥款支出的12.10%;住房保障支出39.63萬元,占財政撥款支出的7.30%。

(四)政府性基金情況

本部門無政府性基金預(yù)算。

(五)機關(guān)運行經(jīng)費等重要情況說明

2019年本部門機關(guān)運行經(jīng)費為542.54萬元,較上年減少1.43萬元,減0.26%。

(六)政府采購情況說明

2019年我局政府采購預(yù)算共安排65.60萬元。其中,貨物預(yù)算65.60萬元。

(七)國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年8月31日,部門共有車輛3輛,其中,一般公務(wù)用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛。2019年部門預(yù)算安排購置車輛0輛。 

(八)績效目標設(shè)置情況

2019年實行績效目標管理的部門預(yù)算項目0個,涉及資金0萬元。

二、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2019年本部門“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排12.40萬元。其中:

1.因公出國(境)經(jīng)費0萬元,比上年減少0萬元。

2.公務(wù)接待費5.50萬元,比上年減少0.50萬元。減少的原因主要是壓縮支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費6.90萬元,比上年減少4.10萬元,減少的原因主要是進行了事業(yè)單位車改,根據(jù)工作需要保留了三輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。

三、局本級及所屬單位預(yù)算草案的具體說明

(一)區(qū)環(huán)保局(本級)

1、基本情況

行政編制人數(shù)4人,實有人數(shù)7人,離休人員3人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2、2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額88.48萬元,較上年增加3.10萬元,增加3.63%。

其中:財政撥款88.48萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2019年支出預(yù)算總額88.48萬元,較上年增加3.10萬元,增加3.63%。

其中:工資福利支出82.44萬元,日常公用支出6.02萬元,對個人和家庭補助支出0.02萬元,項目支出0萬元。

(二)區(qū)環(huán)境監(jiān)測站

1.基本情況

區(qū)環(huán)境監(jiān)測站編制人數(shù)49人,實有人數(shù)44人,退休人員26人。實有車輛3輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額417.32萬元,較上年減少357.11萬元,減少46.11%。

其中:財政撥款417.32萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2019年支出預(yù)算總額417.32萬元,較上年減少357.11萬元,減少46.11%。

其中:工資福利支出351.32萬元,日常公用支出65.60萬元,對個人和家庭補助支出0.40萬元,項目支出0萬元。

 (三)區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊

1.基本情況

區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊編制人數(shù)4人,實有人數(shù)4人。實有車輛0輛,其中定編車輛0輛。

2.2019年預(yù)算收支情況

2019年收入預(yù)算總額36.74萬元,較上年減少1.18萬元,減少3.11%。

其中:財政撥款36.74萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

2019年支出預(yù)算總額36.74萬元,較上年減少1.18萬元,減少3.11%。

其中:工資福利支出34.20萬元,日常公用支出2.54萬元,對個人和家庭補助支出0萬元,項目支出0萬元。

第三部分  區(qū)環(huán)保局2019年部門預(yù)算表

第四部分  名詞解釋

一、收入科目

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業(yè)單位經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按規(guī)定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業(yè)單位上繳的收入和附屬的企業(yè)上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業(yè)基金彌補收支差額:填列事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補2019年收支差額的數(shù)額。

(八)上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:填列2018年全部結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的資金數(shù),包括當年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金和歷年滾存結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

二、支出科目

1、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休支出;

4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款):機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金;

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國土使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項):反映由相關(guān)單位撥入的專項經(jīng)費。

區(qū)環(huán)保局2019年部門預(yù)算公開表